弥勒市植保植检站2021年部门预算

　　弥勒市植保植检站2021年部门预算

　　弥勒市植保植检站2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市植保植检站2021年部门预算编制说明

　　第二部分弥勒市植保植检站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市植保植检站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位主要职责是:

　　1、负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理；组织市农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作；

　　2、农产品质量安全风险监测、抽查等，负责辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　3、宣传、贯彻、执行《中共和国农业法》、《云南省农药管理条例》相关等法律法规，维护农民的合法权益；

　　4、认真完成上级部门交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位现核定编制19名，均为事业编制，其中植保植检站12人，农产品质量安全检测站7人；单位规格股所级，设站长1人，副站长2人。实有在职人员19人，其中，植保植检站12人，农产品质量安全检测站7人，；有退休人员6人，抚恤人员0人。加挂牌子2个，分别是弥勒市农药监督管理所和弥勒市绿色食品发展中心，加挂牌子无人员编制和经费。

　　（三）重点工作概述

　　1、围绕植保植检、农产品质量安全检测工作重点，以服务“三农”为宗旨，坚持“预防为主，综合防治”的工作方针，认真履行单位工作职能，做好粮食、经济作物病虫害的预测预报；

　　2、指导大面积病虫统防统治工作，加强药政管理、植物检疫、农产品质量检测等职能工作；

　　3、加大农业科技推广力度，大力推广农业无公害种养技术；

　　4、继续做好农药执法，加大农产品质量监管力度；

　　5、是加强对农产品的安全检查力度，确保农产品质量生产。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员核定编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。实有在职人员19人，其中： 财政全额保障19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 296.56万元，其中：一般公共预算296.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加64.43万元，原因系从五山综合服务中心调入1人，薪级工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 296.56万元，其中:本年收入296.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.56万元（本级财力296.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加64.43万元，原因系从五山综合服务中心调入1人，薪级工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 296.56万元。财政拨款安排支出 296.56万元，其中：基本支出296.56万元，与上年对比与上年对比增加64.43万元，主要原因系从五山综合服务中心调入1人，薪级工资增加；项目支出0万元，项目并入局机关统计。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障支出29.00万元，与上年相比增加2.14万元，主要原因分析：原因系2020年从五山乡农业综合服务中心调入1人，工资基数增加所致。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.24万元，主要反映事业单位离退休人员公用经费支出。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元，主要反映机关事业单位承担基本养老保险缴费支出。

　　2、卫生健康支出21.87万元，与上年相比增加1.64万元，原因系2020年从五山乡农业综合服务中心调入1人，工资基数增加所致。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出20.75万元，主要反映事业单位医疗保险。

　　2101103款公务员医疗补助支出1.12万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3、农林水支出245.69万元，与上相比增加63.64万元，主要原因系从五山乡农业综合服务中心调入1人，薪级工资增加所致。

　　2130104款事业运行245.69万元，主要反映事业单位运行的支出。其中：基本工资85.05万元，津贴补贴39.85万元，绩效工资93.42万元；社会保障缴费1.73万元，其中：工伤保险0.52万元，失业保险1.21万元；住房公积金18.18万元；公用经费7.46万元：其中：在职人员公用经费4.75万元，工会经费2.71万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出296.56万元，项目支出0万元。具体如下：

　　基本支出296.56万元：

　　301类工资福利支出287.74万元,其中：30101款基本工资85.05万元、30102款津贴补贴39.85万元、301 07款绩效工资93.42万元、301 08款机关事业单位基本养老保险缴费28.76万元、301 10款职工基本医疗保险缴费20.75万元、301 12款其他社会保障缴费1.73万元、301 13款住房公积金18.18万元。

　　302类商品和服务支出7. 70万元， 302 01款办公费1.93万元、302 05款水费0.1万元、302 06款电费0.25万元、302 07款邮电费0.25万元、302类28款工会经费2.71万元。302 31款公务用车运行维护费2.22万元、302类99款其他商品和服务支出0.24万元。

　　303类对个人和家庭的补助1.12万元， 303 07款医疗费补助1.12万元。

　　项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　植保植检站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　植保植检站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：已在局机关统计。

　　（二）公务接待费

　　植保植检站2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：已在局机关统计。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　植保植检站2021年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：已在局机关统计。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门2021年度无年初市级项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　植保植检站2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。原因是，“三公”经费统一在弥勒市农业农村和科学技术局机关进行统计。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市植保植检站2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、无项目支出预算表、无项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算表、无政府购买服务预算表、无对下转移支付预算表、无对下转移支付绩效目标表、无新增资产配置表，因此《“三公”经费支出情况表》、《项目支出绩效目标表（本次下达）》、《项目支出绩效目标表（另文下达）》、《政府性基金预算支出预算表》、《政府性基金预算表》、《政府购买情况预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》为空表。

　　第二部分 弥勒市植保植检站2021年部门预算表（见附表）