弥勒市科学技术协会2022年度部门决算

　　监督索引号53250400973101000

　　弥勒市科学技术协会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市科学技术协会是由市级学会、协会和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是省、州科学技术协会的组成部分，是市政协的组成单位。工作中紧紧围绕“依靠科技增效益”总体要求，围绕市委、市政府的中心工作任务和经济社会发展目标，按照“三服务一加强”工作定位，“发挥优势、搭建平台、整合资源、搞好服务”的工作思路，团结动员广大科技工作者切实加强科协自身建设、加强学会（协会）建设与服务、加大科普宣传教育力度、提升公众科学素养、增强自主创新能力、助推产业转型升级，贴近基层群众搞好科普服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是扎实开展作风革命、效能革命工作。把抓作风革命、效能革命作为当前的一项重要政治任务，制定《市科协年度调研计划》、《市科协服务群众服务基层服务企业“三服务”清单》，明确科普示范市创建、推进乡镇（街道）科协建设、部门重点工作项目清单等工作任务。年内按照《红河州科学技术协会典型引路法“红黑榜”实施方案》制定了弥勒市科学技术协会典型引路法“红黑榜”任务分解清单，在州科协下发的《红河州科学技术协会关于典型引路法“红黑榜”考评结果的通报中》弥勒市第三季度以93.5分综合评分排名全州第三，排名红榜之列。按照《弥勒市干部“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动方案》要求7-12月市科协开展助企纾困行动3项，开展助农增收暖心行动14项，开展文明创建树新风行动暨大篷车进基层活动7次，共计服务群众4500余人。二是抓实“智志双扶”，激发群众内生动力。积极发挥“农函大”在普及推广农村实用技术中的重要作用，力争培养一批懂技术、会经营的新型农民，为乡村振兴提供科技动力。2022年弥勒市农函大培训创新培训方式，采取由第三方专业培训公司统一培训的方式，根据各乡镇（街道）培训需求选派优秀的对口专业教师进行现场培训。培训采用理论培训和田间地头现场授课相结合的方式，本着当地发展什么，农民需要什么，就开办什么专业，年内在全市各乡镇（街道）共开办专业10个，14个教学班，培训学员1019人，为我市产业发展和技术升级提供了人才智力支持和技术支撑。三是扎实推进农民科学素质网络知识竞赛活动。市科协通过进村宣传、广泛发动、通报等方式督促和激励人民群众参加以“践行科技为民  助力乡村振兴”为主题的农民科学素质网络知识竞赛。截至活动结束，我市参赛人数16539人，累计答题次数585647次，综合排名位列全州县市第三名。四是谋项目争资金，惠民生办实事。市科协2022年投入10.8万元资金扶持乡镇发展产业，向上级争取科普项目资金46.4万元，用于激励科普带头人、科普示范基地建设、全民科学素质能力建设。五是积极作为，抓好科普大篷车进基层活动。围绕全国科技工作者日、全国科普日、科技活动周等主题活动，深入基层开展“提升科学素质我们在行动”“科普之光 筑梦成长”科普现场体验活动。年内开展科普大篷车进基层活动26场次，服务群众12000余人。六是弘扬科学家精神，强化与基层一线科技工作者的联系。5月20日在全国科技工作者日来临之际，组织科技工作者和市属学会、协会负责人35人到弥勒浩翔科技有限公司、弥勒绿色食品加工产业园、弥勒灯盏花药业有限公司参观学习，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。七是搭建平台，做好青少年科技创新培训工作。依托新时代文明实践中心科技与科普服务分中心平台，继续做好青少年人工智能课堂常态化培训工作，目前共招生45人。与开远市维高教育培训学校有限公司弥勒分公司合作开设青少年科技创新公益课堂，于每周日开课，目前开课3期，招收学员72人。通过创新开展科普进基层系列活动，助推“双减”工作，提高青少年科技创新能力。八是拓宽科普传播渠道。市科协充分发挥大众传媒方便，快捷，广泛的优势，全力推进新媒体科普，在弥勒广播电台设立《科普之声》栏目，自2022年1月起，每周四下午四点首播，周日下午四点重播，形成常态化科普宣传机制，目前录制41期；在“弥勒头条”APP开设科学普及专栏，不断扩大和提高科普传播覆盖面和影响力。九是推动科普信息落地应用。推动市级主流媒体加强“科普中国”品牌的应用和宣传，加大科协系统及群众对“科普中国”的注册及传播力度。目前“科普中国APP”注册信息员达12070人，人员来自各行业、各领域。同时，通过微信、公众号等社交渠道，深入推进“科普中国APP”优质科普资源传递和分享，科普中国信息员注册人数和活跃度均处于云南省前列。十是强化培训促能力素养提升。6月21日弥勒市科协联合市教育体育局在第四中学开展青少年无人机培训，邀请第五届全国青少年无人机大赛（云南省赛）团队飞行赛裁判刘淇老师授课，来自30所中小学校的43名青年科技教师参加了培训。十一是推进青少年科技创新大赛广泛开展。组织青少年参加第三十六届云南省青少年科技创新大赛现场终评展示活动、第二届红河州青少年科技创新大赛机器人竞赛、2022年全国中学生生物联赛、第六届全国青少年无人机大赛云南省赛、第六届全国无人机大赛、第十三届云南省青少年科学影像节等赛事，共获国家级奖项3项、省级奖项25项、州级奖项28项。十二是通过示范创建提升青少年科普教育水平。2022年创建省级科普示范学校1所，获项目资金5万元用于学校完善科普基础设施，开展科技创新工作。十三是加强对学会（协会）管理，对符合条件的按程序给与登记注册，对“僵尸”学会（协会）、“空壳”学会（协会）给与清理注销，不断规范社会团体管理。2022年新成立2个农村专业技术协会，分别是：弥勒市农技协联合会、弥勒市蜂业协会。目前弥勒市共有农村专业技术协会14个、市属学会（协会）3个，农技协联合会1个。市科协被州科协表彰为2021年度“学会工作先进单位”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、少数民族科普工作队、科学技术普及部三个科室。所属单位1个即弥勒市科学技术协会。

