弥勒市投资促进局2022年度部门决算

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　　弥勒市投资促进局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（一）高位示范带动，联动招商聚合力。市委、市政府主要领导高位推动、率先垂范，带头谋划项目，研究部署招商引资专项工作，亲自会见知名企业、协调推进重大项目。党政“一把手”扛实主体责任，率队外出招商9次、会见客商170余批次，政府常务会和研究招商引资工作专题会5次。弥勒工业园区、发改、工信、农科、文旅、住建等部门围绕产业谋划、积极招商引资，自然资源、生态环境、林草、水务、能源等部门主动靠前服务加速项目落地，全市上下逐步形成高位推动、示范带动、多方联动的合力招商新格局。

　　（二）聚焦链式招商，产业集聚显成效。围绕全市8条产业链，建立产业链专班工作机制，各产业链专班带头招、主动招、精准招，着力在“建链、补链、延链、融链、强链”上下功夫，紧盯重点产业、重点地区、目标企业开展精准招商、定向招商、填空招商，加大精准施策和跟踪服务，扎实抓好全产业链招商，成功引进长江三峡集团、光筑农业、山东天同、上海麦金地、上化院等知名龙头企业，有力推动了产业链延链、补链、强链。目前全市3000万元以上重点在谈项目10余个，力争早日签约。

　　（三）持续引进外资，提升外资利用水平。面对疫情肆虐和经济下行双重压力，弥勒市顺势而谋，根据外商投资新的变化特点，研判当前经济发展形势下的外商投资意向，结合全市重点产业布局，紧盯上海、广东等外资重点聚集区域，借助省州级外商投资信息平台和在弥投资的企业资源渠道，超额完成年度实际利用外资目标任务。

　　（四）优化营商环境，提高招商服务质量。坚持“换位思考、说话算话、合作共赢”的营商理念，大力推行“一站式”“保姆式”服务，特别是针对企业普遍关心的土地、税收、服务及水、电、气等要素保障，均实行一事一议、一企一策、特事特办；实行一个项目落地、一位市级领导牵头、一个领导小组服务、一套推进措施保障的“四个一”服务模式，对项目建设进行全过程、全方位跟踪服务，确保项目洽谈快、签约快、开工快。全年走访招商引资企业40余次，深入一线了解企业生产经营中存在的困难问题并着力帮助协调解决，切实助力企业纾困解难。

　　2022年，全市引进省外实际到位资金150亿余元，新注册外资企业4户，实际利用外资600万余美元，招商引资对全市高质量跨越式发展的贡献度进一步提升。全市招商引资工作在全州作风革命、效能革命成效考核中位居前列。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科、外资科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市投资促进局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市投资促进局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位不涉及政府性基金预算拨款、国有资本经营预算财政拨款内容，因此2022年度部门决算表中两张表格为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市投资促进局部门2022年度收入合计1,657,190.75元。其中：财政拨款收入1,657,179.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11.69元，占总收入的0.00%。与上年2316231.66元相比，收入合计减少659,040.91元，下降28.45%。其中：财政拨款收入1657179.06元，较上年2315151.66元减少657,972.60元，下降28.42%，减少的主要原因： 上年收到上级补助绿色食品牌招商引资工作经费，本年度我无单位无上级补助工作经费，故本年收入较上年减少。上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入11.69元，较上年1080.00元减少1,068.31元，下降98.92%。减少的主要原因：本单位其他收入为地税返回手续费，本年度地税返回手续费为11.69元，较上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市投资促进局部门2022年度支出合计1,984,363.28元。其中：基本支出1,195,455.98元，占总支出的60.24%；项目支出788,907.30元，占总支出的39.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年2315351.66相比，支出合计减少330,988.38元，下降14.30%，主要原因：本单位2022年项目支出主要是招商引资工作经费，本年根据盘活财政存量资金的通知，上缴绿色食品牌工作经费397777.47元，故本年度项目支出较上年减少。其中：基本支出1195455.98元，较上年1065351.66元增加130,104.32元，增长12.21%，增加主要原因，单位人员变动，相应增加了人员经费保障支出；项目支出788907.30元，较上年1250000.00元减少461,092.70元，下降36.89%，主要原因：本单位2022年项目支出主要是招商引资工作经费，本年根据盘活财政存量资金的通知，上缴绿色食品牌工作经费397777.47元，故本年度项目支出较上年减少。；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,195,455.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,161,567.58元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,888.40元，占基本支出的2.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出788,907.30元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、办公费支出273727.19元，主要用于招商引资工作中产生的办公费支出；

　　2、手续费支出4.5元，主要用于招商引资工作中产生的银行手续费支出；

　　3、邮电费支出8864.22元，主要用于招商引资工作中产生的网络电话费及资料邮寄费用。

　　4、物业管理费15962.00元，主要用于缴纳单位物业管理费；

　　5、差旅费75834.00元，主要用于招商引资工作中产生的外出招商引资考察、下乡等费用；

　　6、维修费1440.00元，主要用于单位办公设备维护、维修费用；

　　7、会议费6399.00元，主要用于招商引资工作中产生的洽谈会议会场租用等费用；

　　8、公务接待费75509.00元，主要用于招商引资工作中接待来访客商食宿费用；

　　9、劳务费204602.96元，主要用于招商引资工作中人员劳务费支出；

　　10、公务用车运行维护费25719.18元，主要用于招商引资工作中出差、下乡产生的公务用车费用；

　　11、办公设备购置3120.00元，主要用于购买招商引资工作中所需办公设备支出。

　　12、工资福利支出73725.25元，主要用于招商引资工作中人员工资福利费用；

　　13、对个人和家庭补助24000.00元，主要用于单位驻村扶贫人员补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,973,249.28元，占本年支出合计的99.44%。与上年2315151.66元相比减少341,902.38元，下降14.77%，主要原因：上年收到上级补助绿色食品牌招商引资工作经费，本年度我无单位无上级补助工作经费，故本年收入较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,456,760.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于人员工资、招商引资项目支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出112,120.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工养老保险等缴费支出；

　　  9.卫生健康（类）支出91,671.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　  12.农林水（类）支出312,696.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于绿色食品牌招商引资工作支出；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275880.00元，支出决算为101,228.18元，完成年初预算的36.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,719.18元，占总支出决算的25.41%；公务接待费支出决算75,509.00元，占总支出决算的74.59%，具体是国内接待费支出决算75,509.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275880.00元，支出决算为101,228.18元，完成年初预算的36.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算40470.00元的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,719.18元，完成年初预算41420.00元的62.09%；公务接待费支出决算为75,509.00元，完成年初预算193990.00元的38.92%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度因新冠疫情等方面影响，到我市进行考察调研的客商减少，故我单位本年度公务接待费较上年减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少123,930.63元，下降55.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加1,385.88元，增长5.70%；公务接待费支出决算减少125,316.51元，下降62.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度因新冠疫情等方面影响，到我市进行考察调研的客商减少，故我单位本年度公务接待费较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我市进行考察调研的客商餐饮、住宿等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市投资促进局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一样，无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市投资促进局部门资产总额130882.35元，其中，流动资产10008.83元，固定资产120873.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年888966.94元相比，本年资产总额减少758084.59元，主要原因：本单位2022年使用上年财政结转绿色食品牌工作经费，导致本年资产总额较上年度减少。其中：固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,867.00元，其中：政府采购货物支出9,867.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　监督索引号53250403200101111