弥勒市退役军人事务局机关2021年部门预算

　　弥勒市退役军人事务局机关2021年

　　部门预算

　　 弥勒市退役军人事务局机关2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市退役军人事务局机关2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市退役军人事务局机关2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市退役军人事务局机关2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

　　5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

　　7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　8、组织指导烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

　　9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会遵崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）机构设置情况

　　按照“三定”方案，弥勒市退役军人事务局属机关行政单位，行政编制6名。设局长１名，副局长2名。下设办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科、就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）；下属单位分别是：弥勒市退役军人服务中心、云南省弥勒军供站、弥勒市人民政府军队离退休干部休养所。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，我局将以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局作出重大的战略决策，加强退役军人管理服务保障，做好抚恤优待工作，增强退役军人优抚待遇政策的宣传和落实，做好两保接续工作，着力破解矛盾问题,及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求。加强基层基础建设,不断提高退役军人服务管理水平。

　　一是狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。

　　二是做好移交安置和服务管理工作，推进安置制度改革，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。

　　三是做好两保接续工作，解决退役士兵接续问题，切实维护其合法权益。

　　四是大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。

　　五是做好抚恤优待工作，构建统筹平衡的抚恤补助量化标准，建立优抚标准动态增长机制和体现尊重的社会优待体系，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。

　　六是加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。

　　七是着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助，加强推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1,533.60万元，其中：一般公共预算1,533.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加221.61万元，增加16.89%，主要原因是符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助金上年未纳入年初预算，后期追加指标，本年纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,533.60万元，其中:本年收入 1,533.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,533.60万元（本级财力1,533.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加221.61万元，增加16.89%，主要原因是符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助金上年未纳入年初预算，后期追加指标，本年纳入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,533.60万元。财政拨款安排支出1,533.60万元，其中：基本支出96.32万元，与上年对比增加37.00万元，增加62.37 %，主要原因是绩效奖励工资纳入年初预算；项目支出1,437.29万元，与上年对比增加184.61万元，增加14.74%，主要原因是符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助金上年未纳入年初预算，后期追加指标，本年纳入年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208（类）28（款）01(项）行政运行73.50万元，其中：工资支出66.81万元，商品和服务支出6.69万元，占总支出的4.79%；

　　2、208（类）28(款)02(项)一般行政管理事务10.00万元，占总支出的0.65%；

　　3、208（类）08(款)01(项)死亡抚恤支出3.94万元，占总支出的 0.26%；

　　4、208（类）08(款)02(项)伤残抚恤支出43.79万元，占总支出的 2.86%；

　　5、208（类）08(款)03(项)在乡复员、退伍军人生活补助支出6.91万元，占总支出的 0.45%；

　　6、208（类）08(款)05(项)义务兵优待支出325.00万元，占总支出的21.19%；

　　7、208（类）09(款)01(项)退役士兵安置支出340.50万元，占总支出的22.20%；

　　8、208（类）08(款)99(项)其他优抚支出379.89万元，占总支出的24.77%；

　　9、208（类）09(款)99(项)其他退役安置支出314.96万元，占总支出的20.54 %；

　　10、208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理支出22.30万元，占总支出的1.45%；

　　11、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出0.04万元，占总支出的0.003% ；

　　12、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.34万元，占总支出的0.48% ；

　　13、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）5.09万元；占总支出的 0.33%；

　　14、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）0.35万元；占总支出的 0.02%；

　　特定目标类项目资金用款计划情况：

　　1、208（类）08(款)01(项)死亡抚恤支出3.94万元，占总支出的0.26 %。其中：三属人员定期抚恤补助2.17万元、60岁烈士子女生活补助1.77万元；

　　2、208（类）08(款)02(项)伤残抚恤支出43.79万元，占总支出的2.86%。主要用于伤残人员抚恤补助；

　　3、208（类）08(款)03(项)在乡复员、退伍军人生活补助支出6.91万元，占总支出的0.45%。其中：在乡老复员军人定期抚恤补助4.99万元、带病回乡退伍军人定期抚恤补助1.92万元；

　　4、208（类）08(款)05(项)义务兵优待支出325.00万元，占总支出的21.19 %。主要用于义务兵家属优待补助；

　　5、208（类）09(款)01(项)退役士兵安置支出340.5万元，占总支出的22.20%。其中：退役士兵自主就业一次性经济补助128.00万元、符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助金200.00万元、士兵立功受奖12.50元；

