红河州弥勒市西二镇2022年度部门决算

　　监督索引号53250401056301000

　　红河州弥勒市西二镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市西二镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市西二镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是极不平凡、极具挑战的一年，也是难能可贵、奋发有为的一年。面对新冠疫情的持续冲击和严峻复杂的宏观经济形势，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实各级党委、政府决策部署，保持“拼、抢、实”的状态和作风，大力实施“三大战略”[1]，持续巩固拓展“四个亿元”产业发展格局，统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，稳住了经济基本盘，守住了民生保障和社会和谐稳定底线，高质量发展有了新进展，圆满完成镇三届一次会议确定的主要任务。

　　（一）经济运行稳中提质

　　坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，落实落细第九版防控方案、二十条优化措施和“新十条”要求，下好疫情防控和经济发展“一盘棋”、夺取“双胜利”。2022年全镇生产总值完成11.5亿元，完成年初预定数11亿元的104.5%；固定资产投资完成8亿元，完成目标任务5亿元的160%；招商引资完成3.1亿元，完成目标任务3亿元的103.3%；全镇公共财政总收入完成3107.1万元，比上年同期增加11.5%。

　　（二）项目建设蹄疾步稳

　　始终坚持大格局抓项目，把“真金白银”高效统筹使用在“强镇、兴业、惠民”等20余个项目建设上。

　　（三）产业转型提质增效

　　始终坚持大视野抓产业，全力推进农业产业转型升级，持续巩固提升“四个亿元产业”[2]，形成“稳粮、优烟、扩菜、强果、促畜”的发展共识。

　　（四）脱贫成果巩固有力

　　始终坚持大担当抓脱贫成果巩固，围绕监测底线，精准落实帮扶措施，确保不发生规模性返贫。一是扎实开展低收入人群摸排帮扶工作。二是全面做好巩固提升工作。三是深入推进乡村振兴大擂台工作。四是全面贯彻落实“干部规划家乡”行动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　 我部门共设置8个内设机构，包括弥勒市西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇林业和水务服务中心；其中行政单位1个；参公管理事业单位1个；费参公事业单位6个。

    所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市西二镇部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：弥勒市西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇林业和水务服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制28人，事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20.00人）。

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市西二镇部门2022年度收入合计29,383,471.44元。其中：财政拨款收入29,353,471.44元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少3,991,565.27元，下降11.96%。其中：财政拨款收入减少3,918,945.27元，下降11.78%；其他收入减少72,620.00元，下降70.77%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市西二镇部门2022年度支出合计31,267,014.95元。其中：基本支出18,723,701.60元，占总支出的59.88%；项目支出12,543,313.35元，占总支出的40.12%。与上年相比，支出合计减少2,712,114.18元，下降7.98%。其中：基本支出减少1,652,364.90元，下降8.11%；项目支出减少1,059,749.28元，下降7.79%。变动原因为人员变动、每年财政安排的项目有所增减。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市西二镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,723,701.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,501,039.59元，占基本支出的82.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,222,662.01元，占基本支出的17.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市西二镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,543,313.35元。投资99万元实施西龙村委会农产品仓储保鲜制冷设备安装项目；投资105.8万元实施南盘江至补蚌提水项目10KV线路工程、南盘江至补蚌提水项目管道安装工程，西洱村委会横塘子村小型农田水利设施建设项目；投资43万元完成小补蚌村公共交易中心树脂瓦制安工程；投资20万元实施大冲村鱼米香稻花鱼养殖项目。投资95万元实施矣维村委会舍莫老寨脱贫示范村建设项目、上矣维美丽乡村建设项目；投资80万元建成便民服务中心；投资38.6万元建成花山新村公共设施活动场所；投资35万元建成绿柴冲村委会文体活动中心。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,567,120.95元，占本年支出合计的84.97%。与上年相比减少5,806,068.18元，下降17.93%，主要原因是乡村振兴衔接专项资金等其他项目专项资金等支出数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,161,032.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于党委、人大、政府、财政所工资预算、工作经费指标等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于文化教育活动经费支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出324,423.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于西二文化广播电视服务中心工资预算、工作经费指标等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,620,362.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于西二镇社会保障服务中心工资预算、工作经费指标等支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,054,252.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于计生家庭医疗补助等支出和职工医疗保险缴纳；

　　10.节能环保（类）支出1,063,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于人居环境整治、村庄保洁、农村土地专管员薪酬支出；

　　11.城乡社区（类）支出892,578.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于集镇、村委会垃圾清运处理、园林绿化等支出；

　　12.农林水（类）支出12,564,928.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.30%。主要用于西二农业综合服务中心、林业和水务服务中心工资预算、工作经费指标及村委干部工资、办公经费等支出；

　　13.交通运输（类）支出10,608.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村公路养护支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,570,134.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于西二应急服务中心工资预算、工作经费、地质灾害防治工作等支出；

　　23.其他（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，主要用于彩票公益金项目建设支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为204400.00元，支出决算为85,792.68元，完成年初预算的41.97%。其中：公务用车运行维护费支出决算85,792.68元，占总支出决算的100.00%。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为204400.00元，支出决算为85,792.68元，完成年初预算的41.97%。其中：公务用车运行维护费支出决算为85,792.68元，完成年初预算的61.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因建设节约型政府，压缩经费，公务接待经费减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,030.02元，下降14.91%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少6,316.02元，下降6.86%；公务接待费支出决算减少8,714.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于政府机关纪要通讯、特种专业技术、其他相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明·

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市西二镇部门2022年机关运行经费支出1,186,964.57元，减少1,210,592.48元，下降50.49%,主要原因建设节约型政府，压缩经费，公务接待经费减少等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州弥勒市西二镇部门资产总额7053510.46元，其中，固定资产7053515.46元，在建工程800000元，无形资产5元，与上年相比，本年资产总额增加1402395元，其中固定资产增加1402395元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额236,000.00元，其中：政府采购货物支出210,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表10-12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250401056301111