弥勒市农业农村局2025年部门预算公开

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弥勒市农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。参与起草农业农村和乡村振兴有关政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村帮扶政策。组织开展东西部协作、南北对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省州市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制中央和省州市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15.完成市委、市政府和市委农办工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、检查考评科、法制与安全综合科、政策改革科、项目建设科、种植与种业管理科、产业发展信息化科、畜牧兽医与渔业管理科、帮扶科。

所属单位13个，分别是：

1.弥勒市农业农村局机关

2.弥勒市畜牧技术推广站

3.弥勒市动物卫生监督所

4.弥勒市动物疫病预防控制中心

5.弥勒市植保植检站

6.弥勒市农业技术推广中心（弥勒市农民科技教育培训中心）

7.弥勒市农机技术推广站

8.弥勒市农村经营管理站

9.弥勒市种子管理站

10.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

11.弥勒市农业机械服务中心

12.弥勒市乡村振兴服务中心

13.弥勒市农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

（一）坚决守好“四条底线”，确保“三农”工作行稳致远。严守粮食安全底线，强化藏粮于地、藏粮于技，确保2025年粮食播种面积稳定在83.5万亩，产量28.85万吨以上；严守耕地保护底线，持续抓好耕地流出问题整改和撂荒耕地排查整治，计划申报高标准农田7万亩；严守灾害风险底线，加强抗旱动态分析和督导检查，加快水利项目建设；严守不发生规模性返贫底线，精准帮扶脱贫户和监测户，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，强化衔接资金项目资产管理，扎实做好结对帮扶、定点帮扶、驻村帮扶、社会帮扶工作。

（二）打好联农带农“组合拳”，千方百计促农增收。不断总结推广烟草、红糖、红酒、韭黄、玫瑰花等产业联农带农机制，因地制宜探索符合产业特点、地方特色的利益联结方式，实现企业挣钱、群众增收、集体受益；全力提升组织化程度，加强农民就业指导和就业培训，做好农文旅文章；让群众就近就地就业，挣钱顾家“两不误”；力争全市农村常住居民人均可支配收入增幅达7%以上。

（三）立足“资源禀赋”，推动高原特色产业提质增效。按照“稳粮稳烟、扩蔬增果、保花促药、兴林强牧”工作思路，力争蔬菜、水果种植面积分别达30万亩、38.5万亩以上，总产分别达47万吨、45万吨以上，花卉种植面积达7.15万亩以上，中药材种植面积达5万亩以上。持续推进弥勒温氏（100万头生猪和2000万只肉鸡）、神农集团五山种猪场建设等项目建设，确保畜牧业生产持续向好。培育壮大农业经营主体，积极招引一批有影响力的龙头企业，力争年内农业龙头企业稳定在67户，农业龙头企业销售收入增长8%，农产品加工业总产值增长5%。

（四）学习推广“千万工程”经验，打造宜居宜业和美乡村。以“四治三融一示范”为工作抓手，新建改建农村卫生户厕1000座，自然村公厕54座，农村污水治理率达75%；积极申报云南省红河州弥勒市和美乡村建设项目中央预算内资金补助10000万元，助力弥勒市乡村建设。深入推进农业绿色发展，力争畜禽粪污资源化利用率达95.5%；秸秆综合利用率、农膜回收率分别达87.9、88.6%以上。加强乡村治理能力，推广运用“党建引领基层社会治理信息平台”“爱心超市积分”“新乡贤”议事制度、“红黑榜”评比等方式赋能乡村治理，积极完善自治、德治、法治融合发展的乡村治理体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制159人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休174人。

车辆编制16辆（执法执勤用车15辆和一般公务用车1辆），实有车辆21辆，超编5辆，超编的主要原因是超编车辆是一般公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,658,819元，其中：一般公共预算34,658,819元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,532,990元，主要原因是本年度人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,658,819元，其中：本年收入34,658,819元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,658,819元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,532,990元，主要原因是本年度人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 34,658,819元。财政拨款安排支出34,658,819元，其中：基本支出32,498,219元，与上年对比减少1,950,990元，主要原因是本年度人员减少；项目支出2,160,600元，与上年对比增加418,000元，主要原因是增加农业保险718,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出3,748,592元，较上年度减少317,201元，减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。主要用于离退休支出及养老保险支出。其中：

2080501款归口管理行政单位离退休支出14,800元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

2080502款事业单位离退休支出261,668元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

2080505款机关事业单位基本养老保险费支出3,289,524元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

2080801款死亡抚恤支出182,600元，主要反映机关事业单位职工遗属补助支出。

2、卫生健康支出3,050,159元，较上年度减少198,551元，减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。主要用于医疗保险支出。其中：

