弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

　　监督索引号：53250400210101000

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 弥勒市人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1．坚持政治引领、思想引领、理论引领，在坚定政治方向、落实政治责任上有新作为。强化政治机关意识，始终把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。自觉强化理论武装；始终坚持党的全面领导；围绕大局履职尽责。

　　2．坚持正确监督、有效监督、依法监督，在围绕中心、服务大局上有新成效。紧紧围绕全市改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，依法开展对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，保证宪法法律有效实施，保证党中央决策部署和省州市党委工作要求得到全面贯彻落实。着力推进脱贫攻坚；着力推进生态文明建设；着力推进经济高质量发展；着力推进社会事业发展和民生改善；着力推进法治弥勒建设；着力推进疫情防控。

　　3．坚持科学决策、民主决策、依法决策，在依法行使重大事项决定权和人事任免权上有新进展。依法行使好决定权和任免权，提升决策科学化民主化法治化水平，确保市委重大决策部署通过法定程序转化为全市人民的共同意志，确保市委推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。依法行使重大事项决定权；依法行使人事任免权。

　　4．坚持来自于民、植根于民、服务于民，在支持保障代表依法履职上有新突破。始终把加强代表工作作为履职基础，尊重代表主体地位，健全完善代表工作机制，努力为代表密切联系群众和依法履职创造条件。代表工作基础全面夯实；代表活动实效更加凸显；建议办理水平稳步提升；换届选举工作依法顺利进行。

　　5．坚持政治过硬、本领过硬、作风过硬，在推进“四个机关”建设上有新提升。立足“政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关”定位，始终把讲政治、转作风、提效能作为切入点和着力点，不断夯实履职基础。党的建设持续深化；作风建设富有成效；机关建设亮点纷呈；协同联动更加密切。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，分别是：常委会办公室、财经委、监察司法委、教科文卫委、民外侨委、农环委、社会建设委、选联工委、预算工委。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市人民代表大会常务委员会办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入合计13,253,902.79元。其中：财政拨款收入13,253,902.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少674,309.25元，下降4.84%，主要原因是上年度省州补助换届选举经费。其中：财政拨款收入减少672,056.72元，下降4.83%，主要原因是上年度省州补助换届选举经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,252.53元，下降100.00%，主要原因是本年度个税代收手续费未列入其他收入核算，故其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度支出合计13,791,705.07元。其中：基本支出13,149,953.44元，占总支出的95.35%；项目支出641,751.63元，占总支出的4.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加494,967.23元，增长3.72%主要原因是工资支出增加，职工正常晋升工资、职级并行职务变动、退休人员职业年金记实增加等。其中：基本支出增加350,530.05元，增长2.74%，主要原因是人员变动及本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动等；项目支出增加144,437.18元，增长29.04%，主要原因是支付人大换届选举费用，故项目经费支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,149,953.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,553,712.26元，占基本支出的80.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,596,241.18元，占基本支出的19.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641,751.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要是支付州人大代表履职活动，县乡两级人大换届选举费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,790,054.42元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加592,280.46元，增长4.49%，主要原因是工资支出增加，职工正常晋升工资、职级并行职务变动、退休人员职业年金记实增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,799,994.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、工会费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,137,448.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于退休人员公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出852,611.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于行政事业单位及退休人员的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000元，支出决算为86,159.73元，完成年初预算的52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,121.73元，占总支出决算的9.43%；公务接待费支出决算78,038.00元，占总支出决算的90.57%，具体是国内接待费支出决算78,038.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000元，支出决算为86,159.73元，完成年初预算的52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,121.73元，完成年初预算的54.14%；公务接待费支出决算为78,038.00元，完成年初预算的52.03%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,255.34元，下降21.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,115.34元，下降38.64%；公务接待费支出决算减少18,140.00元，下降18.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1001人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、各县市来函调研等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年机关运行经费支出2,594,590.53元，减少46,643.89元，下降1.77%,主要原因是差旅费、公务交通补贴等支出减少。机关运行经费支出主要用于市三届三次会议费、市人大代表培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、办公费等各项开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额3,451,455.54元，其中，流动资产67,721.8元，固定资产5,414,441.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,720元，其中固定资产增加55,720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋84平方米，账面原值2,850,000元，实现资产使用收入72,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　国有资产占有使用情况表

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋家具用具 ；

　　3. 填报金额为资产 “账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额147,696.00元，其中：政府采购货物支出115,696.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他需要说明的重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号：53250400210101000