弥勒市2025年政府决算公开

目录

一、财政决算报告（弥勒市2025年地方财政决算报告）

二、弥勒市2025年财政决算公开表（附件1）

三、弥勒市2025年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明（附件2）

四、弥勒市2025年转移支付安排情况说明（附件3）

五、弥勒市2025年地方政府债务情况说明（附件4）

六、弥勒市2025年预算绩效管理工作情况说明（附件5）

七、弥勒市2025年重大政策和重点项目绩效执行结果说明（附件6）

八、弥勒市2025年“三公”经费决算情况说明（附件7）

弥勒市2025年地方财政决算报告

（2026年9月28日经弥勒市第三届人大常委会第四十一次会议通过）

一、2025年地方财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕市委“1377”发展思路和“六大攻坚、三个发展标杆”核心任务，不断加强财政资源统筹，发挥积极的财政政策，持续推动全市经济平稳运行。在此基础上，财政运行平稳，预算执行有力，重点领域支出得到有效保障。

（一）一般公共预算收支完成情况

1.全年地方财政总收入完成306,533万元，同比增长1%，增收2,929万元，为调整预算数306,455万元的100.03%。其中：一般公共预算收入完成211,759万元，为调整预算数212,060万元的99.9%，同比增长0.4%，增收907万元。其中：税收收入完成114,285万元，同比增长4.8%，增收5,276万元，占一般公共预算收入的54%；非税收入完成97,474万元，同比下降4.3%，减收4,369万元，占一般公共预算收入的46%。上划中央、省、州收入完成94,774万元，同比增长2.2%，增收2,022万元。其中：上划中央收入50,248万元，同比下降7.8%，减收4,268万元；上划省级收入35,604万元，同比增长8.2%，增收2,693万元；上划州级收入8,922万元，同比增长67.6%，增收3,597万元。

2.一般公共预算支出完成500,094万元，为调整预算数502,241万元的99.6%，同比增长2.5%，增支12,362万元。

3.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入211,759万元，上级补助收入219,300万元，地方政府一般债券转贷收入22,800万元，动用预算稳定调节基金403万元，调入资金79,737万元，上年结转61,280万元，收入合计595,279万元。一般公共预算支出500,094万元，上解上级支出 42,904万元，债务还本支出24,415万元，土地指标调剂转移性支出469万元，调出资金3,950万元，支出合计571,832万元。收支相抵，一般公共预算年终结余23,447万元，其中：结转下年支出22,445万元，按规定用于补充预算稳定调节基金1,002万元。

一般公共预算变动情况说明：

1.收入总计595,279万元与市三届人大六次会议“财政报告”中的590,901万元相比，增加4,378万元。变动项为：（1）上级补助收入由年初报告的218,872万元调整为219,300万元，增加428万元。主要是州级结算增加固定数额财力性补助资金428万元。（2）调入资金由年初报告的75,787万元调整为79,737万元，增加3,950万元。主要是政府性基金预算收入中的土地出让收入净结余增加3,950万元，全部调入到一般公共预算。

2.支出总计571,832万元与市三届人大六次会议“财政报告”中的568,456万元相比，增加3,376万元。变动项为：（1）调出资金由年初报告的0万元调整为3,950万元，主要是按照财政总决算报表编制要求，当年政府性基金预算支出中的“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”需有专项项目收入类型对应，不可直接从国有土地出让收入安排此项支出，由于大部分专项债券项目仍处于建设期，无收益，专项债券项目收益难以自求平衡，因此从一般公共预算调出到政府性基金预算收入的“其他收入”科目中来对应支出，以确保报表编制平衡，调出资金增加3,950万元。（2）土地指标调剂转移性支出由年初报告的470万元调整为469万元，减少1万元。（3）上解支出由年初报告的43,477万元调整为42,904万元，调减573万元，主要是烟草教育附加上解支出减少573万元。

3.由于收入支出数发生增减变化，收支相抵，一般公共预算结余23,447万元与市三届人大六次会议“财政报告”中的22,445万元相比，增加1,002万元，按规定全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1.政府性基金预算收入完成222,519万元，为调整预算数222,518万元的100%，同比增长36.5%，增收59,462万元，主要是国有土地使用权出让收入完成202,673万元，同比增长40.7%，增收58,623万元。

