弥勒市红十字会2022年部门决算公开

　　监督索引号53250400476101000 

　　弥勒市红十字会部门2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　按照《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇（街道）开展红十字工作。  

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，弥勒市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实好中央和省州市重大决策部署，始终聚焦党政中心，把新发展理念转化为推动红十字工作的思考、谋划和实践，紧紧围绕人民群众普遍关注的热点难点问题，主动作为，积极开展“三救”“三献”核心业务工作及红十字“博爱送万家”、“博爱周”、“博爱助学”、“博爱助医”等一系列红十字特色品牌活动，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。2022年5月获云南省红十字会2021年“99公益日”网络筹款县级筹款先进单位第三名，11月一名职工被中国红十字会总会评为中国红十字会“会员之星”。 

　　【基层组织建设】弥勒市红十字会积极推进红十字基层组织建设进社区、进学校、进农村、进机关、进企业“五进”活动，2022年在弥阳街道福地社区、西二镇糯租村委会、西二镇糯租小学、虹溪镇黄家庄小学、巡检司镇明德小学、西一镇中心小学、东山镇中心小学、弥勒市城发职业技术学校、弥勒爱尔眼科医院新建红十字基层组织9个；新发展红十字成人会员659名。全市累计有红十字基层组织70个（其中标准化示范点6个），为民自助服务点1个，红十字团体会员单位36个，红十字成人会员3681人，红十字青少年会员3158人。 

　　【人道救助】弥勒市红十字会认真立足市情积极开展人道救助工作。2022年春节前夕深入新哨、虹溪、巡检司、西一、东山等乡镇开展红十字“博爱送万家”传统品牌活动，看望慰问人体器官捐献志愿者家属、困难学生、扶贫一线人员和小水塘麻风休养员等，共发放慰问款物价值5.78万元受益1500余人。3月省红十字会假肢合作项目办一行到弥勒开展肢残患者回访及现场假肢取型，帮助14名患者免费安装换装假肢价值9.5万元。继续实施“小天使基金”救助项目，开展0-18岁白血病患儿救助工作，帮助3名白血病患儿家庭申请医疗救助金9万元。帮助16名先心病患儿进行免费手术介入治疗共免费31.95万元。联合广州医科大学附属第一医院、李家杰基金会等开展先心病患儿筛查活动1次，共筛查患儿187名并做好30名符合手术治疗条件的患儿救助工作。开展“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动，为231名患者发放救助金18.64万元并做好回访。 

　　【应急救护培训】弥勒市红十字会以保护人的生命与健康为宗旨，适时根据新冠肺炎疫情防控工作要求组织开展群众性应急救护知识普及培训，提升群众应急救护能力，推进红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业。2022年累计开展红十字应急救护知识培训112期10015人，其中，深入弥阳镇章保社区小河边村、红烟社区、东山中心小学等开展红十字应急救护知识普及培训13期4823人，开展初学机动车驾驶人员应急救护培训99期5192人，切实拓宽应急救护知识宣传覆盖面。 

　　【“三献”工作】弥勒市红十字会认真履行造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作职责，积极配合推动无偿献血。积极搭载红十字“博爱送万家”、“5·8博爱周”、防灾减灾日、世界献血者日等开展宣传，2022年新招募造血干细胞捐献志愿者31人、人体器官捐献志愿者263人。全市累计有造血干细胞捐献志愿者336人（成功捐献1人），人体器官捐献志愿者1131人（成功捐献5人）、遗体捐献志愿者15人。 

　　【募捐筹资】弥勒市红十字会认真探索红十字人道资源动员工作，积极动员爱心企业、爱心人士参与募捐筹资，发挥桥梁纽带作用，扎实做好红十字募捐筹资工作。2022年累计接收捐赠款物价值5592777.36元，其中，接收2022年红十字“5·8公益日”网络筹款活动捐赠资金2635.98元，开展2022年“99公益日”网络筹款活动募集资金102702.03元，接收“强边固防”募捐活动捐赠资金657695.11元，接收新冠肺炎疫情防控捐赠资金164333元、捐赠物资价值4158204.15元，接收其他定向和非定向捐赠款物507207.09元。所接收捐赠款物均按相关法律法规要求和捐赠者捐赠意愿进行拨付发放，并按要求统一在红河州人民政府门户网站进行了公开、公示。 

　　【志愿服务】弥勒市红十字会积极动员有奉献精神、有爱心、热心公益的爱心人士加入红十字志愿队伍，开展具有红十字特色的志愿服务活动。2022年新招募注册志愿者60人，全市累计有登记在册的中国红十字志愿者206人。组织部分志愿者参与开展了“5·8”博爱周、世界急救日宣传活动和义诊。认真落实包保督促部分重点场所落实常态化疫情防控工作责任，组织干部职工到佛城商都开展督促检查值守132次，送去防疫口罩2000个。 

