弥勒市政务服务管理局2022年度部门决算

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　　弥勒市政务服务管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

　　6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

　　8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.优化线下服务环境，打造高效、便捷服务前沿阵地。强化“一站式”服务效能建设，促进窗口服务再规范、再提速，企业和群众获得感再提升。一是完成市政务服务中心、12个乡镇（街道）、东风农场社区管理委员会、149个村三级政务服务场所规范化设置。市政务服务中心进驻38家市级部门及企业，111名窗口工作人员，除受场地限制和涉密事项外，进驻大厅集中受办理事项1090项，实现事项、人员“应进必进”。优化设置政策综合咨询窗口、帮办代办窗口、“办不成事”反映窗口及24小时自助服务功能区。二是投入资金10余万元，对大厅各类设备进行维修，对疫情防控门禁、中央空调风口、摄像头和拾音器进行改造，打造更加舒适、高效的办事环境。三是积极推进“一件事一次办”改革。制定印发《弥勒市加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作方案》，成立弥勒市推进“一件事一次办”专项工作组、工作专班，负责统筹组织、协调推进“一件事一次办”工作，对22个“一件事一次办”主题服务的办事材料、环节、流程等逐一进行梳理，形成新的服务指南并面向社会公开。今年1-12月，弥勒市共受理“一件事一次办”主题服务办件10410件，办结率100%。四是积极推进“跨省通办”“省内通办”，实现群众办事“异地办”“就近办”。截至12月，全市“跨省通办”共受理办件18544件，依托云南省一体化政务服务平台（以下简称“省平台”）受办理“省内通办”8件，办结率100%。五是全面实施政务服务“好差评”，“好差评”主动评价率89.24%，好评率100%。不定时围绕窗口人员工作纪律、疫情防控、服务规范等进行巡查400余次。深入窗口“一线”监督检查承诺践诺情况3次，电话回访办事企业135家。截至11月，市政务服务中心受办理审批、服务办件84.4568万件，办结率98%以上；累计咨询政策591人次；“办不成事”反映窗口受办理办件2件，办结2件。

　　2.提升线上服务水平，实现“网上办”“指尖办”。一是加大政务服务事项标准化建设力度，持续推进“一网通办”。全市37家市级部门及乡镇（街道）、村（社区）在省平台承接6444项政务服务事项，网上事项发布率100%，网上可办率100%，全程网办率99.72%，承诺办结时限压缩率85.75%，即办件比例68.81%，推动更多适合网上办理的政务服务事项由网上可办向全程网办、好办易办转变。基本实现同一事项无差别受理、同标准办理。截至12月，我市通过省平台共受办理审批、服务办件71761件。二是纵深推进“一部手机办事通”推广应用，截至11月30日（省级最新数据），我市“办事通”实名认证自然人用户226740个，实名认证率41.03%，实名认证法人用户9410个，实名认证率约17.7%，总办件量1626459件，人均办件量2.9432件，实现了市、乡镇（街道）、村（社区）三级全覆盖。三是加强云南省“互联网+监管”系统运用，不断提升监管水平，截至12月19日，全市27个监管部门共认领监管事项968项，梳理编制检查实施清单889条，检查实施清单完成率100%，汇聚监管行为数量5678条（其中：录入数据5232条，平台交换数据446条），覆盖事项491项，监管事项覆盖率50.72%，监管动态信息发布317条，违法违规曝光信息发布76条。四是持续推进电子证照互通互认和扩大应用领域。189个电子证照入驻省平台电子证照系统，汇聚电子证照28.67万件，不断扩大公安、人社、医保、市场监管等部门的电子身份证、社保卡、医保电子凭证、驾驶证营业执照等电子证照在住宿、旅游、出行、企业开办等场景、领域的互认互通和应用。

　　3.持续深化简政放权，为市场主体松绑减负。按照“照单承接、依法编制、全面覆盖、严格实施”的原则，梳理印发《弥勒市行政许可事项清单（2022年版）》；实施权责清单动态管理，及时梳理《弥勒市市级及乡镇级权力清单和责任清单目录（2022年版）》。清单同步在云南省各级部门权责清单管理系统和市人民政府门户网站进行公开公示，做到政府清权、晒权，公众清楚知晓政府部门的权力边界，实现清单之外无审批，政府职权依法规范运行，为企业和群众打造更加公平高效的审批环境。

