竹园镇人民政府2021年部门预算

　　附件1

　　竹园镇人民政府2021年部门预算 

　　竹园镇人民政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 竹园镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 竹园镇人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  竹园镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。包括：竹园镇人民政府。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，深入贯彻落实省、州、市党委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持高质量发展，全面做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力抓好项目建设、产业融合发展、美丽乡村建设、决胜脱贫攻坚、加强污染防治、防范化解重大风险、增进民生福祉、提升政府行政效能八项重点工作，推动全镇农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，坚守初心、勇担使命、奋勇争先，奋力闯出一条具有竹园特色的乡村振兴之路，努力实现生态美、产业兴、百姓富。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1342.77万元，其中：一般公共预算1042.77万元，政府性基金300万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年1005.32万元对比增加337.45万元，主要增加变动原因为政府性基金预算的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1342.77万元，其中:本年收入1342.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042.77万元（本级财力1042.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年1005.32万元对比增加337.45万元，主要增加变动原因为政府性基金预算的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出  1342.77万元。财政拨款安排支出1342.77万元，其中：基本支出1003.17万元，与上年1005.32万元对比减少2.15万元，减少的主要变动原因为人员减少；项目支出39.6万元，与上年对比增加39.6万元，主要增加变动原因为第七次全国人口普查经费经费、党总支党建工作经费的增加；政府性基金预算300万元，与上年对比增加300万元，主要增加变动原因为集镇基础设施建设经费的增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　 1． 201  一般公共服务支出  2021年预算数为584.7万元，较上年数466.65万元增加了118.05万元，主要是专项普查活动支出和其他组织事务支出的增加。其中： 

　　（1） 2010101 行政运行 竹园镇人民政府：30.6万元，较上年数14.52，增加16.08万元； 

　　（2）2010102  一般行政管理事务 竹园镇人民政府：12.9万元，较上年数12.9万元无增减； 

　　（3）2010108  代表工作  竹园镇人民政府：4.84万元，较上年数4.84万元无增减； 

　　（4）2010301  行政运行 竹园镇人民政府：482.16万元，较上年数401.60增加80.56万元； 

　　（5）2010302  一般行政管理事务  竹园镇人民政府：9.6万元，较上年数4.6万增加5万元； 

　　  （6）2010507 专项普查活动 竹园镇人民政府：3.6万元，较上年数增加3.6万元； 

　　（7）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出  竹园镇人民政府：4万元，较上年数增加4万元； 

　　  （8）2013299 其他组织事务支出  竹园镇人民政府：32万元，缴上年数增加32万元； 

　　（9）2019999  其他一般公共服务支出  竹园镇人民政府：5万元，较上年数3万元增加2万元； 

　　2、208   社会保障和就业支出  2021年预算数为36.7万元，较上年数64.89万元减少28.19万元，主要是离休费的减少。其中： 

　　（1）2080501 行政单位离退休：0.28万元，较上年数14.78万元减少14.5万元； 

　　（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.26万元，较上年数36.02万元增加0.24万元； 

　　（3）2081199 其他残疾人事业支出：1.16万元，较上年数1.16万元相比无增减； 

　　3、210   卫生健康支出  2021年预算数为38.43万元，较上年数45.44万万元减少7.01万元，主要是基本支出减少。其中： 

　　（1）2100716 计划生育机构：12.98万元，较上年数12.98万元无增减； 

　　（2）2101101 行政单位医疗：25.45万元，较上年数25.93万元减少0.48万元； 

　　4、211   节能环保支出 2021年预算数为79.41万元，较上年数79.41万元无增减。其中： 

　　（1）2110402 农村环境保护 79.41万元，较上年数79.41万元无增减； 

　　5、 212  城乡社区支出 2021年预算数为300万元，较上年数38万元增加262万元，增加的主要原因是项目支出增加。其中： 

　　（1）2120804 农村基础设施建设支出：300万元，较上年数增加300万元； 

　　6、213  农林水支出  2021年预算数为287.26万元，较上年数298.26万元减少11万元。其中： 

　　（1）2130204 事业机构：：2021年预算数为5万元，较上年数10万元减少5万元； 

　　（2）2130399 其他水利支出： 2021年预算数为2万元，较上年数5万元减少3万元； 

　　（3）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：2021年预算数为280.26万元，较上年数 280.26万元无增减； 

　　7、 224  灾害防治及应急管理支出  2021年预算数为16.27万元，较上年数12.67万元增加3.6万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2240299 其他消防事务支出： 16.27万元，较上年数12.67万元增加3.6万元； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　    经济科目分组（其中：基本支出1003.17万元，项目支出339.6万元）。  

　　　　基本支出情况  

　　　　1．工资福利支出-在职职工人员经费402.57万元，占基本支出的40.13％。主要包括：基本工资88.17万元、津贴补贴170.62万元、奖金62.4万元，养老保险35.26万元，基本医疗保险24.24万元，住房公积金21.24万元、其他社会保障缴费0.64万元；工资福利支出较上年增加55.71万元，增加的原因是人员工资的调整。 

　　　　2．商品和服务支出217.83万元，占基本支出的21.71％。主要包括：办公费186.55万元、工会经费2.26万元、其他交通费用25.74万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.28万元； 商品和服务支出较上年减少18.69万元，减少的原因是办公费的减少。 

　　3.对个人和家庭的补助支出362.77万元，占基本支出的36.16％。主要包括：生活补助361.56万元、医疗费补助1.21万元；对个人和家庭的补助支出较上年减少21.17万元，减少的主要原因是离休费的减少。  

　　4. 债务利息及费用支出20万元，占基本支出的2%；债务利息及费用支出较上年减少18万元，减少的原因是债务本金减少。 

　　项目支出情况 

　　1、基础设施建设支出300万元，占项目支出的88.34%。主要为集镇基础设施建设经费； 

　　2、办公费支出39.6万元，占项目支出的11.66%。主要包括：综治经费4万元、第七次全国人口普查经费经费3.6万元、农村党总支党建工作经费27万元、社区党总支党建工作经费5万元； 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　竹园镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.14万元，较上年减少0.95万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　竹园镇2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算数相比无增加。 

　　（二）公务接待费 

　　竹园镇2021年公务接待费预算为1.81万元，较上年减少0.09万元，下降5%。 

　　减少的主要原因是：贯彻实施厉行节约，减少公务接待开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　竹园镇2021年公务用车购置及运行维护费为16.33万元，较上年减少0.86万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费16.33万元，较上年减少0.86万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少的主要原因是：贯彻实施厉行节约，减少公务接待开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　竹园镇2021年机关运行经费安排186.55万元，与上年对236.52万元比减少49.97万元，主要原因是贯彻实施厉行节约。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　 2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）竹园镇2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，无部门项目支出绩效目标预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 竹园镇人民政府2021年部门预算表（见附表）