　　(二)决算单位构成

　　纳入弥勒市科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即弥勒市科学技术协会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人，含行政工勤人员1人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员9人（含参公管理事业人员8人，含行政工勤人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会部门2022年度收入合计2,400,808.13元。其中：财政拨款收入2,400,808.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少117,486.87元，下降4.67%。其中：财政拨款收入减少117,486.87元，下降4.67%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是上级项目经费拨款比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会2022年度支出合计2,401,168.13元。其中：基本支出1,497,937.11元，占总支出的62.38%；项目支出903,231.02元，占总支出的37.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少118,264.52元，下降4.69%。其中：基本支出减少84,495.54元，下降5.34%；项目支出减少33,768.98元，下降3.60%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是上级项目经费拨款减少，支出随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,497,937.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,357,810.48元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,126.63元，占基本支出的9.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903,231.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：付新哨招纳社区葡萄产业发展经费35,000.00元，东山镇龙细村委会产业发展经费15,000.00元，巡检司宣武村委会产业发展经费38,000.00元，弥阳街道新村甜柿产业发展经费20,000.00元，福地社区科普示范基地经费100,000.00元，弥阳大庄草莓协会项目经费100,000.00元，小水塘水果种植专业合作社科普惠农兴村计划科普带头人（余秋俊）项目经费50,000.00元，付市融媒体中心科普之声制作50,000.00元，付1-12月科普宣传员补贴89,400.00元，购维高器材15,554.00元，购科普宣传品（环保袋、宣传帽、宣传笔）16,100.00元，付云南锡伯龙职业培训学校农函大培训经费59,140.00元，付竹园镇者甸村委会科普活动经费10,000.00元，购科普大篷车展品(弹工取环 人工增雨）19,200.00元，付科普宣传片制作（围腰）16,570.00元，付五山乡觅利村委会科普活动经费5,000.00元，付江边乡干田村委会科普活动经费6,500.00元，付巡检司镇乌崩村委会科普活动经费6,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,401,168.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少118,264.52元，下降4.69%，主要原因是上级安排项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出2,171,094.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于科普宣传、科普活动、科普阵地建设等支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出123,797.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出106,276.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职人员、退休人员基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,500.00元，支出决算为13,087.13元，完成年初预算的49.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,544.13元，占总支出决算的65.29%；公务接待费支出决算4,543.00元，占总支出决算的34.71%，具体是国内接待费支出决算4,543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,500.00元，支出决算为13,087.13元，完成年初预算的49.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,544.13元，完成年初预算的41.68%；公务接待费支出决算为4,543.00元，完成年初预算的75.72%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，勤俭办事。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,956.87元，下降40.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,455.87元，下降57.28%；公务接待费支出决算增加2,499.00元，增长122.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，勤俭办事。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动宣传活动、项目跟踪检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市翠泉水果协会、州科协科普示范市创建工作指导及省、州科协调研院士专家红河行筹备情况等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市科学技术协会部门2022年机关运行经费支出140,126.63元，减少94,060.19元，下降40.16%,减少的主要原因是支出口径不同，上年度科普宣传员工资列在项基本支出，今年列在项目支出，所以公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、邮电、会议、差旅费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市科学技术协会部门资产总额693,595.62元，其中，流动资产8,300.62元，固定资产679,295.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加945.06元，其中固定资产减少4,232.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额37,690.00元，其中：政府采购货物支出37,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（GK11表-GK13表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　(一) 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　(二)《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

　　(三)科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

　　监督索引号53250400973101111