弥勒市退役军人事务局2022年度部门决算

　　监督索引号53250400476301000

　　弥勒市退役军人事务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工、自主就业退役士兵的管理服务，为退役军人开展信息登统记、政策咨询服务和两用人才跟踪协调服务。对全市自主择业军转干部进行管理服务，主要做好退役金发放、社会保险、医疗待遇、就业创业、教育培训、年度确认、数据更新、来信来访等工作。负责烈士纪念建筑物维护、管理；负责陵园档案资料管理；负责前来祭祀和扫墓烈士家属及社会各界人士来访、接待；负责陵园卫生清扫和绿化；负责军人公墓的规划建设和管理维护。

　　（2）承担中转部队以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

　　（3）贯彻执行国家关于军队离退休干部的法律法规和政策，完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是优待褒扬政策落地落细。严格落实优待抚恤政策，按时足额发放各类抚恤资金。对享受抚恤补助优抚对象自2022年9月份起通过财政“一卡通”社会化方式发放到账。实现了应发尽发。2022年累计发放抚恤补助资金3,071.39万元、民兵民工生活补助49.40万元、优抚对象生活困难补助114.16万元、解困帮扶临时救助1.8万元、丧葬费补助7.19万元、确保优抚资金、解困帮扶及其他临时救助金发放精准到位。为全市1865人缴纳城乡医疗保险65.28万元、124人补助外地就医32.42万元、477人一站式医疗救助29.16万元；积极协调交通、文旅、卫计、人社、财政、发改等相关部门落实优抚对象免费乘坐市内公共汽车、免费参观国家旅游景区和看病住院优先等医疗等优待政策。向全市3752名优抚对象发放了春节及八一慰问金74.73万元。全市共慰问各类优抚对象，发放慰问款物35.96万元，为立功受奖送喜报总计31人，发放激励金3.1万元。完成8442余人退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作。

　　二是移交安置阳光高效。紧紧围绕退役军人、接收单位、部队“三满意”的工作目标，高标准高质量完成了省下达我市1名转业军官、20名由政府安排工作退役士兵的接收安置任务。连续两年获得全州移交安置考核第一名。

　　三是就业创业工作创新推动。举办"线上+线下"招聘会活动3场，组织15家企业参与，并提供岗位100个，40余名退役士兵达成求职意向。全面落实高职院校面向退役士兵单独招生政策，354名退役士兵免费就读高职院校。依托退役军人职业技能培训机构，完成2022年80名自主就业退役士兵适应性培训，按标准发放2021年自主就业退役士兵地方一次性经济补助144.27万元。

　　四是严格落实军休干部“两个待遇”。完成全市军队离退休干部10人定期增资、发放工资及各项待遇金185.40万元，坚持重大节日上门走访慰问和看望军休干部及遗属24余人次，慰问物资4.6万元。争取投入上级资金100余万元完成军休所办公场所和军休干部活动场所建设，困扰多年的难点堵点得到解决，军休人员活动场所得到明显改善。组织承办了全省50名军休功臣到弥勒市进行荣誉疗养。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科、就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科），所属事业单位3个，分别是：

　　1.弥勒市退役军人事务局（本级）

　　2.云南省弥勒军供站

　　3.弥勒市人民政府军队离退休干部休养所

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.弥勒市退役军人事务局（本级）

　　2.云南省弥勒军供站

　　3.弥勒市人民政府军队离退休干部休养所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市退役军人事务局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市退役军人事务局2022年度收入合计54,485,194.38元。其中：财政拨款收入54,365,194.38元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,000.00元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少1,070,216.11元，下降1.93%。其中：财政拨款收入减少1,190,216.11元，下降2.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加120,000.00元，增长0.00%。主要原因是2022年符合政府安排工作退役士兵全部选择工作未选择一次性经济补偿，符合政府安排工作退役士兵一次性经济补助收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市退役军人事务局2022年度支出合计59,962,299.40元。其中：基本支出10,433,653.20元，占总支出的17.40%；项目支出49,528,646.20元，占总支出的82.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,539,284.36元，增长2.63%。其中：基本支出减少43,349,476.45元，下降80.60%；项目支出增加44,888,760.81元，增长967.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是发放2022年因公牺牲现役军人一次性死亡抚恤金及无军籍职工死亡一次性抚恤金，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,433,653.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,891,906.78元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541,746.42元，占基本支出的5.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,528,646.20元，基本建设类项目支出0万元。其中：2080801死亡抚恤1,629,516元，用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金、丧葬费补助；2080802伤残抚恤6,209,500元，用于伤残军人定期生活补助；2080803在乡复员、退伍军人生活补助1,869,312元，用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助；2080805义务兵优待2,197,825.45元,用于义务兵家庭优待；2080808烈士纪念设施管理维护2,733,099元，用于烈士陵园提质改造及维护管理；2080899其他优抚支出27,913,670.2元，用于两参、民兵民工生活补助、两节走访慰问、优抚对象临时救助等；2080901退役士兵安置1,418,490元，用于自主就业退役士兵一次性经济补助、符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及现役军人立功受奖；2080902军队移交政府的离退休人员安置2,576,897.82元，用于军休干部及无军籍士官等退休费；2080903军队移交政府离退休干部管理机构661,634.99元，用于离退休干部管理机构办公经费及用房建设经费；2080905军队转业干部安置502,779元，用于企业军转干部解困金；2080999其他退役安置支出340,300元，用于自主择业医疗保险缴费；2082804拥军优属143,070元，用于双拥工作经费；2101401优抚对象医疗补助1,332,551.74元，用于优抚对象外地就医、一站式医疗及城乡医疗补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出59,962,299.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,539,284.36元，增长2.63%，主要原因是发放2022年因公牺牲现役军人一次性死亡抚恤金及无军籍职工死亡一次性抚恤金，导致支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出58,147,467.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.97%。主要用于：

