中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年度部门决算

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中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部概况

一、主要职能

(1)负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(4)负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(5)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(6)负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(7)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(8)从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(9)负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

(10)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(11)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

(12)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。

(13)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

(14)受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(15)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。

(16)负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化组织领导，抓好责任落实。进一步完善全市广播电视安全播出体系，确保了全年未发生安全播出事故。

二是聚焦“百年华诞”，系列庆祝活动亮点纷呈。开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”惠民演出、 “红土地之歌”演讲比赛、“书香弥勒传承经典”红色经典诗歌诵读比赛、“世界读书日庆祝中国共产党成立100周年红色经典阅读活动”、送欢乐、红色经典电影展播活动等各系列庆祝活动;举办“党的盛典人民的节日”弥勒市庆祝中国共产党成立100周年“感党恩、听党话、跟党走”大型专题文艺晚会。截至目前，全市各级各部门共开展系列庆祝活动921场次，15万余人次参与，电影放映1957场次，受益群众20余万人次，在全市范围内营造了热烈喜庆的氛围。

三是突出“主题主线”，党史学习教育取得实效。突出学习质效，筑牢思想根基。将党史学习教育作为全市党员干部培训的重要内容，市委理论学习中心组已开展党史学习教育专题学习4次、专题读书班2次，开展专题党课3800余场次，组织开展不同形式的学习活动6248场次，参与人数达13.65万人次。突出特色实效，推动宣传宣讲走深走实。扎实推进“担当实干争 先跨越”大讨论活动，制发《弥勒市“担当实干争先跨越”大讨论活动实施方案》，全市各级各部门已完成大讨论动员部署，扎实抓好大讨论各个环节。

四是着眼“培根铸魂”，党的创新理论不断深入人心。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及对云南重要指示批示精神为重点，制定《弥勒市理论学习中心组2021 年学习选题计划》，切实提高理论学习的科学化、规范化水平。进一步用好“学习强国”平台，把党员运用“学习强国”学习平台的活跃度和供稿数、采用数纳入意识形态工作责任书重要内容，利用“学习强国弥勒融媒号”，刊发宣传信息101条，引导全市广大党员干部运用线上平台加强理论学习，“学习强国”平台成为对外讲好弥勒故事、传播弥勒声音、展示弥勒形象的又一重要窗口。

五是立足“凝心聚力”，正面舆论宣传昂扬向上。一是围绕中心工作做好正面宣传。围绕党史学习教育、建党100周年、爱国卫生7个专项行动、“美丽县城”建设、疫情防控、防范电信网络诈骗、弥泸一体化、COP15等中心工作，传统媒体与新媒体双管齐下，正面宣传有力度、有声势。二是围绕高质量发展加大主题宣传。围绕贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，紧扣建设滇中绿色发展强市、打造“世界一流三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区等重大主题，深挖弥勒高质量发展工作举措、成效、亮点，加大对外宣传力度，最大限度拓展主题宣传效益。

六是聚焦“创新管理”，网格综合治理体系不断健全。不断深化文明实践，加快志愿者注册进度，进一步深化拓展活动质量，按照“一月一主题”的原则，开展“学雷锋志愿服务月”“爱国卫生月”、文明交通劝导、“美丽弥勒青骑士”等形式多样的志愿服务活动。不断强化文明培育。积极参与红河州道德模范、“新时代红河好少年”评选工作和弥勒市第二届道德模范、“新时代弥勒好少年”评选工作，充分发挥先进典型人物示范带动作用。不断推动文明创建。持续深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭“五大创建”，深化拓展文明创建内涵，推动文明创建工作制度化规范化常态化。

