中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、部门整体支出绩效自评情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。

　　3.负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。

　　4.统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

　　5.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　6.开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。

　　7.受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　8.完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，弥勒市统一战线在市委的正确领导和州委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，把握新时代统战工作主线，引领全市统一战线围绕中心、服务大局，着力构建大统战工作格局，为弥勒打造“庆来故里、福地弥勒”新名片凝聚人心、汇聚力量。

　　1、深化政治引领，共同思想政治基础更加夯实：强化学习宣传教育；强化思想政治引领；强化凝聚人心共识。

　　2、发挥法宝作用，服务高质量发展更加有力：在优化营商环境上发力；在献计献策上出力。

　　3、紧扣中心大局，各领域统战工作成效更加明显：多措并举铸牢中华民族共同体意识；坚决维护宗教领域和顺稳定；促进“两个健康”做实民营经济统战工作；稳步推进党外知识分子、新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作。

　　4、加强党的领导，大统战工作格局更加完善。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：包括办公室、统战工作科、侨务工作科。

　　所属单位3个，分别是;

　　1、中共弥勒市委台湾工作办公室和弥勒市人民政府台湾事务办公室；

　　2、弥勒市人民政府侨务办公室；

　　3、弥勒市统一战线信息服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部

　　2、弥勒市统一战线信息服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职实有13人，其中： 在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人，今年新增加公务员1人是原常务副部长改非，新调入一名常务副部长），事业人员4人（含参公管理事业人员0人，今年调出1人调入1人）。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人，遗属1人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。其余人员1人是遗属1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计2,691,998.89元。其中：财政拨款收入2,691,633.19元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入365.70元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加147,877.82元，增长5.81%。其中：财政拨款收入增加148,957.57元，增长5.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增长0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长/0.00%；其他收入减少1,079.75元，下降74.70%。

　　2022年年初批复预算指标252.99万元，后因工作需要共调增指标16.17万元，全年财政拨款收入269.16万元。其中：拨入2021年事业人员奖励性绩效工资2.44万元，拨入2021年年终一次性奖金4.44万元，2021年7月至2022年3月绩效奖励及公积金2.96万元，1名事业人员调入城发集团清算职业年金纪实4.13万元，补发工资等缺口5.15万元，州级拨入2022年中央华侨事务经费2.5万元，州级拨入统战工作专项资金3.51万元，州级电子政务内网建设项目经费2.97万元，拨入工作经费3万元，共调增指标调31.1万元，调减收回指标14.93万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计2,785,414.81元。其中：基本支出2,602,170.89元，占总支出的93.42%；项目支出183,243.92元，占总支出的6.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加274,709.66元，增长10.94%。其中：基本支出增加160,049.82元，增长6.55%；项目支出增加114,659.84元，增长167.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的原因一是侨胞之家建设；二是根据州委统战部安排电子政务内网建设采购一批办公设备和办公家具；三是我部2022年因开展宗教督查整改及巩固民族团结进步成果，相应的培训费、办公费等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,602,170.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,039,274.54元，占基本支出的78.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562,896.35元，占基本支出的21.63％，人均支出为43300元，人均支出较高的原因的今年因内网建设购置一批办公设备。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,243.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　2022年市委统战部项目支出18.32万元，其中上年结转资金9.34万元，本年财政拨款资金支出8.98万元。其中：

　　上年结转资金支出9.34万元，是2021年统战专项资金，主要是用于网格员工作岗位补贴、培训及信息奖励；2022年中央华侨事务经费2.5万元，主要用于开展侨胞之家建设及暖侨敬老慰问活动；2022年统战专项资金3.51万元，主要用于开展五进宗教活动场所建设及各种培训；电子政务内网建设项目经费2.97万元，主要用于统战部内网机房建设购买各种设备。

　　备注：项目支出绩效自评表中有2022年度“民族团结、宗教和顺”示范创建奖补资金126万，因这部分资金是由财政直接下预算指标拨付到相关乡镇，财政拨款收支由乡镇统计，项目绩效评价由统战部评价。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,785,049.11元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加275,789.41元，增长10.99%，支出增长的原因一是侨胞之家建设；二是根据州委统战部安排电子政务内网建设采购一批办公设备和办公家具；三是我部2022年因开展宗教督查整改及巩固民族团结进步成果，相应的培训费、办公费等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,399,623.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、住房公积金等人员经费支出和办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出225,305.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、遗属补助支出等。

　　9.卫生健康（类）支出160,120.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳在职人员和退休人员的医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.1万元，支出决算为9,270.00元，完成年初预算的29.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算9,270.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.1万元，支出决算为9,270.00元，完成年初预算的29.9%。其中：因公出国（境）费支出预算数为2.05万元，决算为0.00元，完成年初预算的0%，原因是因疫情原因无因公出国境支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出预算数为1.05万元，决算为9,270.00元，完成年初预算的88.29%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因无因公出国境支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少632.00元，下降6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少632.00元，下降6.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。2022年累计接待16批次131人，接待费用支出0.93万元，主要用于接待上级检查、调研及乡镇汇报民族宗教等工作；2021年累计接待12批次共101人次，接待费用支出0.99万元。今年与上年相比减支0.06万元，下降6.1%。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出562,530.65元，增加140,169.65元，增长33.19%,增长的原因一是侨胞之家建设；二是根据州委统战部安排电子政务内网建设采购一批办公设备和办公家具；三是我部2022年因开展宗教督查整改及巩固民族团结进步成果，相应的培训费、办公费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门资产总额222,232.77元，其中，流动资产7,019.3元，固定资产215,213.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,601.39元，其中流动资产减少91,473.94元，固定资产增加94,075.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额55,510.00元，其中：政府采购货物支出55,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　2022年市委统战部项目支出18.32万元，其中上年结转资金9.34万元，本年财政拨款资金支出8.98万元。其中：

　　上年结转资金支出9.34万元，是2021年统战专项资金，主要是用于网格员工作岗位补贴、培训及信息奖励；2022年中央华侨事务经费2.5万元，主要用于开展侨胞之家建设及暖侨敬老慰问活动；2022年统战专项资金3.51万元，主要用于开展五进宗教活动场所建设及各种培训；电子政务内网建设项目经费2.97万元，主要用于统战部内网机房建设购买各种设备。

　　2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　2022年市委统战部整体支出278.54万元，其中：财政拨款支出278.5万元，占总支出的99.99%；（其中：基本支出260.18万元，占财政拨款支出的93.42%；项目支出18.32万元，占财政拨款支出的6.58%）。其他支出0.04万元，占总支出的0.01%。

　　在本年整体支出中，工资福利支出203.27万元，占总支出的72.98%，商品和服务支出57.92万元，占总支出的20.79%，对个人和家庭的补助支出10.48万元，占总支出的3.76%，设备购置费支出6.87万元，占总支出的2.47%。

　　绩效目标的实现情况：1、2022年统战部根据市财政局预算资金的安排，较好的完成了全年的支出。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，严格管理好预算编制、执行、监督全过程。2.经济效益：2022年统战部厉行节约，严格执行控制行政成本的相关政策，在把工作做好的基础上严格控制各项公务支出。3.社会效益：统战部在2022年的工作中牢牢把握大团结、大联合主题，进一步解放思想、坚定信心、克难攻坚，积极开拓创新，狠抓工作落实，充分发挥统战工作各领域的典型示范带动作用，有力地促进了全市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定。4.行政效能：2022年，弥勒市委统战部在中共弥勒市委的正确领导和中共红河州委统战部的指导下，全面提高统战工作科学化水平。

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我部门无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250400221301111