　　6、208（类）08(款)99(项)其他优抚支出379.89万元，占总支出的24.77%。其中：参战退役人员生活补助50.14万元、城镇重点优抚对象生活困难补助36.86万元、支前民兵、援越援老民工生活补助146.88万元、春节、“八一”两节市领导走访慰问部分优抚对象、伤残军人、部分困难退役军人发放慰问金、采购慰问物资87.00万元、八一、春节座谈会经费20.00万元、八一、春节走访慰问驻弥勒部队经费30.00万元、烈士陵园及烈士纪念设施管理维护费5万元；

　　7、208（类）09(款)99(项)其他退役安置支出314.96万元，占总支出的 20.54%。其中：退役士兵达到法定退休年龄时补缴医保费97.92万元、退役士兵补缴养老保险、退役军人特困人员养老保险146.81万元、退役军人属于最低生活保障对象、特困人员补缴基本养老保险40.78万元、自主择业干部医疗保险29.45万元；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位无省对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.12万元，其中：政府采购货物预算10.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市退役军人事务局机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.13万元，增长76.477%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市退役军人事务局机关2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市退役军人事务局机关2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.13万元，增长76.47%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

　　增加原因：我单位2019年为新成立单位，接待费较少，2020预算以上年数为基数，预算数较少，2021年以2020年为基数，几乎无接待费，故以2020年决算数基数，接待费比上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市退役军人事务局机关2021年公务用车购置及运行维护费为0元，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：控制车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市退役军人事务局机关2021年本级项目共有7项，项目经费合计1,437.29万元，其中：

　　1、优抚支出补助资金379.89万元，包含重点优抚对象生活困难补助、参战退役人员生活补助、民兵民工生活补助、两节走访慰问等，通过发放优抚对象抚恤补助资金，确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应； 保障重点优抚对象人数96人、参战退役人员1880人、民兵民工生活补助人数850人； 绩效指标值设定依据及数据来源：云退役发[2019]125号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知；确保各类抚恤金和生活补助发放率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　2、义务兵家属优待金325万元，用于保障义务兵家属优待金的待遇；解除适龄公民应征入伍的后顾之忧，鼓舞部队士气，维护退役士兵的合法权益，促进国防和军队建设，保持社会稳定保障。每年发放义务兵优待金250人，每人1.3万元标准。绩效指标值设定依据及数据来源：弥勒市第二届人民政府第21次常务会议纪要、确保义务兵家属优待生活补助发放率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧90%。

　　3、两保接续保险补助资金314.96万元，主要用于补缴退役士兵养老保险及医疗保险，退役士兵医疗保险、自主择业干部医疗保险、退役士兵补缴养老保险、退役军人特困人员保险；绩效指标值设定依据及数据来源：以政府工作安排方式退出役士兵保险补缴指导手册；确保补缴及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　4、在乡复员、带病回乡人员补助资金6.91万元，保障在乡复原、退伍军人生活补助及带病回乡退伍军人生活补助发放，在乡复原、退伍军人生活补助人数130人、带病回乡退伍军人生活补助人数50人；绩效指标值设定依据及数据来源：红退军发〔2020〕22号 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准文件的通知；生活补助资金发放及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　5、伤残抚恤补助资金43.79万元，落实相关伤残人员相关政策，保障伤残军人生活补助，伤残军人补助人数166人；绩效指标值设定依据及数据来源：红退军发〔2020〕22号 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准文件的通知；生活补助资金发放及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　6、退役士兵安置经费340.5万元，包含：退役士兵自主就业一次性经济补助、符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助金、立功受奖，用于保障退役士兵自主就业一次性经济补助、符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助及立功受奖；退役士兵自主就业一次性经济补助人数160人、符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助10、立功受奖奖励人数126人；绩效指标值设定依据及数据来源：云政办发〔２０１２〕１３５号云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知及弥勒市拥军优属拥政爱民领导小组办公室关于现役军人立功受奖奖励办法；确保补助资金发放及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧90%。

　　7、三属及烈士子女生活补助资金3.94万元，包含：三属人员定期抚恤补助、60岁烈士子女生活补助，通过发入烈士褒扬金、充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神；三属人员定期抚恤补助人数43人、60岁烈士子女生活补助人数82人；绩效指标值设定依据及数据来源：红退军发〔2020〕22号 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准文件的通知，确保各类抚恤金和生活补助发放率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市退役军人事务局2021年机关运行经费安排27.99万元，与上年对比增加1.99万元，增长7.65%，主要原因是人员变动，经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市退役军人事务局机关2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）预算、政府性基金预算支出预算表预算、政府购买服务预算表预算、对下转移支付预算表预算、对下转移支付绩效目标表预算、新增资产配置表，因此项目支出绩效目标表（另文下达）预算表、政府性基金预算支出预算表预算表、政府购买服务预算表预算表、对下转移支付预算表预算表、对下转移支付绩效目标表预算表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市退军人事务局机关2021年部门预算表（见附表）