2101101款行政单位医疗支出216,670元，主要反映行政单位医疗保险补助。

2101102款事业单位医疗支出1,398,880元，主要反映事业单位医疗保险补助。

2101103款公务员医疗补助支出1,393,490元，主要反映公务员医疗补助。

2101199款其他行政事业单位医疗支出41,119元，主要反映工伤保险。

3、农林水支出25,714,154元，较上年度减少787,741元，减少的主要原因是本年度人员减少。主要用于在职基本工资、保运转支出及农业项目支出。其中：

2130101款行政运行支出3,115,512元，主要反映行政运行的支出。

2130102款一般行政管理事务700,000元，主要反映一般行政管理事务支出（工作经费及业务经费）。

2130104款事业运行18,883,042元，主要反映事业运行的支出。

2130108款病虫害防控810,000元，主要反映病虫害控制（屠宰检疫人员工资）。

2130599款其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出445,000元，主要反映乡村振兴的支出。

2130803款农业保险保费支出1,760,600元，主要反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

4、住房保障支出2,145,914元，较上年度减少229,497元，减少的主要原因是在职人员减少。主要用于在职住房公积金支出，其中：

2210201款住房公积金支出2,145,914元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出34,658,819元，其中：基本支出32,498,219元，项目支出2,160,600元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出30,475,469元（其中：基本支出30,475,469元，项目支出0元）。

30101基本工资支出9,505,067元（其中：基本支出9,505,067元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2,063,100元（其中：基本支出2,063,100元，项目支出0元）。

30103奖金支出347,760元（其中：基本支出347,760元，项目支出0元）。

30107绩效工资9,043,716元（其中：基本支出9,043,716元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3,289,524元（其中：基本支出3,289,524元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费1,615,550元（其中：基本支出1,615,550元，项目支出0元）。

30111公务员医疗补助缴费1,393,490元（其中：基本支出1,393,490元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费212,148元（其中：基本支出212,148元，项目支出0元）。

30113住房公积金2,145,914元（其中：基本支出2,145,914元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出859,200元（其中：基本支出859,200元，项目支出0元）。

2、302商品和服务支出1,453,282元（其中：基本支出1,453,282元，项目支出0元）。

30201办公费支出307,104元（其中：基本支出307,104元，项目支出0元）。

30205水费支出12,400元（其中：基本支出12,400元，项目支出0元）。

30206电费支出16,100元（其中：基本支出16,100万元，项目支出0元）。

30207邮电费支出89,396元（其中：基本支出89,396元，项目支出0元）。

30211差旅费支出53,000元（其中：基本支出53,000元，项目支出0元）。

30217公务接待费支出76,000元（其中：基本支出76,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出250,322元（其中：基本支出250,322元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出354,300元（其中：基本支出354,300元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出225,060元（其中：基本支出225,060元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出69,600元（其中：基本支出69,600元，项目支出0元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出569,468元（其中：基本支出569,468元，项目支出0元）。

30301离休费支出206,868元（其中：基本支出206,868元，项目支出0元）。

30305生活补助支出362,600元（其中：基本支出362,600元，项目支出0元）。

4、312对企业补助支出2,160,600元（其中：基本支出0元，项目支出2,160,600元）。

31204费用补贴支出2,160,600元（其中：基本支出0元，项目支出2,160,600元）。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额204,000元，其中：政府采购货物预算40,000元、政府采购服务预算164,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,160,000元，较上年减少52,250元，下降4.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为40,000元，较上年无增加变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

弥勒市农业农村局2025年公务接待费预算为370,000元，较上年无增加变化，国内公务接待批次为737次，共计接待6166人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为750,000元，较上年减少52,250元，下降6.51%。其中：公务用车购置费100,000元，较上年无增加变化；公务用车运行维护费650,000元，较上年减少52,250元，下降6.51%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因是厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本级预算安排项目2个，其中：

1.2025政策性农业保险保费补贴（种植业、养殖业）补助资金1,760,600元。

一级指标－产出指标，二级指标－数量指标，三级指标－种植业农业保险投保面积等于17万亩；一级指标－产出指标，二级指标－数量指标，三级指标－畜牧业农业保险投保头数等于3万头；

一级指标－效益指标，二级指标—经济效益指标，三级指标－农业保险金额等于73.47万元。

一级指标－满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标－群众满意度等于90%。

2.2025年防止返贫致贫综合保险经费400,000元。

一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标－保障户数等于1000户；一级指标-- 产出指标，二级指标—质量指标，三级指标－获补对象准确率等于100%；一级指标-- 产出指标，二级指标—时效指标，三级指标－发放及时率等于100%；

一级指标－效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标－政策知晓率等于100%。

一级指标－满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标－受益对象满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市农业农村局2025年机关运行经费安排700,000元，与上年对比无增减变化，主要原因无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市农业农村局资产总额419,814,014.22元，其中，流动资产91,385,300.59元，固定资产4,839,105.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程212,391,265.9元，无形资产1元，其他资产111,198,340.74元。与上年相比，本年资产总额增加43,288,866.72元，其中固定资产减少1,675,172.64元。处置房屋建筑物2328.4平方米，账面原值1,380,559.81元；处置车辆3辆，账面原值704,008.36元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入24,310元；资产使用收入15,580.86元，其中出租资产275平方米，资产出租收入15,580.86元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、政府性基金预算支出预算、项目支出绩效目标表（另文下达），因此本部门对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、政府性基金预算支出预算、项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。

第二部分 弥勒市农业农村局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400332600111