　　（1）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出650.00元，用于行政退休公用经费；

　　（2）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出26,685.5元，用于事业退休公用经费；

　　（3）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出364,906.08元，用于养老保险缴费；

　　（4）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2,656,492元，用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金、丧葬费补助、60岁烈士子女生活补助；

　　（5）208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出6,209,500元，用于伤残军人抚恤补助；

　　（6）208（类）08（款）03（项）在乡复员、退伍军人生活补助支出1,869,312元，用于在乡复员及退伍军人生活补助；

　　（7）208（类）08（款）05（项）义务兵优待补助支出4,441,504.65元，用于义务兵家属优待；

　　（8）208（类）08（款）08（项）烈士纪念设施管理维护2741779.17元，用于烈士陵园提质改造及维护管理；

　　（9）208（类）08（款）99（项）其他优抚支出29,757,418.25元，用于“两节”走访及座谈会、城镇重点优抚对象、支前民兵民工、两参人员、60岁农退；

　　（10）208（类）09（款）01（项）退役士兵安置支出1,579,323.6元，用于一次性经济补助、自谋职业补助、待安置期间生活补助及立功受奖奖励金；

　　（11）208（类）09（款）02（项）军队移交政府的离退休人员安置支出2,579,991.32元，用于军休干部及无军籍士官等退休费；

　　（12）208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构支出769,187.34元，用于离退休干部管理机构办公经费及用房建设经费；

　　（13）208（类）09（款）04（项）退役士兵管理教育支出139,515元，用于退役士兵适应性培训；

　　（14）208（类）09（款）05（项）军队转业干部安置支出1,005,816元，用于企业军转干部解困金补助；

　　（15）208（类）09（款）99（项）其他退役安置支出340,300元，用于自主择业医疗保险缴纳；

　　（16）208（类）28（款）01（项）行政运行支出1,262,311.37元，用于基本工资及公用经费；

　　（17）208（类）28（款）02（项）一般行政管理事务支出93,083.4元，用于保运转工作经费及办公设备购置；

　　（18）208（类）28（款）04（项）拥军优属支出7,143,070元，用于双拥工作支出；

　　（19）208（类）28（款）05（项）部队供应支出1,030,700.48元，用于基本工资及公用经费；

　　（20）208（类）28（款）50（项）事业运行支出1,135,921.76元，用于基本工资及公用经费；

　　9.卫生健康（类）支出1,814,831.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于：

　　（1）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出96,272.24元，用于医疗保险缴费；

　　（2）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出173,467.29元，用于医疗保险缴费；

　　（3）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出210,210.61元，用于公务员医疗保险缴费；

　　（4）210（类）14（款）01（项）优抚对象医疗补助支出1,332,551.74元，用于优抚对象外地就医、一站式医疗救助、城乡医疗缴纳；

　　（5）210（类）14（款）99（项）其他优抚对象医疗支出2,329.6元，用于老女兵医疗缴纳；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,027.09元，支出决算为21,193.36元，完成年初预算的124.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,544.36元，占总支出决算的73.35%；公务接待费支出决算5,649.00元，占总支出决算的26.65%，具体是国内接待费支出决算5,649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,027.09元，支出决算为21,193.36元，完成年初预算的124.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,544.36元，完成年初预算的109.88%；公务接待费支出决算为5,649.00元，完成年初预算的196.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是军休所保有车辆时间较长，进行大型修理及开展工作需要，接待费增加，2022年接待双拥模范城评审、烈士陵园评审、军休星级创新及开展对重点优抚对象人员进行走访，我单位共接待10批次86人次。。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,647.39元，下降51.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,127.39元，下降41.72%；公务接待费支出决算减少11,520.00元，下降67.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制车辆运行维护费及接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年接待双拥模范城评审、烈士陵园评审、军休星级创新发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市退役军人事务局2022年机关运行经费支出541,746.42元，减少171,258.46元，下降24.02%,主要原因是办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市退役军人事务局资产总额28,940,877.89元，其中，流动资产9,036,901.82元，固定资产19,337,503.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程566,472.45元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,662,884.58元，其中固定资产增加13,831,316.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,163,116.52元，其中：政府采购货物支出272,348.30元；政府采购工程支出3,890,768.22元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250400476301111