弥勒市种子管理站2021年部门预算

　　弥勒市种子管理站2021年部门预算

　　弥勒市种子管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市种子管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市种子管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市种子管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市种子管理站主要工作职责：依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可证管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市种子管理站属弥勒市农业农村和科学技术局下属的财政全供养事业单位，对应省、州业务联系机构，我单位设置了行管科、品管科、检验科、办公室四个内设机构。弥勒市机构编制委员会核定弥勒市种子管理站事业编制21名。

　　（三）重点工作概述

　　1、种子管理工作：在市农业农村和科学技术局的领导下，一是继续做好种子生产经营备案工作，加强市内种子代销点的种子市场监管力度，保护合法经营和用种户利益，确保市内农业生产用种安全。二是做好生产基地品种真实性和转基因成份抽检检测工作。三是继续宣传贯彻《种子法》、《云南省农作物管理条例》及相关种子法律法规和种子产业政策。四是做好种业基础信息工作。

　　2、备荒种子储备管理工作：根据我市的气候变化如干旱或洪涝灾害情况，及时把救灾种子发放到受灾群众手中，帮助他们尽快恢复灾后生产自救，确保我市农业生产稳步健康发展。

　　3、做好区域试验和生产试验加强对联合体试验的监督管理工作：做好省、州种子管理站安排的各种试验品种及展示的观察记载工作，在关键时期及时组织召开品种展示观摩现场会；认真做好试验资料的整理和总结上报工作。对联合体试验严格按照“省杂交玉米新品种试验示范规程”及“玉米生产企业试验实施方案”的标准监管。

　　4、做好种子检验工作和种业信息统计工作：预测目标任务：市场中扦取样品72份，其中预测杂交水稻扦取样品14份；预测常规水稻扦取样品4份；预测杂交玉米扦取样50品份；预测小麦扦取样品3份；预测油菜扦取样品1份。种业信息统计工作按省、州种子管理站的要求，按时上报各类统计报表。

　　5、做好疫情防控及扫黑除恶的各项工作：积极开展疫情防控及扫黑除恶工作，按时上报疫情防控及扫黑除恶的各项信息报表。

　　6、认真贯彻执行中央八项规定和省纪委九条禁令：加强廉洁教育，增强每个职工的廉洁意识，做事公平公正，加强密切联系群众、精简会议活动及会风、遵守接待规定，减少接待费用、严格公车管理，严禁公车私用。

　　7、认真做好“挂包帮  转走访”工作：按照市委、市政府及市农科局的统一安排和要求，认真做好挂联帮扶工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休 1人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入355.67万元，其中：一般公共预算355.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（296.74万元）相比，增加58.93万元，是因为2020年1月事业单位正常晋升薪级工资月增1801元，2019年7月6人岗位变动增加工资月增1825元，2021年绩效奖励（预发综合绩效考评奖）纳入部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入355.67万元，其中:本年收入355.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.67万元（本级财力355.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年（296.74万元）相比，增加58.93万元，是因为2020年1月事业单位正常晋升薪级工资月增1801元，2020年7月6人岗位变动增加工资月增1825元，2021年绩效奖励（预发综合绩效考评奖）纳入部门预算。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 355.67万元。财政拨款安排支出 355.67万元，其中：基本支出355.67万元，与上年（296.74万元）相比，增加58.93万元，是因为2020年1月事业单位正常晋升薪级工资月增1801元，2020年7月6人岗位变动增加工资月增1825元，2021年绩效奖励（预发综合绩效考评奖）纳入部门预算；项目支出0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是财政支出压力大，保工资，保运转，上年和本年都没有预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、社会保障和就业支出49.55万元，较上年度49.53万元增加0.02万元，主要原因是本年度遗属补助预算功能科目与工资主款科目一致，不在社会保障和就业支出中反映；本年度离休干部增发一个月基本离休费纳入部门预算。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080501款归口管理行政单位离退休支出0.34万元，主要反映行政单位离退休的支出（增发离休人员一个月基本离休费）。

　　2080502款事业单位离退休支出16.49万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出32.72万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出26.28万元，较上年度25.70万元增加0.58万元，增加的主要原因是事业单位正常晋升增加薪级工资、部分人员岗位变动增加工资，职工工资增加，医疗保险缴费基数增加。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出23.61万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出2.67万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3.农林水支出279.84万元，较上年度221.51万元增加58.33万元，主要原因是事业单位正常晋升增加薪级工资、部分人员岗位变动增加工资，2021年绩效奖励（预发综合绩效考评奖）纳入部门预算，本年度遗属补助预算功能科目与工资主款科目一致，主要用于在职基本工资。其中：

　　2130104款事业运行279.84万元，主要反映事业运行的支出。

　　省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相比无增减变动。

　　原因主要是严格控制出国出境费用支出。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市种子管理站2021年公务接待费预算为0万元，与2020年相比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是2021年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要原因是2021年“三公”经费并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市种子管理站无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市种子管理站无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市种子管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、无项目支出绩效目标预算、无政府性基金支出预算、、无对下转移支付预算、无国有资本经营预算支出预算、无政府购买服务预算，且鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、支出预算、无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表(本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出表、对下级转移支出预算表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市种子管理站2021年部门预算表（见附表）