红河州弥勒市西三镇2022年度部门决算

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　　红河州弥勒市西三镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市西三镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市西三镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市西三镇人民政府的主要工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。办理上级市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　产业转型发展迈出坚实步伐。稳固传统产业。严守37000余亩耕地红线，实现粮食产量稳步增长，持续做好“稳烟区、稳烟田、稳烟农”工作，种植烤烟2.2万亩，兑付烟农款1余亿元。培植新兴产业。推行“企业+合作社+农户”的模式，累计开展各类农业农村实用技术培训606次、2.4万人次，带动发展蔬菜种植2000余亩、特色水果7000余亩，发展“阿细紫衣”精品核桃12000亩，有效促进群众补产增收。畜牧产业提质增效。鼓励扶持到户养殖产业，巩固传统特色养殖，引进弥勒市思达农业开发有限公司、弥勒泉艺养殖场等规模养猪场，推进畜牧养殖规模化、标准化、生态化，畜牧业产值效益明显提高科学合理开发石材资源。将石材产业作为“经济强镇”的主要途径，坚持科学和生态理念，合理开发利用波斯灰和米黄大理石等稀有石材资源，树立自有品牌，不断探索精细化深加工发展路子，节能减材、提高产值。农文旅深度融合发展。教育卫生稳步向好。尊师重教蔚然成风，控辍保学成效显著，适龄儿童入学率达100％，彻底消除因贫辍学失学现象；医疗卫生设施不断完善，城乡医保参保率和家庭医生签约服务率不断提高。文体事业繁荣发展，社会保障不断加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入红河州弥勒市西三镇部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1. 西三镇人民政府，设有办公室；

　　2. 西三镇财政所，设有办公室；

　　3. 西三镇国土和村镇规划建设服务中心，设有办公室；

　　4. 西三镇应急服务中心，设有办公室；

　　5. 西三镇文化广播电视服务中心，设有办公室；

　　6. 西三镇社会保障服务中心，设有办公室；

　　7. 西三镇农业综合服务中心，设有办公室；

　　8. 西三镇林业和水务服务中心，设有办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市西三镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.西三镇人民政府，设有办公室；

