弥勒市殡葬服务中心2021年部门预算

　　弥勒市殡葬服务中心2021年部门预算

　　弥勒市殡葬服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市殡葬服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市殡葬服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市殡葬服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传《中华人民共和国民政部殡葬管理条例》和《云南省殡葬管理条例》，负责火化与管理，骨灰和遗体的处理与公墓管理，丧葬管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市殡葬服务中心是弥勒市民政局下属事业单位，为股所级，设综合办公室1个。

　　（三）重点工作概述

　　抓好殡葬改革,继续深化殡葬领域突出问题专项整治，推进弥勒市殡仪馆、骨灰公墓建设，按“公园”打造公墓，同时推进农村公益性公墓建设，为实现全员火化奠定坚实的基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入295.78万元，其中：一般公共预算295.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加53.79万元，增加22.23%，主要原因是在职人员综合绩效本年纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入295.78万元，其中:本年收入295.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.78万元（本级财力295.787万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加53.79万元，增加22.23%，主要原因是在职人员综合绩效纳入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出295.78万元。财政拨款安排支出295.78万元，其中：基本支出295.78万元，与上年对比增加53.79万元，增长22.23%，主要原因是在职人员综合绩效纳入年初预算；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位无项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体明细如下:

　　208类05款02项 事业单位离退休支出0.28万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

　　208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元，主要用于行政事业人员的基本养老保险缴费支出；

　　208类10款04项 殡葬支出246.88万元，主要用于殡葬在职人员的工资及日常基本支出；

　　210类11款02项 事业单位医疗支出21.1万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　210类11款03项 公务员医疗补助支出1.1万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.53万元，其中：政府采购货物预算11.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市殡葬服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.78万元，较上年减少0.09万元，下降5.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市殡葬服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动原因：是我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费和上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市殡葬服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　不变动原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费与上年预算数保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市殡葬服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.69万元，较上年减少0.09万元，下降5.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1.69万元，较上年减少0.09万元，下降5.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费比上年预算数减少5%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.结转结余：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市殡葬服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　    根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，因此项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市殡葬服务中心2021年部门预算表（见附表）