云南省弥勒市工商业联合会2022年度部门决算

　　监督索引号53250400271401000

　　云南省弥勒市工商业联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省弥勒市工商业联合会是中共弥勒市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

　　2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　4、协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

　　5、促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7、完成市委、市政府及州工商业联合会交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、加强新时代民营经济人士理想信念教育。按照省委统战部、省工商联《关于贯彻落实< 关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见>精神的通知》要求，扎实开展理想信念教育。引导民营经济人士进一步增强听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉，进一步深化对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步坚定践行新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展的信心，进一步提升责任意识、道德水准、文明素养，做到爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。充分利用各类新闻媒体及微信公众平台，大力宣传先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

　　2、深入开展调查研究，履行参政议政工作职责。一是进一步完善主席办公会议制度，贯彻落实好《弥勒市工商业联合会（商会）关于进一步发挥兼职副主席、副会长作用的制度》，多让兼职副主席、副会长参与工商联决策和工作，策划开展1次有影响的活动。二是充分发挥会员企业、工商联执委的主体作用,开展调查研究，摸清真实情况，找准困难和问题，提出措施建议，争取政府加大对中小企业的扶持力度。三是充分发挥非公人大代表、政协委员参政议政的作用,认真履行职责，就社会广泛关注的社会民生、企业发展的普遍性问题积极参政议政，反映社情民意。

　　3、搭建服务平台，助推民营经济高质量发展。推动构建亲清政商关系，健全政企沟通联系协商机制，完善商会领导联系民营企业和商会制度，完善民营企业诉求反映和权益维护机制，切实发挥工商联和商会作用，积极探索更好发挥工商联作为民间商会功能的有效形式，创新培训和维权载体。争取市委市政府重视和支持，加强与相关部门的合作，加大政策落实力度。主动加强与金融部门协调沟通，解决民营企业反映的融资难融资贵等突出问题，为民营企业营造更加良好的发展环境。发挥工商联作为政府助手的积极作用，在开展贷免扶补、劳动密集型等小微企业培育工程中，加强与人社局、财政局、工信局等单位的沟通联系，加强对乡镇商会工作的指导督促，确保全面完成下达指标，认真抓好创业户的还款跟踪服务管理工作。

　　4、大力推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力。持之以恒的推进“五好”工商联建设，切实发挥工商联作用。进一步加强和改进工商联对商会工作的指导、引导和服务，激发商会活力。按照民政部、全国工商联《关于加强乡镇、街道商会登记管理工作》的要求以及《中国共产党章程》等有关规定，指导乡镇商会同步建立党组织，做好乡镇商会登记管理工作，同时，重点在我市主导产业和招商引资企业中吸收一批守法经营、行业影响力强、热心工商联工作、积极参与公益慈善事业的带头人和青年企业家进入商会。

　　5、切实维护民营企业合法权益。加强与公检法司等司法部门的沟通联系合作，努力维护民营企业合法权益，切实解决好民营企业的合理诉求。组织开展一次法律培训，通过普法宣传、维权案例等，提高民营企业的守法、用法的法律意识，增强诚信守法的经营理念，让法治观念深入商会企业。为构建和谐社会发挥积极作用，为非公有制经济发展营造良好的法治环境。

　　6、发扬光彩精神，积极参与乡村振兴。加强对非公有制经济人士的政治引领，提高政治站位，引领更多非公有制经济人士增强爱国情怀，自觉践行社会主义核心价值观，将“万企兴万村”精准扶贫行动作为工商联的“品牌工程”。坚持企业自觉自愿、村企互惠双赢原则，推进开发扶贫模式创新，推动民营企业资本、技术、市场、人才等优势与贫困村土地、劳动力、特色资源的有机结合，稳固农民就业和增收基础，积极参与乡村振兴战略。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员管理和经济联络科，所属单位1个，分别是：

　　1.民营企业投诉中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省弥勒市工商业联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省弥勒市工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2022年度收入合计1,316,056.26元。其中：财政拨款收入1,227,385.38元，占总收入的93.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入88,670.88元，占总收入的6.74%。与上年相比，收入合计增加52,201.32元，增长4.13%，增长原因为收到2017年、2021年贷免扶补、创业担保工作经费。其中：财政拨款收入减少5,389.56元，下降0.44%，减少原因为退休2人，人员经费减少；其他收入增加57,590.88元，增长185.30%，增长原因为收到2017年、2021年贷免扶补、创业担保工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2022年度支出合计1,258,238.75元。其中：基本支出1,166,168.95元，占总支出的92.68%；项目支出92,069.80元，占总支出的7.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25,236.04元，下降1.97%。其中：基本支出减少97,305.84元，下降7.70%，减少原因为退休2人，人员经费减少；项目支出增加72,069.80元，增长360.35%，增长原因为日常办公费用增加，聘用人员工资上涨，单位退休2人，为满足日常工作增聘一名工作人员；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,166,168.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,038,914.24元，占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,254.71元，占基本支出的10.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,069.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。经费主要用于支付工作人员工资及满足日常办公需求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,227,385.38元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比减少5,389.56元，下降0.44%，减少原因为退休2人，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出960,407.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%。主要用于工商联行政运行和事务支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出179,264.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于单位在职人员基本养老和离退休人员公用经费；

　　  9.卫生健康（类）支出87,713.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位在职人员基本医疗保险和单位行政退人员本医疗保险；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,176.00元，支出决算为8,182.00元，完成年初预算的132.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,182.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,182.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6176元，支出决算为8,182.00元，完成年初预算的132.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为8,182.00元，完成年初预算的132.48%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因全国工商联调研组、基层大走访接待人员较多，产生接待经费较高,较之往年类似全国工商联调研的大型调研活动很少出现，且此类调研活动没有规律，所以出现了超预算情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,085.00元，增长290.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加6,085.00元，增长290.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年接待量少，无大型接待发生，2022年全国工商联调研、基层大走访接待人员较多，产生接待经费较高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待东山镇办事人员、州联调研组、五山乡领导人员（分别于6月和10月各接待一次）、基层大走访人员、全国工商联调研组（两餐）、政银企银座会谈人员。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2022年机关运行经费支出102,371.85元，减少29,427.15元，下降22.33%,主要原因分析退休2人，相关经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省弥勒市工商业联合会部门

　　资产总额117455.71元，其中，流动资产75394.47元，固定资产42061.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15840元，其中固定资产增加15840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,424.00元，其中：政府采购货物支出19,424.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【财政拨款收入】是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250400271401111