中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2022年度部门决算

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　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识。广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.坚持党的全面领导，筑牢共同思想政治基础。一是坚决落实党对政协工作的全面领导，把习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想贯彻落实到政协履职全过程各方面。二是聚焦中共二十大强化思想政治引领。把学习贯彻中共二十大精神作为履职主线，建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，坚持执行党组会议、主席会议、常委会会议、协商议事会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，以市政协党组理论学习中心组学习为引领，组织各类学习培训60余次；推送“政协委员履职”专刊49期、“委员之家来信”240期，引导广大政协委员、界别群众更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是强化党组织建设实现“两个全覆盖”。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省州党委相关文件精神，完善“政协党组—机关党组—机关党总支—机关党支部、离退休干部党支部—履职临时党支部”组织体系，在政协全会、调研协商、委员培训期间设立34个临时党支部，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，政协“三个重要”作用得到有效发挥，“培育壮大市场主体”协商议题临时党支部被州政协评为履职先锋党支部。

　　2.丰富政协协商内涵，推进专门协商机构建设。一是紧扣重点工作高质量议政建言。市政协三届一次会议期间，围绕“一府两院”工作报告，提出12个方面140条建议，市政府首次从中选取群众关注度较高的44条协商建议，进行专题交办，关于设立“企业服务中心”、及时返还公办幼儿园保教费等建议得到有效落实。针对优化营商环境、经济社会发展组织3次专题议政性常委会协商；围绕疫情防控常态化下的旅游业发展、推动职业教育高质量发展开展4次专题协商，与泸西县政协就“弥泸一体化发展”进行联动协商。报送专题协商报告35期，“加强城市两污治理”、美丽乡村示范村建设视察等10期协商报告得到市委、市政府领导批示。二是务实有效推进“协商在基层”。围绕小河边玫瑰花产业提质增效、大冲村水果产业发展壮大、锦绣花街夜市经济等组织18场“协商在基层”协商议事，提出协商建议113条，助推虹溪创建历史文化名镇、西三镇麟马村建设农产品交易市场。小河边玫瑰花产业协商案例——“农民变商人、农田变景点”入选全省“协商在基层”2022年度典型案例。三是拓展渠道强化协商民主建设。组织57名政协委员参与部门评议、人员招聘、高考中考、项目听证、案件审理等监督活动；发挥提案在民主监督中的积极作用，市委书记亲自领办重点提案，审查立案交办的160件提案已全部办结；向州政协争取62万提案办理专项经费，帮助小河边村开展玫瑰花品牌提升打造、王炽文物保护，助力舍姑王炽墓——“乐善好施”坊列入州级文物保护单位。“关于健全通用航空产业链的建议”等6件提案被州政协评为优秀提案，其中，“关于加快推进红河州弥勒绿色食品加工园的建议”列入重点提案；“关于打造‘庆来故里  福地弥勒’城市名片的建议”被市委、市政府采纳。

　　3.围绕中心服务大局，切实发挥政协助推作用。一是一线工作团助推市场主体倍增。一线收集民意、一线调研协商、一线推动成果转化，立足“将市场主体建在产业链上”，开展市场主体倍增协商议事活动26场，助推新增市场主体2429个（个体工商户2334个、企业83个、合作社12个），占全市新增市场主体的12.75%。一线工作团为新增市场主体产业贷款授信5亿元，开展网络直播推介36场，提供法律咨询服务21场1500人次，集中解决了一批产业发展的短板弱项，产业链在协商中得到了延伸，云南政协报头版头条以《点燃特色产业兴旺“火种”》为题进行报道。二是“双助推”行动助力乡村振兴。帮助脱贫地区发展特色产业提供技术服务325次、就业技能培训285次、提供就业岗位5521个，助推农产品线上线下销售收入4690万元，组织业务培训讲座39次，协调资金201万元资助低收入家庭学生723人，协调资金224.5万元为脱贫村人居环境建设办实事229件，开展思想道德教育和政策宣传活动172次，委员参与率达100%。三是关注民生保障助力经济社会发展。市政协主席班子成员深入挂联重点企业走访调研，实施“一对一”精准帮扶，落实助企纾困一揽子政策，促进企业生产经营明显好转。持续做好e万行动项目，协调14.98万元资助孤儿77人。

　　4.深化联系服务工作，广泛凝聚共识汇聚力量。一是联系服务形成最大公约数。广大政协委员为群众办实事7000余件，开展“群众点单·委员讲习”活动30余次，编报社情民意信息35期，市委、市政府领导批示15期，《关于加强春耕备耕工作的建议》被省政协采用。二是视察学习画出最大同心圆。组织委员、资智员、特聘艺术家，围绕深化民族团结进步示范创建、提案办理、未来城体育运动中心等重点项目建设，开展视察，感受新时代建设新成就，提振干事创业的精气神，凝聚艰苦奋斗的正能量；组织少数民族界、宗教界和侨联界委员，开展“弘扬爱国主义，筑牢统一战线”爱国主义教育活动，铸牢中华民族共同体意识；组织人口资源环境委员会委员专题视察“江边桥”、“扯龙桥”水质综合治理，梅花温泉片区地下热水资源整治工作，开展河（湖）长制、林长制工作督察，助力生态文明建设；邀请界别群众代表参与协商议事，最大限度听取不同界别群众、利益群体的声音。三是宣传交流发出政协好声音。向省内各市县及省外部分政协文史委、省内各高校和有关单位、市属文化部门赠送文史资料6000余册（件）；承办首次在县市召开的全州政协系统专门委员会工作会议，文史工作在会上作交流。积极运用新媒体、网络、报刊等载体，宣传推介弥勒，人民政协报采用信息13条，省州政协采用100余条，《点燃特色产业兴旺“火种”》被评为云南省政协2022“政协好新闻奖”三等奖，市政协办公室被评为2022年度全州政协系统新闻宣传和社情民意信息工作先进单位。