　　2.西三镇财政所，设有办公室；

　　3.西三镇国土和村镇规划建设服务中心，设有办公室；

　　4.西三镇应急服务中心，设有办公室；

　　5.西三镇文化广播电视服务中心，设有办公室；

　　6.西三镇社会保障服务中心，设有办公室；

　　7.西三镇农业综合服务中心，设有办公室；

　　8.西三镇林业和水务服务中心，设有办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2022年末实有人员编制 75 人。其中：行政编制 29 人，事业编制 46 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员24 人，事业人员43人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员 21人。其中：离休 1 人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市西三镇部门2022年度收入合计32,593,180.57元。其中：财政拨款收入32,392,070.25元，占总收入的99.38%；其他收入201,110.32元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加7,641,488.51元，增长30.63%。其中：财政拨款收入增加7,466,348.32元，增长29.95%；其他收入增加175,140.19元，增长674.39%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市西三镇部门2022年度支出合计33,601,518.57元。其中：基本支出15,634,338.57元，占总支出的46.53%；项目支出17,967,180.00元，占总支出的53.47%；与上年相比，支出合计增加7,838,058.98元，增长30.42%。其中：基本支出减少1,753,002.11元，下降10.08%；项目支出增加9,591,061.09元，增长114.50%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市西三镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,634,338.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,719,393.25元，占基本支出的87.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,914,945.32元，占基本支出的12.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度中央、省、州、市级财政衔接资金共投入到14个扶贫项目，总支付金额为4070000.00元，其中：中央财政衔接资金西三镇2022年仓储冷链物流设施扩建项目，安排中央资金42万元，工程完工结算支付中央资金42万元；中央财政衔接资金西三镇2022年者衣村集体经济发展项目，安排中央资金30万元，工程完工结算支付中央资金30万元；中央财政衔接资金西三镇2022年花椒产业示范基地建设项目，安排中央资金18万元，工程完工结算支付中央资金18万元；中央财政衔接资金西三镇散坡村2022年花椒产业示范基地建设项目，安排中央资金20万元，工程完工结算支付中央资金20万元；中央财政衔接资金西三镇布王戈民族团结示范村项目，安排中央资金100万元，项目完工结算支付中央资金100万元；中央财政衔接资金西三镇2022年乡村旅游产业基础设施建设项目，安排中央资金40万元，项目完工结算支付中央资金40万元；中央财政衔接资金西三镇2022年凤凰村花椒种植示范基地建设项目，安排中央资金10万元，项目完工结算支付中央资金10万元；中央财政衔接资金西三镇2022年大麦地村委会新哨小组人居环境基础设施建设项目，安排中央资金20万元，项目完工结算支付中央资金20万元；省级财政衔接资金西三镇2022年麟马村农特产品分流中心建设项目，安排省级资金20万元，项目完工结算支付中央资金20万元；省级财政衔接资金少数民族优秀文化保护传承工程——彝族阿细自由式摔跤保护传承，安排省级资金15万元，工程完工结算支付15万元；州级财政衔接资金西三镇2022年大麦地村委会新哨小组花椒基地建设项目，安排州级资金22万元，工程完工结算支付22万元；州级财政衔接资金西三镇2022年马龙居委会布王戈小组人居环境提升建设项目，安排州级资金18万元，工程完工结算支付18万元；州级财政衔接资金西三镇2022年到户帮扶产业项目，安排州级资金16万元，工程完工结算支付州级资金16万元；省级财政衔接资金西三镇2022年麟马村特色果蔬产业发展项目，安排省级资金36万元，工程完工结算支付省级资金36万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,696,266.25元，占本年支出合计的97.31%。与上年相比增加8,110,958.85元，增长32.99%， 分析：一、收入方面，总差异率为129.26%，差异最大的为农林水支出年初预算500.06万元，决算数为2084.14万元，增加1584.08万元，增长316.25%，主要原因是：年中预算追加一是财政衔接资金406万元， 二是农业生产发展257万元用于农村烟叶道路维修及补助给农户的化肥款，三是其他农业农村支出850万元兑付给烟农的“2260”烟叶种植补助。二、支出方面，总差异率为136.36%，差异最大的为农林水支出年初预算500.06万元，决算数为2084.14万元，增加1584.08万元，增长316.25%，主要原因是：年中预算追加一是财政衔接资金406万元， 二是农业生产发展257万元用于农村烟叶道路维修及补助给农户的化肥款，三是其他农业农村支出850万元兑付给烟农的“2260”烟叶种植补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,149,890.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。主要用于，工资性福利支出、商品和服务支出；

　　2.教育（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于 发放2022年春蕾爱心桥捐赠款补助资金。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出446,359.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于文化旅游体育事业相关工资性福利支出、商品和服务支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出2,315,736.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于社会保障事业类工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位养老保险支出、抚恤及临时救助支出；

　　5.卫生健康（类）支出966,883.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于工资性福利支出、商品和服务支出、行政事业单位工医保；

　　6.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。 主要用于商品和服务支出，基础设施修缮、维护支出；

　　7.城乡社区（类）支出517,796.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于商品和服务支出，基础设施修缮、维护支出；

　　8.农林水（类）支出20,841,492.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.74%。主要用于农业、林业、水务事业支出、扶贫项目支出、对村民委员会和村党支部的补助；工资性福利支出、商品和服务支出；

　　9.住房保障（类）支出1,430,815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于农村危房改造390000元，公共租赁住房1008338元。

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出824,293.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于应急管理事务部门工资、公务费；其他消防救援事务支出；森林草原防灾减灾；自然灾害救灾补助等支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为289000元，支出决算为93,200.00元，完成年初预算的32.25%。其中：公务用车运行维护费支出决算58,500.00元，占总支出决算的62.77%；公务接待费支出决算34,700.00元，占总支出决算的37.23%，具体是国内接待费支出决算34,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为289000元，支出决算为93,200.00元，完成年初预算的32.25%。其中：公务用车运行维护费支出决算为58,500.00元，完成年初预算的46%；公务接待费支出决算为34,700.00元，完成年初预算的21%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按上级政策执行好厉行节约，增收节支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,772.30元，下降12.87%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少39,264.10元，下降40.16%；公务接待费支出决算增加25,491.80元，增长276.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少原因是严格按上级政策执行好厉行节约，增收节支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政府督查、指导工作等发生的支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市西三镇部门2022年机关运行经费支出852,450.00元，减少1,577,204.34元，下降64.91%,主要原因是上年列入机关运行经费的款项本年未列入即核算口径发生变动。部门机关运行经费主要用于行政事业单位人员工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州弥勒市西三镇部门资产总额22018765.9元，其中，流动资产372287.37元，固定资产21646478.53元。与上年相比，本年资产总额减少7828037.7元，其中固定资产减少466009.09元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8,603,510.20元，其中：政府采购货物支出44,430.00元；政府采购工程支出8,533,880.20元；政府采购服务支出25,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250401056401111