中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年度部门决算

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　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分中国共产主义青年团弥勒市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产主义青年团弥勒市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一、共青团工作开展情况

　　（一）立足根本任务，不断加强青少年思想理论武装

　　一是抓实政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、党史学习教育等为重点，组织全市团、队青少年积极参与“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课及青年马克思主义者培养工程等学习活动101场次，覆盖8万余人。组建弥勒“青年讲师团”“红领巾讲师团”，深入农村、机关、学校、企业等领域开展宣讲148场，覆盖1万余人。二是抓实主题教育活动。紧盯“清明”“五四”“六一”等重大时间节点，举办纪念五四运动102周年、少先队建队72周年主题团队日活动和全市集中入团、入队示范性活动，在基层团支部广泛开展红河高质量建成“三个示范区”大讨论，推荐2名弥勒青年代表参加州级讨论座谈和学术演讲，全年组织开展“祭奠革命英烈·传承红色基因”“青春同心·永跟党走”“请党放心强国有我”等时代性、参与性国、爱社会主义强的主题教育活动40余场，覆盖2万余人。三是抓实正向能量传播。注重发挥榜样示范作用，通过开展“两红两优”“红领巾奖章”“青年文明号”等评先评优活动，激励广大青少年创先争优。2021年共评优表彰各类优秀青少年组织57个、个人97名。同时突出“政治性、青年味”，积极推出主题鲜明、青年喜欢的音视频文化产品，着力打造“青春弥勒”新媒体战线，联合市融媒体中心拍摄制作《学党史·庆百年·弥勒青年说》原创视频7期，五四青年节发布快闪MV《党旗飘扬的方向》，“两微一抖”团属新媒体全年发布信息668条，累计阅读139.61万次，吸粉4.2万人，共青团在青少年中正向引导作用不断增强。

　　（二）围绕工作主线，不断促进共青团助力发展全局

　　一是在疫情大考中主动担当。日常工作中，积极做好常态化疫情防控志愿服务，制定完善疫情防控青年志愿服务应急预案，统筹组织1750人次青年志愿者做好市体育馆新冠肺炎疫苗接种志愿服务。关键节点上，利用寒暑假招募组织110人次返家乡大学生到车站、市场、医院等人员密集场所协助相关部门开展“两码”查验、测量体温等志愿工作，累计服务时长超过1.3万小时。此外，团市委积极响应市委市政府对口支援金平边境防控的工作号召，带领各级团组织筹措到价值5万余元的方便食品、医疗橡胶手套等抗疫物资，及时送达金平一线防疫哨点，为筑牢联防联控、群防群控的边境防护墙贡献了弥勒青年力量。二是在巩固脱贫中积极作为。以公益项目为抓手，积极开展“情暖六一·牵手成长”“金秋圆梦”“腊月暖冬”等系列公益活动，多方筹措整合社会资源帮助贫困青少年解决学习生活困难。一年来，协调争取到体育园地、希望厨房、姚基金篮球季等价值41万元的公益项目5个；帮助贫困家庭、山区学校筹建青联希望小屋3个；为新哨失孤兄妹等6名孩子筹集到4万余元的学习生活专项资金；为20余所山区小学筹集到价值25.2万元的学习生活和体育用品；募集爱心助学款42万元让154名考上一本二本的贫困新生圆梦大学。同时注重开发巩固脱贫的造血功能，组织青联委员为农户进行视频带货助农销售7场，带领各基层团委组织开展家政、烹饪等“智志双扶小课堂”培训12期，发布招聘信息14期，协办招聘会3场，引导外出务工及帮助青年就业7608人次。三是在志愿服务中彰显价值。围绕树立文明新风，组建青年志愿服务中队74支，市级组织开展清河净滩、科学之夜、全城义剪、敬老爱老等“美丽弥勒·青春行动”系列志愿服务43场次，628名青年志愿者累计服务时长超过21713小时；在青年之家开展烟头兑换6期，共兑换45.93万个烟头；在“美丽弥勒青骑士”项目中，美团、饿了么团支部带领外卖小哥，通过查找城市干道、背街背巷的卫生死角和安全隐患，收集上报爱国卫生监督线索646条；大学生“返家乡”社会实践活动为200余名返乡大学生协调提供社会实践、志愿服务等实习岗位64个；此外，全市各级团组织和青年志愿服务队共计开展党史宣讲、爱国卫生等丰富多彩的志愿服务活动122场次。