2.政府性基金预算支出完成349,240万元，为调整预算数349,666万元的99.9%，同比增长174%，增支221,765万元。主要是较上年同期增支2025年云南省政府专项债券转贷资金129,496万元，弥勒市中医医院迁建PPP项目偿还融资贷款本息3,195万元，生物谷药业灯盏花产业化基地项目资金3,477万元，宇星钻石产业园项目工业高质量发展资金6,485万元，偿还拖欠企业50万元以下经费16,898万元，棚投公司偿还农发行贷款本金及利息1,761万元，环卫绿化路灯管理市场化运营费用及厨余垃圾补贴费用22,732万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入222,519万元，上级补助收入9,266万元，上年结转25,334万元，地方政府专项债券转贷收入238,700万元，调入资金3,950万元，收入合计499,769万元。政府性基金预算支出349,240万元，上解上级支出7,094万元，调出资金76,737万元，地方政府专项债务还本支出51,250万元，支出合计484,321万元。收支相抵，政府性基金预算年终结余15,448万元，全部结转下年支出。

政府性基金预算变动情况说明：

1.政府性基金预算收入总计499,769万元与市三届人大六次会议“财政报告”中的495,819万元相比，增加3,950万元。变动项为：调入资金由年初报告的0万元调整为3,950万元，主要是从一般公共预算中调入资金3,950万元用于支付其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

2.政府性基金预算支出总计484,321万元与市三届人大六次会议“财政报告”中的480,371万元相比，增加3,950万元。变动项为：调出资金由年初报告的72,787万元调整为76,737万元，增加3,950万元。主要是土地出让收入净结余增加3,950万元，全额调出。

3.收支相抵，政府性基金预算年终结余15,448万元与年初人代会“财政报告”保持一致。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

1.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成3,000万元，为调整预算数3,000万元的100%，同比增长44.2%，增收920万元。国有资本经营预算支出完成36万元，为调整预算数36万元的100%，和上年持平。

2.国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入3,000万元，上级补助收入36万元，收入合计3,036万元；国有资本经营预算支出36万元，调出资金3,000万元，支出合计3,036万元。收支相抵，国有资本经营预算实现平衡。与市三届人大六次会议“财政报告”中的相关数据一致。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

1.社会保险基金预算收入完成343,444万元，为调整预算数347,335万元的98.9%，同比增长10.2%，增收31,881万元。主要是财政对居民养老和医保补助标准提高，财政补助收入增加8,000万元，参保人数增加，社会保险费收入增加3,823万元；同时城镇职工基本医疗保险基金实行州级统筹，保费收入统一缴入州级财政专户，州级则根据市级每月待遇支出情况，对不足部分进行补助，导致上级补助收入增加20,600万元。

2.社会保险基金预算支出339,159万元，为调整预算数342,686万元的99%，同比增长7%，增支22,326万元。主要是报销待遇大幅扩大，社会保险费待遇支出增支13,501万元。

3.社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入343,444万元，上年结余收入72,949万元，收入合计416,393万元。社会保险基金预算支出339,159万元，支出合计339,159万元。收支相抵，社会保险基金预算结余77,234万元。

社保基金预算变动情况说明：

1.社会保险基金预算收入343,444万元与市三届人大六次会议“财政报告”中的343,167万元相比，增加277万元，变动项为：（1）2018—2025年城乡居民基本养老保险中的委托投资收益增加326万元。（2）与州级结算后调整冲减企业职工基本养老保险保费收入49万元。

2.社会保险基金预算支出无变动，与市三届人大六次会议“财政报告”中的支出339,159万元一致。

3.由于收入增加，支出未变，收支相抵后社会保险基金预算结余77,234万元，与市三届人大六次会议“财政报告”中的76,957万元相比增加277万元。

（五）政府法定债务情况

弥勒市2025年政府法定债务限额为1,216,078万元（一般债务195,620万元、专项债务1,020,458万元）。截至2025年年末，政府法定债务余额1,210,226.46万元（一般债务余额194,566.46万元、专项债务余额1,015,660万元）。政府法定债务余额严格控制在债务限额1,216,078万元之内。