　　【红十字宣传】弥勒市红十字会切实加强红十字工作宣传力度，不断提升公众对红十字工作的知晓率、认同感和参与率，推动红十字事业持续健康发展。切实加强红十字宣传力度，积极提升公众的知晓率、认同感和参与率。2022年通过开展“5·8博爱周”宣传活动、社区大党委共驻共建活动、“世界急救日”活动、走访挂包村、脱贫户等发放红十字宣传资料3200余份。1名职工家庭获弥勒市“平安家庭”、“健康家庭”等荣誉称号，切实用身边的好人好事推动红十字工作宣传。 

　　【乡村振兴】弥勒市红十字会认真落实挂包责任，积极深入挂联村开展“博爱送万家”、春节走访慰问、疫情防控宣传、人居环境提升和收家治家、入户动态管理等工作。认真落实挂包责任，深入挂联村开展“博爱送万家”、春节走访慰问、疫情防控宣传、人居环境提升和收家治家、入户动态管理等工作，为挂包村巡检司镇乌稠村及西二镇糯租村发放价值13046元的爱心物资，支持两村工作经费共1万元；支持巡检司明德小学5万元置办学校课桌椅。继续选派1名驻村队员到西二镇驻村，严格按要求落实驻村工作经费、驻村生活补助等。 

　　【博爱助学】弥勒市红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极助力精准助学。2022年，推进实施2021年“99公益日”“滇苗助学”项目救助工作，为全市38名高中困难学生发放助学金11.40万元，为西一中心校、东山中学等5所山区小学发放项目帮扶资金13.61万元用于课桌椅更换、建立图书角、购买图书等。9月开展了2022年“99公益日”助学项目网络筹资活动，筹集资金102702.03元，救助符合条件的困难学生33名。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　我部门共设内部机构3个，包括：办公室、社赈济救护科、组织宣传科。 

　　所属单位0个.

　　纳入弥勒市红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市红十字会部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老保险金离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；

　　由养老保险基金发放养老保险金离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2022年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　本单位2022年不涉及一般公共预算财政拨款项目、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，因此2022年度部门决算表中三张表格为空表。 

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市红十字会2022年度收入合计1,496,744.20元，其中：

　　财政拨款收入1,316,263.51元，占总收入的87.94%，与上年度比财政拨款收入减少61,817.25元，减少的原因主要是与上年对比我单位人员减少2人； 

　　上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%； 

　　事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%； 

　　经营收入0.00元，占总收入的0.00%； 

　　附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%； 

　　其他收入180,480.69元，占总收入的12.06%，与上年度比其他收入增加110929.72元，增加的主要原因是加大应急救助培训力度，培训收入增加。   

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市红十字会2022年度支出合计1,500,182.87元。其中：

　　基本支出1,399,467.19元，占总支出的93.28%； 

　　项目支出100,715.68元，占总支出的6.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出比上年度减少94,930.67元，减少的原因主要是与上年对比我单位人员减少2人，人员经费支出减少。   

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市红十字会机关等机构正常运转的日常支出1,399,467.19元。与上年对比减少94,930.67元，主要原因是人员减少人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,190,850.51元，占基本支出的85.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,616.68元，占基本支出的14.91%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,715.68元。与上年的188,498.83元，减少87,783.15元，减少的原因为单位的项目支出是财政返还的非税收入安排支出，无特定项目开展情况，主要用于单位开展卫生救护培训方面购急救包、驾校场租、差旅费等工作的日常开支。

　　其中：基本建设项目支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,316,263.51元，占本年支出合计的87.74%。与上年1,557,509.31元，减少241,245.80元，减少的主要原因是人员减少2人，随之人员经费减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,227,753.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。  

　　9.卫生健康（类）支出88,510.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,520.00元，支出决算为4,379.00元，完成年初预算的288.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算数为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,379.00元，完完成年初预算的288.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算金额不足，导致差异大。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,520.00元，支出决算为4,379.00元，完成预算的288.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,379.00元，完成预算的288.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算金额不足，导致差异大。 

　　弥勒市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年7,383.00元减少3,004.00元，减少40.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算减少3,004.00元，下降40.69%%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费4,379.00元。其中：国内接待费支出4,379.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费支出下降是因为严格执行经费控制，和受疫情影响，各类会议、检查次数减少。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市红十字会2022年机关运行经费支出125,413.00元，与上年的120,733.00元，增加4,680.00元，增加的主要原因为：2022年开展初学机动车驾驶员应急救培训工作，培训费用增加。主要用于单位运行支出，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮单费等。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市红十字会资产总额136,820.42元，其中，流动资产118,981.25元，固定资产17,839.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年111,361.31元相比，本年资产总额增加17,839.17元，其中固定资产减少7,026.24元，减少的主要原因是固定资产进行折旧，固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　1.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 

　　2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

　　4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　5.流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。 

　　6.固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。 

　　7.无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。 

　　8.资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。 

　　9.资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

　　监督索引号53250400476101111