弥勒市农业农村局2025年度部门决算

弥勒市农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务和农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村集体产权制度改革；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展。

6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。

13.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。

14.开展乡村振兴、巩固脱贫攻坚工作。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、绿色食品与乡村产业发展科、科技教育科、种植业科、畜牧兽医与渔业管理科、农田建设管理科。

所属单位13个，分别是：

1.弥勒市农业技术推广中心（弥勒市人民政府糖业办公室、弥勒市农民科技教育培训中心、云南省农业广播电视学校弥勒分校）

2.弥勒市畜牧技术推广站

3.弥勒市动物卫生监督所（弥勒市畜牧兽医执法队）

4.弥勒市动物疫病预防控制中心

5.弥勒市植保植检站（弥勒市农药监督管理所）

6.弥勒市农产品质量安全检测站（弥勒市绿色食品发展服务中心），根据《关于弥勒县农产品质量安全监测站与弥勒县植保植检站合署办公等事项的通知》（弥农字〔2010〕78号）文件要求，弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，故会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门预算

7.弥勒市农机技术推广站

8.弥勒市农村经营管理站（弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心）

9.弥勒市种子管理站

10.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

11.弥勒市农业机械服务中心

12.弥勒市特色经济作物发展中心和弥勒市农业技术推广中心合署办公

13.弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.弥勒市农业农村和科学技术局局机关

2.弥勒市农业技术推广中心

3.弥勒市畜牧技术推广站

4.弥勒市动物卫生监督所

5.弥勒市动物疫病预防控制中心

6.弥勒市植保植检站

7.弥勒市农机技术推广站

8.弥勒市农村经营管理站

9.弥勒市种子管理站

10.弥勒市农业环保农村人居环境工作站

11.弥勒市农业机械服务中心

纳入弥勒市农业农村和科学技术局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异，差异原因主要是因弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站办公地点合并，法人为同一人，弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关农田建设科合署办公，故弥勒市植保植检站和弥勒市农产品质量安全检测站会计核算为同一个账套，弥勒市农田建设服务中心和弥勒市农科局机关会计核算为同一个账套，弥勒市农产品质量安全监测站并入弥勒市植保植检站编制部门决算，弥勒市农田建设服务中心并入弥勒市农科局机关编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员181人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员158人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员182人（离休0人，退休182人）。年末学生0人。年末遗属18人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制16辆，在编实有车辆20辆，超编4辆。超编的主要原因是超编车辆是一般公务用车。

三、重点工作概述

（一）聚焦底线任务，农业发展基础持续巩固。一是粮食生产再获丰收。严格落实粮食安全责任，紧盯粮食播种面积和产量目标，全年完成粮食播种面积83.96万亩，预计总产量达29.47万吨，超额完成州下达任务。建设改造高标准农田2.96万亩，累计建成54.4万亩，农田基础设施持续改善。二是脱贫攻坚成果更巩固。全年共向各乡镇（街道）推送行业预警数据6101条，“政府救助”平台累计接到申请事项130件，办结率100%，累计新识别62户223人，风险消除129户475人，做到各类返贫致贫风险早发现、早干预、早帮扶。投入衔接资金7707.7万元实施产业发展项目33个，脱贫人口务工就业规模稳定在1.72万人以上，认定就业帮扶车间24个吸纳2411人就业，建设“家门口的务工车间”32个，带动群众就业1万余人。年度兑付各项惠民惠农财政补贴资金31126.39万元，脱贫人口人均纯收入保持稳定增长。2025年，全市农村常住居民人均可支配收入预计达23370元，同比增长6.0%。三是耕地保护红线更紧。采取“长牙齿”的硬措施保护耕地，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。持续推进撂荒地整治利用，加强土壤污染治理，推动绿色防控面积105万亩、测土配方施肥技术覆盖90%，共发放耕地地力保护补贴资金5373万元，惠及10.38万户农户。