二、2025年全市财政工作情况

（一）财政收入稳中有进，可持续性逐渐增强。立足长远，将财政健康与可持续作为首要任务，着力答好“钱从哪里来”的文章，增加地方可用财力，全年一般公共预算收入同比增长0.4%。一是深入挖掘增收潜力。强化财政、税务联动，建立重点税源监测机制，深挖新兴产业和重点行业潜能，加强税收征收。着眼长远，涵养税源，紧盯新培育产业企业及新开工项目，不断增强税收增收后劲，全年税收收入完成114,285万元，占一般公共预算收入的54%。二是规范非税收入管理。推进电子票据改革，严格按照收费目录清单，实施非税收入电子化征管，督促各执收部门应缴尽缴，非税收入完成97,474万元，占一般公共预算收入的46%。加大国有资产盘活力度，梳理可供盘活的国有资产并精准盘活，国有资源（资产）有偿使用收入完成62,288万元。三是全力争取上级资金。强化“项目为王”理念，紧盯政策导向，加强项目储备谋划，做实做细前期工作，提高争取资金到位率。争取上级补助资金219,300万元，涵盖社会保障、医疗卫生、教育文化、农牧科技、乡村振兴、基础设施建设等各领域。争取地方政府债券资金261,500万元，有效提高政府可用财力，支持民生及社会事业建设。

（二）风险防范循序渐进，筑牢财政安全底线。树牢底线思维，加强财政资金统筹安排和支出管理，集中财力保“三保”、兜底线、防风险。一是优先保障“三保”支出。始终将“三保”保障置于预算安排、财政支出和库款拨付的优先位置，监测基层“三保”需求、支出进度、财力保障水平等情况，科学合理调度库款做好“三保”保障工作，全年“三保”支出225,528万元。二是全面防范债务风险。加强地方政府债务管理，有序化解债务存量，遏制债务增量，偿还债务331,866万元，实现2家平台公司压减退出；紧盯国家财政金融政策导向，推动高息债务置换，降低融资成本，三家集团公司融资到位159,109万元。三是清偿拖欠企业账款。发挥财政职能，安排财政资金96,714万元用于清偿债务，减轻企业负担，增强民营企业发展信心。四是整治优化金融环境。建立分类处置动态台账，加快推进各类机构处置工作。加大非法金融活动打击力度，开展非法集资风险排查15次，切实维护全市良好金融秩序。

（三）民生保障坚实有力，群众福祉持续增进。始终坚持民生优先，强化社保、教育、医疗等重点支出保障，全年重点民生支出411,746万元，占一般公共预算支出比重达82.3%。一是严格过紧日子要求。厉行节约，严控一般性支出，全年压减一般性支出5,639万元用于偿还债务。二是坚持“三农”优先发展。安排衔接推进乡村振兴补助资金11,215万元支持农村产业发展、农村基础设施建设；兑付惠民惠农财政补贴资金35,972万元，受益95.18万人次；安排23,571万元用于农村人居环境提升、生态文明财税支持及绿色低碳发展；安排4,063万元用于农村公路养护，强化农村“路网”建设；投入高标准农田建设资金5,688万元，形成田成方、路成网、旱能灌、涝能排的现代农业发展格局。三是织牢社会保障网。发放困难群众生活救助补助资金10,377万元，有效保障1.85万名困难群众基本生活；健全分层分类社会救助体系，安排10,413万元用于农村最低生活保障金、农村特困人员救助供养金、城市最低生活保障金发放；安排17,975万元足额保障全市8.63万名退休人员工资。四是构建就业服务体系。落实创业担保贷款贴息政策，发放创业担保贷款9,588万元支持创业369户，带动就业1476人；落实就业技能提升培训政策，安排就业资金3,209万元。五是教育投入持续加力。安排教育支出86,846万元，增长0.6%，实现一般公共预算教育支出“只增不减”目标，学生生均政策、困难学生补助全部到位，免教辅、免学费、助学金补贴到位；安排资金5,400万元支持第五中学改扩建、第三小学等项目建设，不断提升教育现代化水平。六是医疗服务提质扩容。着力解决看病难、看病贵问题，全年卫生健康支出完成37,553万元，安排基本公共卫生服务项目资金4,887万元、医疗卫生事业发展三年行动计划项目资金1,387万元，推进医保信息化建设、国家传染病应急队伍能力建设，发放在岗乡村医生补贴资金1,303万元，发放育儿补贴财政补贴4,651万元，有力保障卫生健康事业发展。