　　（三）聚焦职能职责，不断提升团组织服务青年水平

　　一是扩大阵地建设。对全市38个青年社会组织进行实地和座谈调研，依托行业协会、商圈楼宇、文化街区等青年聚集地，积极推进“团小弥”青年之家阵地建设，常态化开展学习教育、体育健身、志愿公益等服务，在关键领域逐步培育共青团直接领导的青年社会组织，并在有条件的群体积极建立和扩大团组织的覆盖影响。截至目前，共建立团属社会组织3个，“两新”团组织54家，线下青年之家14个，广泛联系快递小哥、独立制片人、自由工作者、电商从业者等11个类别新兴青年群体242人。二是优化服务供给。充分发挥桥梁和纽带作用，牵头召开市青年工作联席会议第一次全体会议，制定实施2021年青年工作要点和青年教育、健康、婚恋等95项青年工作清单，着力推动各领域青年工作见实见效。一年来，为青少年提供维权、触法未成年人帮教等服务149场次，开展七彩假期“四点半课堂”2期60余人次，组织志愿填报、公考辅导等各类青年公益服务讲座12场，举办青年联谊、交友活动34期，在元旦、春节等节假日期间，为环卫工人、快递小哥等青年群体送上春联、手套、红糖等2100余件慰问物资，共青团日益成为青年朋友关键时刻想得起、靠得住的贴心人。三是带动创新创优。开展农村“领头雁培养计划”，宣传选树20名乡村创富、乡村道德好青年，帮助104名创业青年申请到1895万元“贷免扶补”和“小额担保”贷款，定期在青年之家组织开展青年创业就业分享交流会，组织动员165名青年参加团省委“助力乡村振兴·电商人才公益培养计划”网络培训，推荐3名青年电商代表赴北京参加“一县一星”电商深度培养，4家青年创业企业参评第九届“云南青年创业省长奖”，逐步将一批90、00后的优秀新兴青年团结凝聚在党团组织周围，青年创新创优创效的氛围不断加深。

　　（四）牢记政治责任，不断扩大基层组织覆盖影响

　　一是优化团干部队伍结构。以换届选举为契机，选优配强基层团组织班子，完成2021年全市村级团组织和乡镇（街道）团委换届选举工作，全市149名村（社区）团组织书记全部由“两委”成员担任，平均年龄30岁，70%为高中以上学历，乡镇（街道）团委委员平均年龄为28.8岁，大专及以上学历占72.8%，一批政治素质好、文化水平高、工作能力强的青年被选配到团的工作岗位，基层团组织班子结构进一步优化。二是提升团组织规范化水平。坚持开展团组织书记年度述职评议，以“团干下基层当好指导员”和“学习、调研、走访”行动为抓手，切实加强对基层团建的调研指导，细化“抓学习、强联系、常走访、打基础、深调研、办实事、众参与”等12项具体指标，组织各级团干部示范带头、深入一线，指导基层团组织规范开展团员发展、“学社衔接”、团内组织生活等基础团务，依托中央和州内两级智慧团建系统，积极推进社会领域团支部清理整顿，持续改进团员教育管理，基层团组织的工作不断规范，政治功能进一步增强。三是加强团纪作风建设。重新修订完善《团市委领导班子议事规则》《团市委学习制度》等6项机关管理制度。团书记班子不定期带队就基层团干纪律作风情况开展督查，对存在作风散漫、效率不高等问题或隐患的团干部及时进行提醒，严格执行和维护团的纪律，督促全体团员筑牢廉洁自律意识，不断规范自身行为。

　　二、团建带队建工作情况

　　（一）抓实思想建设，带出坚定政治方向

　　以重要时间节点为契机，开展“读红色经典、讲家乡变化、谈心得体会”“红领巾心向党”主题云队课、建队日“五个一”等思想教育主题活动，引导少年儿童从小树立坚定的理想信念。成立红领巾讲师团，对讲师和讲解员进行专门培训，用少年儿童易于理解的方式，在人民英雄纪念碑、市“两馆”等红色教育基地开展宣讲100余场，覆盖少先队员3万余人，厚植新时代青少年儿童爱党爱国情怀。举办“我们是共产主义接班人”庆祝中国共产党成立100周年艺术实践活动，组织125名学生参加2021年“红河之星”书画作品比赛；组织18所希望小学参加“希望学子向党旗致敬”主题队日活动，为广大少年儿童搭建展示才艺、交流学习和锻炼提高的平台。帮助少年儿童德智体美劳全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人。

