弥勒市畜牧技术推广站2021年部门预算

　　弥勒市畜牧技术推广站2021年部门预算

　　弥勒市畜牧技术推广站2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市畜牧技术推广站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市畜牧技术推广站2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《种畜禽管理条例》等法律法规。

　　2、宣传国家及省、州、市畜牧技术推广的方针、政策。

　　3、制定弥勒市畜牧技术推广计划并组织实施。

　　4、承担畜牧技术和优良品种的引进、试验、示范和推广。

　　5、承担科技成果转化与应用推广。

　　6、开展养殖技术宣传、培训和技术服务。

　　7、指导乡镇开展好畜牧技术推广。

　　8、草原资源生态保护和开发利用技术指导。

　　9、指导畜禽遗传资源保护与应用。

　　10、畜禽品种改良和种畜禽管理及种草养畜技术推广。

　　11、编制、上报畜牧建设项目实施方案并组织实施。

　　12、全市畜牧技术推广物资采购、管理与发放。

　　13、畜牧技术推广报表的收集、审核和上报。

　　14、其它上级交办的任务。

　　（二）机构设置情况

　　2021年独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设3个科（室）：办公室、品种改良科、饲草饲料科。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续配合抓好围绕温氏年生产100万生猪和金锣项目建设等重大项目和重点工作的推进。

　　2、开展好畜牧技术推广培训工作。畜牧技术推广培训工作是提升畜牧业高质量发展的重要手段之一，必须履行好职责紧抓不放；

　　3、开展好种畜禽生产经营监管工作。通过监管种畜禽监管工作，确保优良品种覆盖率不断得到扩展，为高质量发展畜牧业奠定畜群基础；

　　4、继续开展好优质牧草种植推广工作，促进草食畜畜牧业的高质量发展；

　　5、抓好品种改良工作，扩大良种覆盖面，为高质量发展畜牧业奠定良种畜群基础；

　　6、继续抓好畜牧业保险等惠农政策的落实；

　　7、完成其它上级安排的畜牧项目建设工作；

　　8、积极开展好其它常规工作；

　　9、完成上级交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入133.01万元，其中：一般公共预算133.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年137.28万元相比减少4.27万元，主要原因是2020年的上年结转38.34万元，2021年上年结转0万元；2021年增加在职职工1人，2021年部门预算工资福利支出增加，2021年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入133.01万元，其中:本年收入133.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.01万元（本级财力133.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年137.28万元相比减少4.27万元，主要原因是2020年的上年结转38.34万元，2021年上年结转0万元；2021年增加在职职工1人，2021年部门预算工资福利支出增加，2021年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 133.01万元。财政拨款安排支出 133.01万元，其中：基本支出133.01万元，与上年98.94万元对比增加34.07万元，主要原因是2021年增加在职职工1人，2021年部门预算工资福利支出增加，2021年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算增加。项目支出0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是部门预算县级没有安排项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、“208类”社会保障和就业支出13.15万元，与上年12.43万元相比增加0.72万元，主要原因是增加在职职工1人，社会保障和就业支出相应增加。其中：

　　“208类05款02项” 事业单位离退休支出0.56万元，主要反映事业单位离退休人员公用经费支出。

　　“208类05款05项” 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，主要反映机关事业单位承担基本养老保险缴费支出。

　　“210类”卫生健康支出11.69万元，与上年10.35万元相比增加1.34万元，主要原因是增加在职职工1人，卫生健康支出相应增加。

　　“210类11款02项”事业单位医疗支出9.09万元，主要反映事业单位医疗。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出2.60万元，主要反映公务员医疗补助。

　　“213类”农林水支出108.17万元，与上年76.17万元相比增加32万元，主要原因增加在职职工1人，遗属补助预算功能科目与工资主款科目一致，农林水支出相应增加。

　　“213类01款04项”事业运行支出108.17万元，主要反映事业单位运行的支出。其中：工资福利支出104.98万元（事业人员支出工资95.26万元，含基本工资37.99万元，津贴补贴17.62万元，绩效工资39.65万元；其他社会保障缴费0.76万元；住房公积金7.96万元；遗属生活补助1.00万元）；商品和服务支出3.19万元（办公费1.80万元，工会经费1.39万元）；

　　4、2021年项目支出0万元，2021年项目支出预算与2020年一致，无项目支出预算。

　　省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市畜牧技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市畜牧技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市畜牧技术推广站2021年公务接待费预算为0万元，较上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市畜牧技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　〔政府采购〕是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　〔结余结转〕结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　〔一般公共预算拨款收入〕指财政当年拨付的资金。

　　〔事业收入〕指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　〔事业单位经营收入〕指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　〔其他收入〕指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　〔上年结转〕指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　〔行政运行〕指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　〔一般行政管理事务〕指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　〔事业运行〕指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　〔机关运行经费〕指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　〔一般公共预算〕是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　〔基本支出〕是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　〔项目支出〕是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　〔住房公积金〕指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　〔重大动物疫病包括〕猪牛羊口蹄疫、猪瘟、主致病性猪蓝耳病、禽流感、新城疫、小反刍兽疫等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，单位国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市畜牧技术推广站2021年预算重点领域财政

　　项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本单位无部门政府性基金预算、无本级项目支出预算、无一般公共预算“三公”经费支出预算（本年并入主管局弥勒市农业农村和科学技术局统一预算） 、无对下转移支付预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算，因此部门一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金支出预算、部门政府采购预算表、政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第二部分 弥勒市畜牧技术推广站2021年部门预算表（见附表）