（二）聚焦提质增效，乡村产业发展势头良好。一是特色产业扩规提质。2025年全市烤烟、蔬菜、花卉、水果、中药材种植面积分别达18.32万亩、30.9万亩、6.08万亩、37.22万亩、4.83万亩，全市生猪、牛、羊、禽分别预计出栏93.25万头、8.26万头、23.15万只、2157.03万只，蓝莓种植面积已达2.08万亩，蔬菜、畜牧、特色林果等优势产业持续壮大。成功引进新品种韭黄15个、葡萄17个、蓝莓8个，收集韭黄种质资源15份、野生蓝莓材料4份，初步建成标准化种质资源圃。全市有效期内绿色有机认证农产品16家主体37个产品。培育壮大弥勒葡萄等区域公用品牌，弥勒市春日花漾民宿行入选农业农村部春季精品景点线路。新广农牧公司自主培育的“广明2号”白羽肉鸡父母代种蛋成功实现出口非洲坦桑尼亚。二是经营主体活力增强。全市有农业企业1857户，同比增长2.2%，农业产业化龙头企业达77家，较2024年净增10户，完成农贸分离企业2户。累计注册家庭农场103家、存续农民专业合作社425家，成立新型农业经营主体综合服务中心为15家农民专业合作社代理记账，持续规范合作社、家庭农场运营。积极搭建产销对接平台，共组织52家企业参加各类农产品推荐展会14场次，农产品线上线下销售渠道进一步畅通。三是产业融合深度拓展。截至目前，全市从事农产品加工的经营主体有5296户（其中企业47户，个体工商户5249户），全市农产品加工业总产值预计达162.22亿元，同比增长8%；农产品加工业总产值与农林牧渔总产值比预计达1.9:1；全年休闲农业营业收入预计达3.79亿元，同比增长8.30%，有效拓展了农民增收渠道。2025年，全市农林牧渔业总产值预计完成87亿元，同比增长2.9%。

（三）聚焦宜居宜业，和美乡村建设扎实推进。一是人居环境持续改善。完成建设农村卫生户厕1000座、自然村卫生公厕2座，全市乡镇镇区、村庄生活垃圾处理设施覆盖率实现全覆盖全处理，行政村生活污水治理率达76%。全市农作物秸秆综合利用率、废旧农膜回收利用率和畜禽粪污资源化利用率分别预计达87.9%、88.6%和95.13%，持续推进村庄清洁和绿化美化行动，村容村貌焕然一新。二是乡村治理有效提升。通过举办基层干部能力提升班12期围绕红白事简办、高价彩礼治理等主题开展政策解读，覆盖党员干部3000余人次，开展“家长课堂”“假期培训班”等活动，推动移风易俗、高价彩礼、大操大办等陈规陋习得到有效遏制，平安乡村建设扎实推进，农村社会保持和谐稳定。三是基础设施短板加快补齐。统筹推进农村供水保障、网络覆盖等基础设施建设。全市完成23个改革点农业水价综合改革工作，规划建设农村供水工程35件，农村自来水普及率达95.79%。不断夯实通信基础设施建设成果，农村千兆光网、5G网络覆盖范围进一步扩大。

（四）聚焦激发活力，农村综合改革深化拓展。一是土地经营有序推进。健全承包地经营权流转服务，新增土地流转面积3050亩，累计流转面积达19.34万亩，全年累计受理调处各类农村土地纠纷63件、立案查处涉农村住宅违法案件8件。稳慎推进农村宅基地制度改革与管理，盘活利用闲置宅基地和闲置住宅，发展乡村旅游、民宿康养等产业。二是集体经济不断壮大。全面清查家底摸清底数，规范农村集体“三资”管理，开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作。累计认定乡村工匠、农村致富带头人719名，带动就业12548人，其中带动脱贫人口1053人。前三季度，全市135个村（社区）集体经济经营性收入共6207.15万元，村均45.98万元。三是投入保障更加有力。持续加大农业农村投入力度，争取到位财政衔接推进乡村振兴补助资金11215万元批复实施项目53个，目前项目已全部完工并完成资金支付。1-11月，全市入库农业项目55个，总投资22.35亿元，完成农业投资21.26亿元，较去年同期增长13.7%。加强与农业企业的沟通联系，年内共推荐6家省级以上龙头企业申报融资需求项目7个，申报贷款需求4300万元，推荐弥勒市盛禾现代农业有限公司申报获得新增设施农业贷款贴息补助47.97万元，助力新型农业经营主体解决融资难题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市农业农村局2025年度收入合计270,381,002.60元。其中：财政拨款收入270,315,276.37元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入65,726.23元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加46,769,746.67元，增长20.92%。其中：财政拨款收入增加47,065,286.87元，增长21.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少295,540.20元，下降81.81%。主要原因是本年度增加耕地建设与利用项目资金收入60,166,909.46元。

