弥勒市关心下一代工作委员会2022年度部门决算

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　　弥勒市关心下一代工作委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。负责动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员及相关部门对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、帮困助学、办好家长学校、帮教归正青少年以及开展有益于青少年身心健康的文体活动，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，在市委、市政府的正确领导下，在省、州关工委的精心指导下，全市各级关工委不断创新活动载体，丰富活动内容，开展了一系列针对青少年特点和实际的关爱教育活动，做到了党政满意、社会认可、青少年喜爱，为全市青少年的健康成长营造了良好的环境，取得了实实在在的效果。以立德树人为根本任务，加强青少年思想道德教育工作。市关工委始终秉承“以人为本、德育为先”的理念，立足青少年的身心特点、成长规律以及各种现实问题，努力拓展青少年思想道德教育的有效途径。充分发挥老干部、老教师、老模范、老专家、老战士等“五老”的政治、经验、威望优势，突出主题，面向青少年开展形式多样的社会主义核心价值观的宣传教育和实践活动。开展“7月青少年党史学习月”活动。中国关工委把每年7月确定为全国关工委系统“青少年党史学习月”。为了使我市青少年普遍受到一次生动的党史学习教育，结合实际，采取形式多样的学习活动，开展了青少年党史学习月活动，用学党史、颂党恩、听党话、跟党走的实际行动迎接党的二十大胜利召开。积极推行“三个工作法”，助推关心下一代工作高质量发展。2022年2月16日，中共云南省委、云南省人民政府发布了《云南省推进作风革命机关效能建设的若干规定（试行）》，主要目的是牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法一线工作法典型引路法，开短会讲短话发短文力戒形式主义官僚主义。继续做好司法项目工作。2022年，全市共开展“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动84场次，受教育青少年1万余人。市关工委配合市司法局在西山民族中学建设了青少年法治教育基地，截至目前，共有1万余名师生到基地进行了参观。在第四届“关爱明天、普法先行”——青少年普法教育活动中，“五老”人员段定华被中国关工委、中央政法委、司法部、共青团中央、中国法学会表彰为“全国青少年普法教育优秀辅导员”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市关心下一代工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.弥勒市关心下一代工作委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　根据决算，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2022年度收入合计778,243.85元。其中：财政拨款收入778,243.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,948.82元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加1,948.82元，增长0.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调资及购置固定资产致拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2022年度支出合计778,243.85元。其中：基本支出728,243.85元，占总支出的93.58%；项目支出50,000.00元，占总支出的6.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,948.82元，增长0.25%。其中：基本支出增加1,948.82元，增长0.27%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调资及购置固定资产致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728,243.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出596,234.09元，占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,009.76元，占基本支出的18.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目经费主要用于延安精神研究会业务工作经费支出。组织延安精神研究会成员深入学习党的十九届六中全会精神，组织研究小组会员活动，开展延安精神进校园、进社区宣讲活动，帮扶贫困学生奉献爱心捐款捐物，创办出版发行《学习研究文集》，确保市延安精神研究会的工作在常态化的轨道上健康发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出778,243.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,948.82元，增长0.25%，主要原因是调资及购置固定资产致拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出681,171.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于职工工资及商品和服务等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出54,105.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于在职职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出42,966.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4422.25元，支出决算为1,366.00元，完成年初预算的30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,366.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,366.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4422.25元，支出决算为1,366.00元，完成年初预算的30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,366.00元，完成年初预算的30.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加489.00元，增长55.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加489.00元，增长55.76%。2022年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算增加的主要原因是用于工作对口公务接待，接待州关工委到弥勒调研工作发生的接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对口公务接待，接待州关工委3批次28人到弥勒调研工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2022年机关运行经费支出132,009.76元，增加28,888.84元，增长28.01%,主要原因是年内购置固定资产致公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、邮电、会议、差旅费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市关心下一代工作委员会部门资产总额26415.41元，其中，流动资产431.16元，固定资产25984.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11662.43元，其中固定资产增加12010.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,388.00元，其中：政府采购货物支出4,388.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

　　监督索引号53250400271601111