弥勒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2021年预算公开目录

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  弥勒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

　　2.提出重大动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭工作；

　　3.负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；

　　4.负责动物疫病防控物资的储备、调拨供应工作；

　　5.负责引进动物防疫新技术，更新防疫手段及防控措施，加强村防疫员培训，提高服务质量，降低畜禽死亡率；

　　6.完成上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2020年独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设4个科（室）：办公室、防控应急科、公共卫生科、兽医实验室。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强防疫队伍建设，继续推进兽医社会化发展工作，适时组织动物防疫专业培训，提升防疫员工作质量，加强动物防疫工作组织保障。

　　2、强化动物防疫工作，扎实抓好畜禽口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等病种的春、秋两防强制免疫，统筹抓好猪瘟、高致病性蓝耳病等商品化病种免疫工作，确保畜禽应免密度、抗体合格率等多项指标顺利达标。

　　3、抓好疫病监测。严格落实上级通知要求，进一步强化各畜禽病种的监测，坚持点上监测与面上监测有机衍接，适时发布疫情防控信息，保障动物防疫工作有序推进。

　　4、做好非洲猪瘟防控。从组织领导、部门协作、疫情监测、动物卫生监督等方面扎实落实各项非洲猪瘟防控工作措施，克服麻烦松懈思想，保障人民群众生命财产安全。

　　5、加大养殖户防疫知识的宣传力度，提高养殖户对疫病防控重要性的认识，引导其转变防疫主体责任，积极主动配合防疫工作，确保全市动物防疫工作更好的开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 197.68万元，其中：一般公共预算财政拨款197.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　部门财务总收入与上年341.87万元相比减少了144.19万元，是因为没有了上年结转。公共预算197.68万元与上年对比增加了19.91万元。是因为有5人发生岗位变动工资薪金增加预算，2021年部门预算工资福利支出增加，2021年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 197.68万元，其中:本年收入197.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.68万元（本级财力197.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了19.91万元，主要原因是因为5人岗位变动和干部职工职级正常晋升、工资支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 197.68万元。财政拨款安排支出 197.68万元，其中：基本支出197.68万元，与上年177.77对比增加了19.91万元。是因为5人岗位变动和干部职工职级正常晋升、工资支出增加，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出19.47万元，较上年度20.50万元减少1.03万元，减少的主要原因是调出1人其中：

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出19.47万元，与上年（20.50万元）相比减少1.03万元，是因为调出1人机关事业养老保险费支出减少，2021年社会保障缴费中的工伤保险、失业保险纳入部门预。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出0.2万元，主要反映事业单位离退休人员公用经费支出。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出19.27万元，主要反映机关事业单位承担基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出14.98万元，与上年（15.66万元）相比减少0.68万元，是2020年调出1人，职工工资基数增加。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出13.89元与上年14.60万元相比减少0.71万元，主要2020年调出减少1人，反映事业单位医疗。

　　2101103款 事业单位公务员医疗补助1.09万元，主要反映事业单位医疗。

　　农林水支出163.23万元，与上年141.61万元相比增加21.62万元，是因为有5人岗位和薪级工资变动调资和2021年部门预算工资福利支出增加，2020年社会保障缴费中的基本工资，基本医疗保险、及其他项目支出。

　　2130104款事业运行支出163.23万元，主要反映事业单位运行的支出。其中：工资福利支出158.40万元（含事业人员基本工资59.46万元，津贴补贴26.60万元，绩效工资59.01万元；社会保障缴费1.16万元，人员支出其他12.17万元，含住房公积金12.17万元）；商品和服务支出（办公费1.40万元，工会经费2.33万元，接待费1.1万元）

　　市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 我单位无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明本单位

　　2021年预算“三公”经费0万元。和上年保持一致，因为合并入主管局农科局统一预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，和上年保持一致。

　　本单位2021年无因公出国（境）支出预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为0万元，和上年保持一致。

　　本年并入主管局（弥勒市农业农村和科学技术局）统一预算。                                                         （三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。和上年保持一致。

　　原因是本年并入主管局（弥勒市农业农村和科学技术局）统一预算。                                              八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无项目支出预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　15、【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　16、【重大动物疫病包括】猪牛羊口蹄疫、猪瘟、主致病性猪蓝耳病、禽流感、新城疫、小反刍兽疫等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明           无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金支出预算、无对下转移支付预算、无国有资本经营预算支出预算、无政府购买服务预算，且鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。因此对一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市动物疫病预防控制中心部门2020年部门预算表（见附表）