二、支出决算情况说明

弥勒市农业农村局2025年度支出合计270，725，666.21元。其中：基本支出34，141，245.82元，占总支出的12.61％；项目支出236，584，420.39元，占总支出的87.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加45,406,933.41元，增长20.15%。其中：基本支出减少26,334.04元，下降0.08%；项目支出增加45,433,267.45元，增长23.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年较上年度增加耕地建设与利用项目资金收入60,166,909.46元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,141,245.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,300,583.43元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,840,662.39元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236,584,420.39元。其中：基本建设类项目支出121,497,236.79元。

2025年中央农业相关转移支付耕地地力保护补贴项目经费53,689,957.03元，主要用于发放耕地地力保护补贴。

农业保险保费补贴资金项目经费6,330,020.64元，主要用于兑付中央省州市农业保险。

2025年农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费1,278,800元，主要用于开展农村厕所革命工作。

2025年中央农业生态资源保护资金项目经费8,850,500元，主要用于兑草原生态保护农牧民奖补工作。

2025年中央财政产粮大县奖励资金项目经费10,059,777.08元，主要用于开展产粮大县项目建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出258,836,452.11元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比增加40,402,215.65元，增长18.50%，完成年初预算的106.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无外交支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出500,393.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的745.51%。主要用于区域创新能力提升等项目支出；造成预决算差异的主要原因是2060499其他技术研究与开发支出增加弥财教指〔2025〕6号2024年省级第二批区域创新能力提升专项资金12万元；弥财教指〔2023〕62号2023年创新驱动高质量发展措施（张俊祥专家工作站）补助经费3.36万元、2069999其他科学技术支出增加弥财农指〔2025〕25号弥2025年第一批州级农业生产发展专项资金34.68万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,140,247.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的110.45%。主要用于职工养老保险、职业年金开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出2,578,356.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的84.53%。主要用于职工医疗工伤保险开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出60,848.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于兑付城乡绿化美化标杆典型省级直接奖补；造成预决算差异的主要原因是2129999款其他城乡社区支出弥财农指〔2023〕50号（农经站）2022年度城乡绿化美化标杆典型省级直接奖补资金6.08万元。

