弥勒市机关事务局2022年度部门决算

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　　弥勒市机关事务局2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市机关事务局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市机关事务局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。 

　　2、会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 

　　3、承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。 

　　4、承担市级行政中心绿化管养工作。 

　　5、承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。 

　　6、承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。 

　　7、协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。 

　　8、负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。 

　　9、承担市级行政中心的综合保障服务工作。 

　　10、负责市委、市政府交代的重要国内接待。 

　　11、负责机关机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。 

　　12、负责公务接待经费的统一管理和使用。 

　　13、负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。 

　　14、职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。 

　　15、承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　1、切实抓好党建工作。 

　　2、切实抓好党风廉政建设。 

　　3、切实抓好队伍能力建设。 

　　4、统筹抓好后勤事务服务保障。 

　　5、不断探索公车中心运行管理的新模式、新方法。 

　　6、增强公共机构节能工作主动性。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。下设单位1个:弥勒市市级机关公务用车保障中心。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市机关事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市机关事务局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 

　　实有车辆编制74辆，在编实有车辆63辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市机关事务局部门2022年度收入合计11,630,520.37元。其中：财政拨款收入11,630,520.37元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加2,438,315.40元，增长26.53%。其中：财政拨款收入增加2,438,315.40元，增长26.53%；主要原因是增加疫情防控经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市机关事务局部门2022年度支出合计11,630,520.37元。其中：基本支出10,036,485.87元，占总支出的86.29%；项目支出1,594,034.50元，占总支出的13.71%；与上年相比，支出合计增加2,438,315.40元，增长26.53%。其中：基本支出增加1,224,280.90元，增长13.89%；项目支出增加1,214,034.50元，增长319.48%；主要原因分析：追加疫情应急处置工作经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,036,485.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,804,466.07元，占基本支出的47.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,232,019.80元，占基本支出的52.13％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,594,034.50元。其中：基本建设类项目支出0元、会议室音响设备改造专项资金340,000.00元、疫情防控经费1,254,034.50元,项目资金按照项目绩效指标严格执行，已全面完成各项考核。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市机关事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,630,520.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,438,315.40元，增长26.53%，主要原因追加疫情应急处置工作经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出9,848,500.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于发放人员工资，维持机构运转办公支出; 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出277,701.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,504,317.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于疫情防控经费和单位医疗费用。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,473,108.15元，支出决算为2,469,348.15元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,468,408.15元，占总支出决算的99.96%；公务接待费支出决算940.00元，占总支出决算的0.04%，具体是国内接待费支出决算940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市机关事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,473,108.15元，支出决算为2,469,348.15元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为2,468,408.15元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出决算为940.00元，完成年初预算的20%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费增加。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,401,211.24元，增长131.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加1,405,278.24元，增长132.18%；公务接待费支出决算减少4,067.00元，下降81.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度使用自有资金支付公务用车运行维护费，2022年全部使用财政拨款支付。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆,主要用于保障行政中心各单位日常公务用车。 

　　3.安排国内公务接待2批次，接待人次12人，主要用于日常公务接待支出 。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市机关事务局部门2022年机关运行经费支出0.00元，我局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市机关事务局部门资产总额4,640,420.95元，其中，流动资产987,720.69元，固定资产3,652,700.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加993,911.28元，其中固定资产增加666,473.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损固定资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额45,010.00元，其中：政府采购货物支出45,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400243001111