　　（二）抓实组织保障，带出先锋队伍

　　认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，努力完善党团队建设相衔接的工作链条，全面落实由团市委书记和市教体局局长共同担任市少工委主任的“双主任”制度，全市142所中小学全面成立学校少工委。全年召开4次会议专题研究少先队工作，积极研讨解决辅导员配备、聘任、考核等当前中小学少先队工作中存在的困难和问题，组织辅导员教师参加业务培训，对少先队阵地建设、鼓号队培养、如何上好队课、规范分批入队等进行知识更新。截至目前，全市配备少先队大队辅导员44人，中队辅导员457人，各级少先队辅导员配备率达100%，少先队组织架构进一步健全完善。

　　（三）抓实作用发挥，带出生机活力

　　将少先队工作纳入全市共青团工作要点，给少先队组织把方向，提要求，交任务，指导全市各级队组织围绕党政中心工作和少年儿童的成长需要开展工作和活动。坚持在市青少年校外活动中心和各乡村少年宫开展各类兴趣培训项目，围绕防火防灾、网络安全、禁毒防艾、心理健康等方面加强宣传教育和活动开展，着力丰富青少年文化生活，更好服务少年儿童成长成才。2021年，获评省级“优秀少先队集体”“优秀少先队员”3名，州红领巾奖章个人三星章20名、集体三星章12个，市优秀少先队辅导员34名，少先队的凝聚力和向心力不断加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产主义青年团弥勒市委员会。单位内设机构为：办公室、组织部、青年发展部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2021年度收入合计2,111,638.75元。其中：财政拨款收入2,059,473.89元，占总收入的97.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,164.86元，占总收入的2.47%。与上年2,330,039.26元对比减少218,400.51元，减少的主要原因是2020年有“金秋圆梦”助学补助项目收入463,160.00元，今年有各单位补助工作经费及调出1人等形成的金额差额原因形成。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2021年度支出合计2,176,116.47元。其中：基本支出2,092,496.47元，占总支出的96.16%；项目支出83,620.00元，占总支出的3.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,539,634.03元对比，减少363,517.56元，减少原因为2021年无“金秋圆梦”助学补助项目364,094元的原因形成。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,092,496.47元。与上年2,176,634.03对比减少84,137.56元，减幅3.87%，主要原因为今年10月调出1人及大学生志愿者减少等原因形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,823,940.26元，占基本支出的87.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,556.21元，占基本支出的12.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,620.00元。与上年363,000.00元对比，减少279,380.00元，下降79.96%主要原因今年支出为少代会第二次会议支出，上年为“金秋圆梦”助学补助项目支出原因形成。项目支出为中国少年先锋队第二次代表大会会议费及办公费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,119,532.69元，占本年支出合计的97.40%。与上年2,444,425.40元对比，减少324,892.71元，减少原因为2021年无“金秋圆梦”助学补助项目364,094元的原因形成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,990,495.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.91%。主要用于职工人员经费、大学生志愿者生活补助及保运转工作经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出75,438.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于单位职工养老保险金、职业年金、退休人员公用经费；

　　9.卫生健康（类）支出53,598.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于单位职工医疗保险费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,600.00元，支出决算为3,710.0元，完成预算的231.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为元；公务接待费支出决算为3,710.00元，完成预算的231.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年各类项目核查检查增加形成。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1,043.00元增加2,667.00元，增长255.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加2,667.00元，增长255.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年各类项目核查检查增加形成。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出3,710.00元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境)团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,710.00元。其中：

　　国内接待费支出3,710.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位核查项目考核增加形成发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2021年机关运行经费支出211,972.43元，与上年125120.69元对比，增加86,851.74元，增长69.41%，主要原因为“五四”青年节、建党100周年等活动费用支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常支出办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费，公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产主义青年团弥勒市委员会部门资产总额263,607.36元，其中，流动资产145,846.36元，固定资产117,761.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年341,644.71元相比，本年资产总额减少78,037.35元，其中固定资产净值减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,100.00元，其中：政府采购货物支出3,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　二、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出

　　三、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250400271201111