（四）财政政策加力提效，增强市场主体信心。围绕高质量发展首要任务，强化重点领域、重点项目的财政政策支持和资金保障，夯实经济向上向好发展的根基。一是全力支持产业转型。围绕市政府“抓产业、强企业、塑品牌”的核心任务，积极发挥财政资金的引导和撬动作用，安排高质量发展产业资金9,716万元，加快推进宇星钻石产业园项目等重点项目建成投产。二是抓实企业上市培育。推进企业上市合法合规信息核查“高效办成一件事”工作，推进统一大市场建设，累计完成北交所上市企业1家，云南省股权交易中心挂牌企业4家，展示企业3家。三是实施减税降费政策。公示4个批次46个减税降费公告，科技创新和制造业发展方面共减免9,472万元，减税降费成果显著。四是推进产业园区建设。紧扣园区提质增效目标，投入产业园区资金26,398万元，有效提升园区承载能力。五是加大金融助企力度。建立“政银担”合作机制，支持中小微企业纾困解难，云南省农业融资担保有限公司在弥勒市辖区内累计担保2411户，累计担保金额107,211万元，2025年新增担保户数64户，担保金额10,500万元；发挥小额贷款公司补充作用，全年贷款余额8,715万元，新增发放贷款45笔3,093万元。

（五）提升财政监管质效，有序规范财经秩序。坚决履行财会监督主责，推进财政法治建设。一是强化财会监督管理。深入推进财会监督、财政资金监管“清源行动”两个专项行动，靶向整治财经领域突出问题，筑牢资金安全防线，加大财经领域案件的查处力度，规范执法行为，扎实做好以案促改和普法教育，全市财经运行秩序持续向好。二是规范政府采购行为。优化提升政府采购营商环境，加大信息公开力度，全面推行全流程电子化采购，打造线下不见面、线上零距离的新模式。2025年累计节约财政资金8,605万元，资金节约率达7.66%。三是优化代理记账监管。39个公司取得代理记账资格，为3174家小微企业提供了财务保障。四是强化财政绩效管理。深入推进财政重点项目绩效评价工作，完成9个重点项目和1家预算单位整体支出评价，涉及资金49,701万元。严格开展项目事前绩效评估，预算项目初审数量从355个压减至238个，审减率达33%，切实提升了财政资金的配置效率和使用效益。

三、下一步的工作措施

（一）着力推进财政收支平稳运行。强化税源培育，细化征收管理，坚持应收尽收、绝不乱收，聚力向上争资，加强收支预算执行调度，进一步优化支出结构，加快支出进度，有效保障各类重点支出需要，提高资金使用效益。

（二）着力兜牢基层“三保”底线。建立“三保”预算事前编制审核、年中执行监控和日常风险应急处置机制，常态化监测“三保”运行情况，坚持风险早发现、早预警、早调度、早处置。加强“三保”库款保障和工资调度，保持合理库款规模，确保“三保”保障不出风险。

（三）着力防范化解地方债务风险。坚决防范新增政府隐性债务，严格落实偿债计划，稳妥化解存量政府债务。动态监控债务规模、结构和风险状况，对高风险领域提前预警、及时干预，确保政府债务风险总体可控。加快融资平台转型，实现2家平台公司压减退出。

（四）着力下好“零基预算”先手棋。坚持零基预算理念，坚决摒弃“基数+增长”的路径依赖，确立“以零为基、以事定钱、以效用款”的原则，打破支出固化格局，认真谋划 2027年预算编制工作。将绩效管理深度嵌入零基预算全过程，强化绩效结果应用，坚决削减低效、无效资金。

（五）着力提升市属国企支撑力。推动资本、资产、资源向核心产业、优质企业集中，打造一批具有核心竞争力的龙头企业。引导市属国企强化市场意识，加大技术创新、产品创新、商业模式创新力度，提高市场化运营效率和盈利能力。全面梳理市属国企闲置资产、低效资产，提高资产使用效率，增强财政统筹能力。