弥勒市人民政府发展研究中心2021年度部门决算

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　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市人民政府发展研究中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市人民政府发展研究中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.参与经济社会发展的调查研究工作,为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用。2.组织搜集经济社会发展政策信息，掌握有关动态，为决策提供政策依据。3.加强市内外的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。4.及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。5.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一是高质量服务。紧扣省委省政府“三张牌”，红河州“三个示范区”决策部署，聚焦弥勒建设滇中绿色发展强市、打造世界一流健康生活目的地云南样板目标任务，紧扣绿色食品加工、烟草产业等重点产业，美丽县城、特色小镇、乡村振兴等重点项目，深入实际、深入基层、深入群众开展调查研究，掌握实际情况，总结做法经验，参与完成《政府工作报告》《弥勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等各类文稿材料近130份，参与筹备各类会议90场次。

　　二是快节奏推进。坚持“马上就办”，进一步树牢时间观念、强化效率意识，立说立行、雷厉风行、紧抓快办，对市委、市政府安排的工作、领导交办的事项，统筹兼顾、强化调度，苦干实干，案无积卷、事不过夜，以“忙时冲锋、闲时充电”的状态，推动工作高效运转，确保各项工作以最快速度推进、以最好效果落实。

　　三是严要求落实。严格对照“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，扎实推进党史学习教育；积极配合常态化疫情防控工作，及时开展自中高风险地区入弥返弥人员排查、节假日疫情防控安全提醒提示，干部职工及其家属新冠疫苗接种实现了应接尽接；积极参加爱国卫生“7+2专项行动”，坚持参加工间操，“片长制”责任区清扫、督查工作，为巩固国家卫生城市创建成果尽责尽力。健全完善廉政风险防控机制，全面排查分析领导班子成员、科室及负责人廉政风险点，合理评定廉政风险等级，做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”。充分运用监督执纪第一种形态，紧盯苗头性、倾向性问题开展提醒谈话，抓早抓小，防微杜渐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市人民政府发展研究中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即，弥勒市人民政府发展研究中心，内设科室3个，即，办公室、经济发展研究科、社会发展研究科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年度收入合计861,961.58元。其中：财政拨款收入861,961.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比对比增加51953.79元，增加0.01%，主要原因:人员工资福利经费相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年度支出合计861,961.58元。其中：基本支出841,986.58元，占总支出的97.68%；项目支出19,975.00元，占总支出的2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比对比增加51943.81元，增加0.01%，主要原因:人员工资福利经费相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市人民政府发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出841,986.58元。与上年对比增加61968.81元，主要原因：人员工资福利经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出775,252.58元，占基本支出的92.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,734.00元，占基本支出的7.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市人民政府发展研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,975.00元。与上年对比减少10025元，主要原因：本年度专项业务工作经费主要用于驻村工作队员工作经费、生活补贴和日常办公费，其中，驻村工作队员工作经费支出5000元，生活补贴支出12000元，日常办公费支出2975元。工作开展情况：一是参与小河边、黑桥哨村庄规划，为小河边、黑桥哨村庄规划建设出谋划策，召开设计座谈会，协调解决施工过程中存在的问题。二是协助小河边、黑桥哨小组开展群众工作，解决美丽乡村建设中出现的群众矛盾关系，保证项目落地实施。三是圆满完成驻村工作队其他工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年度一般公共预算财政拨款支出861,961.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比对比增加51943.81元，增加0.01%，主要原因:人员工资福利经费相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出739,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于人员工资福利支出和单位正常运转的日常支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,571.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于支付养老保险开支。

　　9.卫生健康（类）支出51,269.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于支付基本医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1900元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未产生任何公务接待情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市人民政府发展研究中心资产总额59916.51元，其中，流动资产2475.27元，固定资产57441.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1395.85元，其中固定资产减少2804.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5600元，其中：政府采购货物支出5600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53250400271801111