弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年部门预算

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年部门预算

　　 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车

　　（二）机构设置情况

　　按照“三定”方案，弥勒市人民政府军队离退休干部休养所属事业单位，核定事业编制2名。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，贯彻执行国家关于军队离退休干部的法律法规和政策，完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制2人，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入89.30万元，其中：一般公共预算89.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.81万元，增加9.58%，主要原因是绩效奖励工资纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入89.30万元，其中:本年收入 89.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 89.30万元（本级财力89.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.81万元，增加9.58%，主要原因是绩效奖励工资纳入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出89.30万元。财政拨款安排支出 89.30万元，其中：基本支出89.30万元，与上年对比增加7.81万元，增加9.58%，主要原因是绩效奖励工资纳入年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208（类）28（款）01(项）行政运行支出53.19万元，占总支出的59.55%；

　　2、1、208（类）28（款）50(项）事业运行支出10.38万元，占总支出的11.63%；

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.45万元，占总支出的6.11% ；

　　4、208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置支出11.70万元，占总支出的13.10%；

　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.01万元；占总支出的3.37%；

　　6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0.81万元；占总支出的0.91%；

　　7、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）4.76万元；占总支出的5.33%；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位无省对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.49万元，较上年减少0.08万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年公务接待费预算为0万元，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待人次。

　　无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年公务用车购置及运行维护费为1.49元，较上年减少0.08万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费1.49万元，较上年减少0.08万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：控制车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是军干所属事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算、项目支出绩效目标表（本次下达）预算、项目支出绩效目标表（另文下达）预算、政府性基金预算支出预算表预算、部门政府采购预算表预算、政府购买服务预算表预算、对下转移支付预算表预算、对下转移支付绩效目标表预算、新增资产配置表预算，因此本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）表、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表表为空表。

　　第二部分 弥勒市人民政府军队离退休干部休养所2021年部门预算表（见附表）