　　5.推进政协自身建设，干出新时代政协新样子。一是“1234”落实作风效能革命。制定《政协弥勒市委员会“担当实干 争先跨越”五年提质行动方案（2022—2026年）》，明确“1234”[7]履职思路，落实“项目工作法、一线工作法、典型引路法”和“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的“三法三化”工作方法，强化“政协不是终点站、不是休息地，政协是加油站”的履职理念。二是“双一流”强化队伍建设，聘请54名资智员、66名特聘艺术家、10名政协文史员，充实政协人才智库。在机关深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，评选“先锋队”、“先锋岗”；“红色引领、履职先锋”党建工作获首批“弥勒市五佳机关党建示范品牌”称号，被州委命名为红河州模范机关创建示范单位。三是典型引路强化品牌建设，积极推进“双优品牌”创建，建立委员工作室18个，3名委员分别被州政协评为委员履职标兵、履职优秀党员委员、机关效能标兵。认真谋划庆来故里、福地弥勒系列文史书籍编纂工作，以政协履职助力擦亮弥勒城市名片。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室，下设事业单位1个“政协弥勒市委员会委员服务中心”。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2022年度收入合计14,174,479.49元。其中：财政拨款收入14,174,479.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少651,717.87元，下降4.40%。其中：财政拨款收入减少651,717.87元，下降4.40%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是2022年书籍出版费较2021年减少；二是2022年无上级补助的基层政协履职能力提升专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2022年度支出合计14,174,479.49元。其中：基本支出13,754,479.49元，占总支出的97.04%；项目支出420,000.00元，占总支出的2.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少802,103.38元，下降5.36%。其中：基本支出减少721,717.87元，下降4.99%，原因是本年减少书籍出版费；项目支出减少80,385.51元，下降16.06%，原因是2022年无上级补助的基层政协履职能力提升专项经费；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,754,479.49元。基本支出较上年（14,476,197.36元）减少721717.87元，降低4.99%，原因是减少书籍出版费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,109,947.74元，占基本支出的73.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,644,531.75元，占基本支出的26.50％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。工资福利支出人员经费112886.36元，占项目支出的26.88％；办公费、物业费、办公设备购置等公用经费307113.64元，占项目支出的73.12％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,174,479.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少802,103.38元，下降5.36%，主要原因：一是本年书籍出版费减少；二是本年无上级补助的基层政协履职能力提升专项经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,160,602.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于2010201（行政运行）8755000.55元、2010202（一般行政管理事务）899550.00元、2010204（政协会议）491553.60元、2010205（委员视察）1744231.03元、2010250（事业运行）150267.54元、2010299（其他政协事务支出）120000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,197,962.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于2080501（行政单位离退休）30150.00元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）848460.64元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）319352.26元。

　　9.卫生健康（类）支出815,913.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于2101101（行政单位医疗）664431.87元、2101102（事业单位医疗）19362.80元、2101103（公务员医疗补助）132119.20元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70800.00元，支出决算为67,090.58元，完成年初预算的94.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,966.58元，占总支出决算的8.89%；公务接待费支出决算61,124.00元，占总支出决算的91.11%，具体是国内接待费支出决算61,124.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70800.00元，支出决算为67,090.58元，完成年初预算的94.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,966.58元，完成年初预算的76.49%；公务接待费支出决算为61,124.00元，完成年初预算的97.02%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的开支，全年支出比预算减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,660.68元，增长14.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,902.68元，增长46.82%；公务接待费支出决算增加6,758.00元，增长12.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是疫情影响减小，前来考察学习人数有所增加；二是2022年公务用车产生维修费用，公务用车运行维护费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作的编制内1辆公务用车所需车辆保险、车辆检测费、日常维护费等。

　　3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、省内外政协系统调研视察等产生的接待批次及人次所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2022年机关运行经费支出3,644,531.75元，减少1,175,200.85元，下降24.38%,主要原因分析一是本年书籍出版费减少；二是本年无上级补助的基层政协履职能力提升专项经费。机关运行经费主要用于政协7个专门委员会和办公室的日常运转及政协工作经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门资产总额1703861.58元，其中，流动资产39110.00元，固定资产1664751.58元（含固定资产累计折旧1142730.26元）。与上年相比，本年资产总额减少233211.33元，其中固定资产增加87830.00元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额195,583.60元，其中：政府采购货物支出113,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82,553.60元。授予中小企业合同金额195,583.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250400213101111