　　4.切实加强投资审批中介超市运行管理。打破地域壁垒限制和行业垄断保护，营造公平开放、公正透明、竞争有序、执业规范、便企利民、廉洁高效的中介服务市场环境。2022年以来，共发布采购公告164个，选取结束164个，签约项目214个，履约结束174个，项目成交额700.42万元，节约资金128.24万元。

　　5.规范“12345”政务服务热线运行管理。截至目前，全市共有58家市级部门、乡镇（街道）接通“12345”政务热线综合平台，有专线联络员58人，实现了政务信息查询城乡全覆盖。2022年以来，“12345”政务服务热线共受理办件5942件，已办结5874件，在办68件，工单按时办结率达100%，助推政务服务营商环境不断优化。

　　6.推进公共交易服务更高效，线上交易率不断提升。持续推进“网上智能开标”“远程异地评标”，实现公共资源电子化交易，截至11月底，共有进场交易项目129个，电子化交易率99.22%。其中，工程建设项目71个，成交金额272184.45万元，节约资金5822.49万元，资金节约率2.09%；政府采购项目28个，成交金额11758.50万元，节约资金570.02万元，资金节约率4.62%。完成18个国有产权及罚没物资进场交易项目，成交金额26353.92万元，增值资金35.2万元，增值率0.13%。出让国有土地使用权12宗，成交金额12751.38万元，增值资金309.65万元，增值率2.49%。审核供应商入驻“政采云”平台16家，累计审核130家；完成商品上架审核1337件，累计完成12698件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入弥勒市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 3个。 分别是：1.弥勒市政务服务管理局。弥勒市政务服务管理局内设四个科室：办公室、政务服务科、行政审批科、政策法规科。

　　所属事业单位3个，分别是：

　　1.弥勒市公共资源交易中心

　　2.弥勒市投资项目审批服务中心

　　3.弥勒市政府采购和出让中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.弥勒市政务服务管理局

  2.弥勒市公共资源交易中心

　　3.弥勒市投资项目审批服务中心

　　4.弥勒市政府采购和出让中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市政务服务管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

    第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局部门2022年度收入合计3,853,271.58元。其中：财政拨款收入3,853,271.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加139,300.89元，增长3.75%。其中：财政拨款收入增加139,300.89元，增长3.75%，增长原因是：在职人员比上年增加1人，工资福利及社保费等比上年增长；其二在职人员的工资福利、社会保障缴费增长、人员工资福利的增长；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局部门2022年度支出合计3,908,159.84元。其中：基本支出3,699,271.58元，占总支出的94.66%；项目支出208,888.26元，占总支出的5.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加153,261.65元，增长4.08%。其中：基本支出增加129,300.89元，增长3.62%，增长原因是：人员增加和工资调整等增加人员经费支出；项目支出增加23,960.76元，增长12.96%，增长的主要原因是：今年项目比上年增加一个，支出比上年增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,699,271.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,204,317.34元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494,954.24元，占基本支出的13.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208,888.26元。其中：基本建设类项目支出0元。项目经费为：市政务服务大厅专项工作人员经费144,000元；业务工作经费10,000元；2021年度单位自有专项资金54,888.26元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,853,271.58元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加139,300.89元，增长3.75%，主要原因是其一在职人员比上年增加1人，工资福利及社保费等比上年增长；其二在职人员的工资福利、社会保障缴费增长、人员工资福利的增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,300,260.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。 主要用于一是行政人员和事业人员的工资福利支出、对个人家庭的补助；二是维持机构运转的日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出303,070.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于职工基本养老保险、工伤、失业保险等社会保险费用的缴纳；

　　9.卫生健康（类）支出249,940.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、大病补充保险等社会保障费用的缴纳；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,330元，支出决算为2,463元，完成年初预算的73.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,463.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,330元，支出决算为2,463.00元，完成年初预算的73.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,463.00元，完成年初预算的73.96%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,528.00元，下降58.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,528元，下降58.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是各级到政务中心的检查调研、其他县市交流学习的公务接待批次减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出494,954.24元，比上年增加77,553.91元，增长18.58%,主要原因是2022年进驻大厅部门增加、办事人员增加，导致政务大厅运行的各项费用增长。部门机关运行经费主要用于保障政务服务管理局机关及政务服务大厅日常运转产生的办公费、差旅费、会议费、水电、维修费、电信服务等运转必要的费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市政务服务管理局部门资产总额944,820.58元，其中，流动资产31,223.4元，固定资产913,597.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少255,447.4元，其中固定资产减少221,740.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10,310.00元，其中：政府采购货物支出10,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,310元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接.（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53250400249801111