中国共产党弥勒市委员会老干部局2022年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和全市退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。做好全市离退休干部的信访工作。指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部局自身建设。对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是在全市离退休干部中开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”调研以及“奋进新时代”群众性主题宣传教育“三项活动”，共收集老干部关于乡村振兴、道路交通、医疗卫生等方面的意见建议10余条，心声感言49条，理论文章3篇，制作视频专访2条。二是开展“喜迎二十大”“纪念离退休干部制度建立40周年”主题征文活动，共征集文稿32篇，被各类媒体采用15篇。三是通过75个离退休干部党支部，以专题学习、主题党日、参观学习等形式，组织老同志、老党员到张冲故居、朱家璧纪念馆、中和铺西山革命根据地等开展“九个一”系列活动，在全市上下营造出“银发心向党·喜迎二十大”的浓厚氛围。四是认真抓好收听收看党的二十大开幕会组织动员工作，迅速在全市离退休干部中掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。通过多种形式，有效激励全市广大离退休干部党员听党话、跟党走，积极为弥勒市高质量发展发挥余热。五是建立离退休干部党组织党建联络员选派管理制度，选派党建联络员58名，担任离退休干部党支部书记的在职干部3名，有力提升了全市离退休干部党组织建设质量和工作水平。六是抓好“弥勒银发人才库”建、管、用，为更好发挥老干部作用打牢基础。全市各类银发人才在库478人，入选“红河银发人才库”21人。探索建立老干部工作室7个、老党员驿站10个，15名退休干部加入弥勒市红色讲解员队伍，积极在宣讲理论、社区治理、关心下一代等领域拓展老干部发挥作用的渠道。87岁高龄的退休干部杨敦芳慷慨捐资10万元，帮助10名学子圆梦大学。七是抓好“弥勒银发”助力乡村振兴工作，建立3个“弥勒银发”助力乡村振兴工作站，设立7个老干部工作室，引导10名“弥勒银发”人才结对帮扶10个村委会（社区），积极帮助村委会（社区）厘清发展思路、推进产业发展、推动乡村振兴。1－10月累计开展各类志愿服务50余次，为村庄规划、产业发展、乡风文明建设等提出13条建议，协调解决群众急难愁盼、矛盾纠纷8起。八是多措并举办好市老年大学，2022年共招收学员754名，开设舞蹈、声乐、康体等5类12个专业25个教学班。积极构建市、乡、村三级老年大学办学格局，推进“游”+“学”+“养”多样化游学服务，最大化满足老年人“文化养老”的“刚需”。年内，组织老年大学学员到建水、蒙自游学1次，市内游学15次；建成老年大学分校3所、教学点10个、游学基地5个，“家门口”老年大学建设初显成效。九是结合“书香弥勒”建设要求，举办离退休干部红色经典读书分享活动，5名离退休干部在活动现场分享《苦难辉煌》等红色经典书籍读书心得，倡导广大群众积极践行全民阅读、终身学习要求，高举思想之旗、汇聚奋进之力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2022年度收入合计4,220,463.53元。其中：财政拨款收入4,168,463.53元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,000.00元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加6,605.35元，增长0.16%。增加原因：社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，其中：财政拨款收入增加4,605.35元，增长0.11%；增加原因：社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加2,000.00元，增长4.00%。增加原因：上级主管部门转拨老干部解困金和《金色时光》工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2022年度支出合计4,222,315.58元。其中：基本支出4,051,504.01元，占总支出的95.95%；项目支出170,811.57元，占总支出的4.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少342,131.56元，下降7.50%。其中：基本支出减少344,279.10元，下降7.83%，减少原因：主要是离休人员减少经费支出相应减少；项目支出增加2,147.54元，增长1.27%，增加原因：是老年大学正常开课，收取的学费上缴财政后返还非税收入增加。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,051,504.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,465,883.54元，占基本支出的85.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费585,620.47元，占基本支出的14.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,811.57元，其中基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况 ，用于老年大学正常开课170,811.57元，占项目支出的100% 。与上年168,664.03元相比，增加2,147.54元。增加的主要原因一是老年大学正常开课，收取的学费上缴财政后返还非税收入增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,170,676.58元，占本年支出合计的98.78%。与上年4,514,447.14元相比，减少343,770.56元，下降7.61%，主要原因是年末财政收回额度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,038,290.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.83%。主要用于市委老干部局机关离休人员工资福利支出及年内提高改革性补贴及增发离休干部生活补助；离退休人员管理机构（2080503款）在职人员工资及聘用人员劳务费，办公室日常开支、老年大学正常运转开支；发放企业离休干部津补贴、保健费、就地疗养费、护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）交纳机关事业人员基本养老保险缴费；死亡抚恤（2080801款）离退休干部死亡抚恤金发放和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费发放。

　　9.卫生健康（类）支出132,386.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于支付在职职工基本医疗保险费、退休人员医疗保险费、公务员医疗补助支出

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5649.24元，支出决算为3,960.00元，完成年初预算的70.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,960.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5649.24元，支出决算为3,960.00元，完成年初预算的70.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,960.00元，完成年初预算的70.10%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：节约开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少689.33元，下降14.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少3,691.33元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加3,002.00元，增长313.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要用于接待省州老干部局重点工作调研及“模范党支部”拟推荐对象复核24人次等工作，还有接待广西桂林市委老干部局6人次工作交流，故公务接待费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州老干部局重点工作调研及“模范党支部”拟推荐对象复核24人次等工作，还有接待广西桂林市委老干部局6人次工作交流，故公务接待费比上年增加。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局部门2022年机关运行经费支出585,620.47元，减少154,053.85元，下降20.83%,主要原因：下降的原因主要是厉行节约，反对浪费，勤俭办事，压缩开支，其中：办公费比上年减少26958.31元，印刷费比上年减少24656.26元，培训费比上年减少15530.20元，劳务费比上年减少75940.00元，其他商品服务支出比上年减少19852.80元。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、日常工作的公用经费。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党弥勒市委员会老干部局部门资产总额392010.96元，其中，流动资产11493.94元，固定资产380517.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。比上年度513844.29元减少121833.33元，其中固定资产减少105053.29元。资产减少的主要原因是固定资产计提折旧导致净资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10,161.00元，其中：政府采购货物支出10,161.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250400428701111