12.农林水（类）支出248,383,231.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.96%，完成年初预算的106.78%。主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农村产业、执法、乡村振兴等方面基本和项目支出；造成预决算差异的主要原因是2130101行政运行328.57万元；2130102一般行政管理事务增加弥财存指〔2025〕6号报刊征订经费4.56万元；2130104事业运行1949.22万元；2130106科技转化与推广服务增加弥财农指〔2025〕51号2025年省级农业发展专项资金11.83万元、弥财农指〔2025〕19号2025年中央农业相关转移支付中央粮油生产保障资金78.82万元、弥财农指〔2024〕73号2024年中央农业经营主体能力提升（第二批）资金40.38万元、弥财农指〔2022〕57号2022年省级农业发展专项农村环境资源保护补助资金0.76万元、弥财农指〔2025〕51号2025年省级农业发展专项调整资金67.78万元、弥财农指〔2023〕67号2023年中央农业经营主体（高素质农民培育项目）补助资金14.26万元、弥财农指〔2024〕47号2024年第二批省级农业发展专项资金46.25万元、弥财农指〔2022〕73号2022年第二批中央农业资源和生态保护地膜回收项目补助资金16.07万元、弥财农指〔2024〕19号2024年中央农业相关转移支付资金246.57万元、弥财农指〔2025〕19号2025年中央农业相关转移支付中央农业经营主体能力提升资金3.56万元、弥财农指〔2022〕75号2022年第二批（基层农技推广体系改革建设）中央农业生产发展专项资金0.50万元。2130108病虫害控制增加弥财农指〔2025〕23号2025年重大动物疫病防控省级配套资金0.12万元、弥财农指〔2024〕57号2024年重大动物疫病防控省级配套资金23.64万元，弥财农指〔2023〕85号2023年中央农业防灾减灾强制免疫监管监测补助资金9.47万元、弥财农指〔2023〕55号2023年中央动物防疫强制免疫、监测与监管补助资金0.25万元、弥财农指〔2024〕75号2024年第二批中央救灾减灾和水利减灾动物防疫补助资金41.99万元、弥财农指〔2023〕57号2023年重大动物疫病防控省级动物疫病防控、免疫效果监测评价经费2.98万元、弥财农指〔2024〕21号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金152.43万元、弥财农指〔2024〕75号2024年第二批中央救灾减灾和水利减灾动物防疫补助资金24.9万元；2130109农产品质量安全增加弥财农指〔2024〕47号2024年第二批省级农业发展农产品质量安全专项资金8万元、弥财农指〔2025〕51号2025年省级农业发展专项资金9万元；2130110执法监管增加弥财预指〔2023〕355号2023年农机安全监理所工作经费0.98万元；2130119防灾救灾增加弥财农指〔2025〕79号2025年中央农业防灾救灾和水利救灾（防灾救灾第五批）资金89万元；2130120稳定农民收入补贴增加弥财农指〔2025〕19号2025年中央农业相关转移支付中央耕地建设与利用耕地地力保护补贴资金5369万元；2130122农业生产发展增加弥财农指〔2025〕19号2025年中央农业相关转移支付中央粮油生产保障资金48万元、弥财建指〔2024〕31号2024年州级预算重点项目（太平湖国家农村产业融合发展示范园建设）前期经费40万元、弥财农指〔2022〕57号省级农业发展（打造绿色食品牌重点产业）专项资金0.60万元、弥财农指〔2023〕121号2023年省级农机购置与运用补贴项目资金105.33万元、弥财农指〔2025〕51号2025年省级农业发展专项资金7.6万元、弥财农指〔2025〕71号2025年第二批中央耕地建设与利用资金39.6万元、弥财农指〔2023〕61号省级农业发展专项市场与信息化种业信息统计项目资金9.70万元、弥财农指〔2024〕19号2024年中央农业相关转移支付农业社会化服务项目资金335.45万元、弥财农指〔2024〕47号2024年第二批省级农业发展专项资金24.13万元、弥财农指〔2024〕67号2024年中央粮油生产保障（第二批）资金11.1万元；2130124农村合作经济增加弥财农指〔2024〕89号红财农发〔2024〕84号2024年中央农业经营主体能力提升资金20万元、弥财农指〔2024〕73号2024年中央农业经营主体能力提升（第二批）资金26万元；2130126农村社会事业增加弥财农指〔2022〕19号农村人居环境整治提升财政奖补资金1.56万元、弥财农指〔2024〕63号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金106.88万元、弥财农指〔2023〕61号省级农业发展专项农村集体产权制度改革和土地延包试点项目资金0.02万元、弥财预指〔2025〕106号2025年度卫生户厕缺口资金13.48万元、弥财农指〔2025〕19号2025年中央农业相关转移支付中央农业经营主体能力提升资金5.41万元；2130135农业资源保护修复与利用增加弥财农指〔2025〕19号2025年中央农业相关转移支付中央农业生态资源保护资金890.45万元、弥财农指〔2024〕23号调整下达2023年（土壤三普）城乡建设用地增减挂钩结余指标和中央耕地资金68.73万元、弥财农指〔2024〕27号2024年省级农业发展专项资金（第一批土壤三普工作）资金111.28万元、弥财农指〔2023〕11号2024年中央农业生态资源保护资金10.96万元、弥财农指〔2022〕73号2022年第二批中央农业资源及生态保护生产障碍耕地治理补助资金20万元、弥财农指〔2024〕19号2024年中央农业相关转移支付新型农业经营主体培育（绿色种养循环）资金110.62万元；2130153农田建设增加弥财农指〔2025〕1号2023年第一批中央农田建设补助资金80.17万元、弥财农指〔2024〕93号2024年州级农业生产发展专项（第三批）资金0.17万元，弥财农指〔2025〕1号2023年第二批高标准农田（新建）项目资金3216.36万元、弥财建指〔2023〕23号2023年藏粮于地、藏粮于技专项（高标准农田方向）中央基建投资预算资金931.06万元、弥财农指〔2023〕117号2023年省级高标准农田建后管护补助资金512.93万元、弥财农指〔2025〕1号2023年第二批高标准农田（改造）项目资金102.33万元、弥财农指〔2024〕59号2024年中央耕地建设与利用（第二批）油菜补助资金6212.66万元、弥财存指〔2025〕2号2021年发改渠道高标准农田建设项目（缴库后下达）市级补助资金34.65万元；2130199其他农业农村支出增加弥财存指〔2025〕1号2021年中央农业相关转移支付农业绿色发展先行区资金30万元、弥财建指〔2025〕8号弥财建指〔2025〕8号2025年中央产粮大县奖励资金1005.98万元；2130501行政运行增加弥财发〔2024〕3号巩固脱贫攻坚工作经费12.66万元；2130504农村基础设施建设增加弥财建指〔2025〕1号2024年红河州弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目（乡村振兴专项中央基建投资）资金275.71万元；2130506社会发展增加弥财农指〔2025〕5号红财农发〔2024〕112号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金247万元、弥财农指〔2025〕61号2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金203万元、弥财农指〔2025〕81号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第四批）资金9.57万元；2130507贷款奖补和贴息增加弥财农指〔2025〕5号红财农发〔2024〕112号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金280万元、弥财农指〔2025〕61号2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金181.95万元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加弥财农指〔2021〕25号（机构改革乡村振兴局转入）小额信贷风险金（账户）利息经费8万元；2130803农业保险保费补贴增加弥财金指〔2024〕5号2024年省级财政农业保险保费资金98.87万元、弥财金指〔2024〕7号结算2023年及下达2024年度农业保险州级财政保险费补贴资金19.38万元、财金指〔2025〕8号清算下达以前年度种养、省级、州级农业保险结余资金0.15万元、弥财金指〔2025〕7号2024年及以前年度省级、2025年州级农业保险保费补贴资金338.55万元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出222,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于信创项目开支；造成预决算差异的主要原因是2159999其他资源勘探工业信息等支出增加弥财建指〔2025〕35号信创项目经费22.22万元。

