弥勒市图书馆2021年部门预算

　　 弥勒市图书馆2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市图书馆2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市图书馆2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表  

　　第一部分  弥勒市图书馆预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市图书馆系市文旅局下属的公益型事业单位，是弥勒市域内最大和最专业的文献收藏中心。其主要职能有如下四个方面：第一、购置新书，加工处理入库，供公众借阅和利用；第二、征订报纸和期刊供读者阅读；第三、收集我市各种地方志、各类出版物、各种文献典籍入藏，提供给我市各界人士查阅和使用；第四、市图书馆兼作全国文化共享工程弥勒市支中心、弥勒市农家书屋管理中心，对弥勒市13个乡镇128个村级基层文化共享工程服务点提供信息支持和技术指导，同时对弥勒市142个农家书屋点的建设管理作业务指导。 

　　（二）机构设置情况 

　　 弥勒市图书馆设8个内设机构。分别为：电子阅览室、成人外借书库、少儿外借书库、报刊阅览室、过刊室、地方文献室、多功能播放室、办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，我馆重点抓好以下几项工作： 

　　1.稳步推进图书馆免费开放各项工作。进一步提升服务

　　水平和质量，坚持每月不少于300册图书上架与读者见面，每月定期更新电子借阅机新书100册，利用网站、微信等定期向读者推荐新书（纸质和电子）、展览、读书活动等，保持图书馆对读者的吸引力。 

　　2.加强图书馆数字资源建设。定期对检查维护图书馆网络服务器，保证图书馆网站、微信平台资源正常服务读者；实施“数字弥勒”地方特色资源库建设，收集整理弥勒本土资源，进行数据化处理保存，形成独具地方特色的文献资源库，年完成地方文献数据化处理上传不少于70（种）册。 

　　3.以农家书屋为依托，抓基层阅读服务工作。争取中央补助地方农家书屋管理运行经费28.4万元到位，为每个书屋点更新图书不少于65册，形成弥勒市农家书屋考核管理办法，对142个农家书屋进行业务指导、检查、考核、实地培训、新书配送等工作，对弥勒市建档立卡10个贫困村的农家书屋管理、借阅服务进行重点督检，指导开展工作，让农家书屋发挥作用服务基层全民阅读。 

　　4.地方文献收集工作。推进编辑出版1950-2019年从《云南日报》中查找出报道弥勒的图书编辑，争取在2021年完成《云南日报》中弥勒一书的出版发行，形成全面反映弥勒的综合史料图书。 

　　5.全力促成图书馆“改扩建”。在弥勒老城区，利用闲置老建筑物，打造“老城城市书屋”，供周边读者使用，将市图书馆南面2间建筑物打造成24小时智慧阅读区，不受时间限制供读者阅读使用，最大限度的满足市民对阅读环境的需求。 

　　6.推进全民阅读活动。完善创新弥勒阅读品活动，持续利用各时间节点开展好“美文朗读”、“书香六一”“记忆弥勒”征文等品牌活动，活动尽量考虑到乡镇、学校等贫困地区开展，让更多农村儿童参与到活动中，培养他们的阅读兴趣；并创新利用阅读志愿者的力量，开展阅读推广、好书推荐等活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制 13 人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人（并入局机关预算）。 

　　长期聘用临时人员4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入158.17万元，其中：一般公共预算158.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加20.36万元，增长率14.77%。主要原因是财政预算收入调增。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入158.17万元，其中:本年收入158.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.17万元（本级财力158.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加20.36万元，增长率14.77%。主要原因是财政预算收入调增。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出158.17万元。财政拨款安排支出158.17万元，其中：基本支出158.17万元，与上年对比增加20.36万元，增长率14.77%。主要原因是财政预算收入调增；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于：  

　　1.207款文化旅游体育与传媒支出132.19万元，其中： 

　　2070104图书馆132.19万元，主要反映事业人员工资117.58万元、住房公积金9.53万元、工会费1.42万元、日常运行公用经费2.75万元及社会保障缴费0.91万元；  

　　2.208款社会保障和就业支出15.10万元，其中：  

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元，主要反映机关事业在职人员单位部份养老保险费支出； 

　　3.210款卫生健康支出10.88万元，其中： 

　　2101102事业单位医疗10.88万元，主要反映事业单位医疗保险补助；  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出158.17万元，项目支出0万元），与上年相比增加20.36万元，增长率14.77%。主要原因是财政预算收入调增。其中，基本支出分别为：  

　　工资福利支出154.00万元；　　 

　　（1）基本工资支出42.84万元；  

　　（2）津贴补贴22.19万元； 

　　（3）绩效工资52.55万元；  

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费15.10万元；  

　　（5）职工基本医疗保险缴费10.88万元； 

　　（6）其他社会保障缴费0.91万元； 

　　（7）住房公积金支出9.53万元。  

　　2.商品服务支出4.17万元；  

　　（1）办公费1.75万元； 

　　（2）水费0.5万元； 

　　（3）差旅费0.5万元； 

　　（4）工会经费1.42万元；   

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　与中央配套事项无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　与按既定政策标准测算补助事项无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　与经济社会事业发展事项无。

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.73万元。其中：政府采购货物预算1.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市图书馆2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年一致，无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年一致，无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门2021年无重点项目预算绩效目标情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.结余结转 结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　2.一般公共预算拨款收入 指财政当年拨付的资金。 

　　3.行政运行 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　4.事业运行 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　5.机关运行经费 指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7.基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　8.项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　9.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市图书馆2021年机关运行经费财政拨款预算4.17万元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。较上年预算执行数减少0.23万元，下降5.22%，减少的主要原因：人员调出，故办公费、工会经费均有减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将 

　　在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市图书馆2021年预算重点领域财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标预算（本级下达）、项目支出绩效目标预算（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市图书馆2021年部门预算表（见附表）