七是深耕“惠民理念”，文化文艺工作发展繁荣。文化阵地功能发挥凸显，推动城乡公共文化服务均等化发展，提升文化资源数字化建设，持续推进文化惠民活动，推进文艺创作繁荣发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括：文明实践中心、意识形态工作协调科、理论宣传教育科、文艺和文化体制改革与文化产业发展科、 新闻与传媒监管科、出版发行与版权管理科、广播电影电视管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2022年度收入合计17,516,621.97元。其中：财政拨款收入17,396,525.28元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,096.69元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加5,027,492.17元，增长40.25%。其中：财政拨款收入增加5,707,782.60元，增长48.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加680,290.43元，增长85.00%。增加原因为年中追加的工作经费、中央、省、州、市追加的项目经费等，其中：中央补助政府性基金509000元，中央补助广播电视无线覆盖运维费1152800元，宣传工作经费1000000元，新时代文明实践中心建设项目经费及智慧云平台运维费2415500元，省级补助应急广播体系建设经费4000000元及省、州补助广播电视专项经费221000元，追加人员经费、职业年金缴费、社会保险费等费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2022年度支出合计17,606,000.54元。其中：基本支出7,971,121.54元，占总支出的45.28%；项目支出9,634,879.00元，占总支出的54.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,600,880.97元，增长35.38%。其中：基本支出增加2,447,527.40元，增长23.49%；项目支出增加7,048,408.37元，增长272.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加原因为年初部门预算没有包含年中追加的工作经费、中央、省、州、市追加的项目经费等，其中：中央补助政府性基金509000元，中央补助广播电视无线覆盖运维费1152800元，宣传工作经费1000000元，新时代文明实践中心建设项目经费及智慧云平台运维费2415500元，省级补助应急广播体系建设经费4000000元及省、州补助广播电视专项经费221000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,971,121.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,363,369.16元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,752.38元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,634,879.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2070899款支出中央、省级补助政府性基金509000元；2070899款支出中央补助广播电视无线（数字）模拟覆盖运维费1152800元；2013302款支出宣传工作经费1000000元，2013399款支出新时代文明实践中心建设项目经费及智慧云平台运维费2415500元：2070899款支出省级补助应急广播体系建设经费4000000元及省、州补助广播电视专项经费221000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,974,832.28元，占本年支出合计的96.42%。与上年相比增加5,078,618.97元，增长42.69%，主要原因：增加原因为年中追加的工作经费、中央、省、州、市追加的项目经费等，其中：中央补助政府性基金509000元，中央补助广播电视无线覆盖运维费1152800元，宣传工作经费1000000元，新时代文明实践中心建设项目经费及智慧云平台运维费2415500元，省级补助应急广播体系建设经费4000000元及省、州补助广播电视专项经费221000元，追加人员经费、职业年金缴费、社会保险费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,561,968.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.55%。主要用于人员经费、社会保障、办公设备购置及日常工作运转等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,133,921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.03%。主要用于广播电视转播发射台站运维费及台站备机采购、党的二十大安播检修设备、应急广播体系建设项目经费等。

8.社会保障和就业（类）支出1,674,170.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于缴纳职工的基本养老保险费用及退休职业年金。

9.卫生健康（类）支出604,772.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险和公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116783.50元，支出决算为86,605.25元，完成年初预算的74.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,483.25元，占总支出决算的14.41%；公务接待费支出决算74,122.00元，占总支出决算的85.59%，具体是国内接待费支出决算74,122.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116783.50元，支出决算为86,605.25元，完成年初预算的74.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,483.25元，完成年初预算的103.2%；公务接待费支出决算为74,122.00元，完成年初预算的70.80%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出；公务用车运行增加是到乡镇、社区、学校开展国产影片的放映。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30,965.82元，增长55.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,207.82元，增长50.85%；公务接待费支出决算增加26,758.00元，增长56.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度因受新冠疫情的影响，减少开展大型活动，本年度因开展论坛、风筝节等大型活动较多，接待中央、省、州媒体记者及上级机关及外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员等产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）团组情况。

2.购置车辆0辆。本年度无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇、社区、学校开展国产影片的放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央、省州记者到我市进行重点项目、重大活动采访，上级机关及外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出516,734.12元，减少1,565,553.28元，下降75.18%,下降主要原因：2022年开展本应列入公用经费的，在做项目是列入特定项目类，项目收入和支出增加，因此办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情

截至2022年12月31日，中国共产党弥勒市委员会宣传部资产总额8146089.22元 ，其中，流动资产712176.64 元，固定资产净值1283912.58元 ，对外投资及有价证券 0 元，在建工程6150000元 ， 无形资产0元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加5212785.91元，其中固定资产增加28800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,030,114.00元，其中：政府采购货物支出5,250,114.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出780,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK11-GK13(附件13-1-----13-8)表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400973301111