15.商业服务业等（类）支出919,725.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的55.29%。主要用于兑付中央生猪调出大县奖励资金；造成预决算差异的主要原因是2160299其他商业流通事务支出增加弥财农指〔2024〕15号2024年中央生猪调出大县奖励资金60.40万元、弥财农指〔2024〕77号2024年第二批中央生猪调出大县奖励资金28.1万元、弥财农指〔2025〕17号2025年中央生猪调出大县奖励资金3.47万元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出2,031,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的94.67%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,160,000.00元，决算为571,069.54元，完成年初预算的49.23%；支出决算较上年增加258,958.15元，增长82.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为650,000.00元，决算为519,369.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.95%，完成年初预算的79.90%；公务接待费支出年初预算为370,000.00元，决算为51,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.05%，完成年初预算的13.97%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加243,378.15元，增长88.18%；公务接待费支出决算较上年增加15,580.00元，增长43.13%；具体是国内接待费支出决算51,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15,580.00元，增长43.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，160，000.00元，支出决算为571，069.54元，完成年初预算的49.23%，支出决算较上年增加258,958.15元，增长82.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为650,000.00元，决算为519,369.54元，完成年初预算的79.90%；公务接待费支出年初预算为370,000.00元，决算为51,700.00元，完成年初预算的13.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了以前年度拖欠的车辆修理费、公务接待餐费，增加公车油费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加243,378.15元，增长88.18%；公务接待费支出决算增加15,580.00元，增长43.13%，具体是国内接待费支出决算51,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了以前年度拖欠的车辆修理费、公务接待餐费，增加公车油费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无因公出国境费。

2.购置车辆0辆。无购置车辆费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于种植业、畜牧业、乡村振兴、渔业、种业、兽医、农机、农村产业、执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次573人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级和各县市人员到我局开展农业工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市农业农村局2025年机关运行经费支出1,840,662.39元，比上年增加895,054.64元，增长94.65%，主要原因是一是本年度较上年度增加工会经费支出28.75万元；二是本年度全市开展化解债务工作，支付拖欠企业车辆修理费、办公耗材费等。部门机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费的办公费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市农业农村局资产总额500,794,612.25元，其中，流动资产65,011,883.67元，固定资产5,389,266.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程318,933,577.23元，无形资产261,543.72元（净值），其他资产111,198,340.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,980,598.03元，其中固定资产增加1,362,962元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值100,731元；报废报损资产19项，账面原值154,240元，实现资产处置收入14,112.28元；出租房屋3335.11平方米，账面原值10,000元，实现资产使用收入10,000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额140,478,905.00元，其中：政府采购货物支出20,762,553.70元；政府采购工程支出113,672,403.80元；政府采购服务支出6,043,947.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转，结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

事业单位经营收入，指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入，指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行，指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分