红河州弥勒市竹园镇2022年度部门决算

　　监督索引号53250401055801000

　　红河州弥勒市竹园镇2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评表

　　（二）部门整体支出绩效目标完成情况表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。 制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.坚持稳中求进，产业结构持续优化。一是积极落实基本农田保护任务，有效遏制耕地非农化，严防耕地非粮化。全年完成大小春农业开发粮经作物种植98,625亩。全镇大牲畜存栏、出栏、家禽存笼、出笼发展态势良好，畜牧业总产值完成51,931.1万元。二是棚户区改造取得实效。2019年、2021年城镇棚户区改造项目累计完成投资6,900万元。完成3条连接路沥青铺设和老街200米青石板铺设；完成政府背后道路、竹园派出所旁小宗地道路沥青铺设1,024米，解决了群众急难愁盼的出行问题。三是弥蒙高铁（竹园段）建成通车。竹园进入高铁时代，迎来了发展新机遇。

　　2.坚守防返贫底线，持续巩固脱贫攻坚成果。始终把脱贫质量放在第一位。强化动态监测推进精准帮扶围绕脱贫人口及监测对象增收过万主线，认真摸排、精准施策、落实增收，全镇脱贫人口和监测对象人均纯收入基本都过万元，脱贫攻坚成果不断巩固。

　　3.践行“生态优先、绿色发展”的理念，人居环境整治成效显著。一是认真开展巡河工作，确保“水清、岸绿、沟畅”的水环境成为常态。二是认真做好森林防火工作，集中打击整治毁林开垦，毁林挖砂、采石等占用林地的违法犯罪活动。完成植树造林12万株，办理行政案件9起，完成省级森林图斑核查整改16个。三是投入资金234.8万元，完成农村卫生户厕改造435座，建设自然村卫生公厕20座，完成率、资金兑付率100%。四是持续推动农村垃圾治理。着力打造“户集、村收、镇转运处理”的垃圾处理系统，实施定点收集、定点倾倒、定时清运、集中处理，84个村民小组垃圾治理实现了全覆盖。五是大力推进村容村貌治理，全力消除农村“脏、乱、差”和乱贴乱画现象。

　　4.致力改善民生，提升群众幸福感。组织完成全镇12,031户农户耕地力保护补贴兑付工作，核实面积28,444.84亩，兑付资金321.79万元；完成全镇13,063户农户实际种粮农民一次性补贴兑付工作，核实面积37,185亩，兑付金额378.41万元。发放农村低保266.02万元，城市低保49.10万元，特困供养金108.71万元，临时救助金45.96万元，残疾人两项补贴59.90万元，各类优抚金320.19万元，高龄补贴34.88万元。

　　5.精细高效强治理，持续巩固和谐稳定社会局面。全面防范电信网络诈骗，抓实抓细安全生产，深入开展矛盾纠纷大排查大化解攻坚行动，2022年全镇各调解组织共受理矛盾纠纷306件，调解成功276件，调解成功率90.2%。完善网格化服务管理，推进基层社会治理，扎实开展禁种铲毒、反恐防暴、扫黑除恶、揖枪治暴、打击黄赌毒等专项行动。今年以来，查处涉枪涉爆刑事案件2件2人，群众主动上交枪支4支。

　　6.打造服务型政府，确保行政效能持续向好。不断改进工作作风，打造懂政策、业务精、素质好、能干事的政府战斗团队，强化法治建设。严格执行“三重一大”议事规则，做到依法决策、民主决策、科学决策，自觉接受人大法律监督、政协民主监督、主动接受社会监督，收到镇人大建议提案46件，已经办结45件，解决率98%，全年受理12345群众诉求130件，满意率100%。加强党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，严格加强工程建设、资源开发、财政支出等领域监管，着力营造风清气正的政治环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

　　1. 竹园镇财政所 

　　2. 竹园镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　3. 竹园镇应急服务中心 

　　4. 竹园镇文化广播电视服务中心 

　　5. 竹园镇社会保障服务中心 

　　6. 竹园镇农业综合服务中心 

　　7. 竹园镇林业和水务服务

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市竹园镇2022年度部门决算编报的内设机构共8个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位6 个。分别是：

　　1.弥勒市竹园镇人民政府

　　2.竹园镇财政所

　　3.竹园镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4.竹园镇应急服务中心

　　5.竹园镇文化广播电视服务中心

　　6.竹园镇农业综合服务中心

　　7.竹园镇社会保障服务中心

　　8.竹园镇林业和水务服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市竹园镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

　　实有车辆编制 11 辆， 在编实有车辆 22 辆，实有车辆大于编制车辆的原因是2020年增加了街道清洗清扫车和垃圾清运车。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市竹园镇部门2022年度收入合计21,488,145.12元。其中：财政拨款收入20,553,539.00元，占总收入的95.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入934,606.12元，占总收入的4.35%。与上年相比，收入合计减少12,678,312.85元，下降37.11%。其中：财政拨款收入减少13,429,864.29元，下降39.52%，主要原因是本年度专项资金减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加751,551.44元，增长410.56%，主要原因是本年度非财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市竹园镇部门2022年度支出合计21,954,436.55元。其中：基本支出18,914,527.55元，占总支出的86.15%；项目支出3,039,909.00元，占总支出的13.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,113,802.68元，下降35.56%。其中：基本支出减少3,977,333.03元，下降17.37%，主要原因是本年度商品和服务支出减少；项目支出减少8,136,469.65元，下降72.80%，主要原因是本年度项目专项资金减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,914,527.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,394,410.31元，占基本支出的76.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,520,117.24元，占基本支出的23.90％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,039,909.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.一般公共服务支出330,000.00元，弥财预指〔2022〕155号2022年弥勒市提升乡镇财政公共服务能力专项资金，用于财政所公共服务能力提升建设支出。

　　2.农林水支出2,350,000.00元。其中，农村基础设施建设弥财农指〔2021〕9号2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金支出690,000.00元。生产发展支出1,490,000.00元，其中，弥财农指〔2021〕9号2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金支出330,000.00元，弥财农指〔2022〕77号2022年第二批省级财政衔接乡村振兴补助资金支出1,160,000.00元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出170,000.00元，其中，弥财农指〔2022〕61号2022年驻村第一书记工作经费支出150,000.00元，弥财农指〔2022〕31号2022年到户帮扶产业项目补助资金支出20,000.00元。

　　3.国有资本经营预算支出9,409.00元，弥财资指〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出9,409.00元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

　　4.其他支出350500.00元，其中：弥财综指〔2022〕2号州级第一批州本级福利彩票公益金补助资金支出20,000.00元，弥财综指〔2022〕15号2022年第一批州本级体育彩票公益资金支出10,000.00元，弥财综指〔2022〕17号补其村委会篮球场建设补助经费127,500.00元，弥财综指〔2022〕11号残疾人协会建设补助资金支出3,000.00元，弥财综指〔2022〕12号竹园镇土桥村委会益者村民小组文体活动场所建设补助资金支出200,000.00元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,674,740.00元，占本年支出合计的94.17%。与上年相比减少9,273,587.23元，下降30.97%，主要原因是农村基础设施建设和产业化管理支出项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,775,606.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.94%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于教育附加支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出480,536.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,533,410.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于基本工资、津贴补贴、离休工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、困难群众临时救助等经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,121,220.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于计生宣传员、协管员等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　10.节能环保（类）支出794,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。 主要用于环境卫生整治和保洁员经费补助；

　　11.城乡社区（类）支出511,969.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于城乡社区环境卫生维护；

　　12.农林水（类）支出8,757,550.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和扶贫、农村社会事业发展建设等项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出31,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出628,897.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和消防协管员工资发放；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,100.00元，支出决算为33,678.17元，完成年初预算的19.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,203.17元，占总支出决算的77.80%；公务接待费支出决算7,475.00元，占总支出决算的22.20%，具体是国内接待费支出决算7,475.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,100.00元，支出决算为33,678.17元，完成年初预算的19.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,203.17元，完成年初预算的77.80%；公务接待费支出决算为7,475.00元，完成年初预算的22.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约政策，控制“三公”经费列支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少74,137.51元，下降68.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少81,412.51元，下降75.65%；公务接待费支出决算增加7,275.00元，增长3,637.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实厉行节约政策，控制“三公”经费列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级卫生乡镇评选考察发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2022年机关运行经费支出497,672.98元，减少92,258.17元，下降15.64%,主要原因分析贯彻实施厉行节约,日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于政府、人大、党委和财政所的日常公用支出 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州弥勒市竹园镇部门资产总额13,043,423.35元，其中，流动资产1,814,257.45元，固定资产11,229,163.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,832,881.04元，其中固定资产增加2,432,340.72元。处置房屋建筑物50平方米（拆除磅称房用于道路建设，无处置收入），账面原值20,000.00元，；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋727.95平方米，账面原值986,798.22元，实现资产使用收入145,144.34元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额76,108.00元，其中：政府采购货物支出50,908.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250401055801111