弥勒市文学艺术界联合会2022年度部门决算

　　监督索引号53250400972101000

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　一、收入支出决算表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、纳入财政专户管理情况  

　　六、其他重要事项情况说明  

　　七、相关口径说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况  

　　一、主要职能  

　　弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。  

　　贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。  

　　（二）2022年度重点工作任务概述  

　　2022年，弥勒市文联坚持围绕中心、服务大局，积极响应广大群众精神文化需求，准确把握新时代新征程文艺工作的历史方位和时代主题，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，广泛团结各文艺家协会开展丰富多彩的文艺活动。主要从以下几主面抓好工作：  

　　一是围绕中心守牢阵地，打好文艺服务“主动仗” 。深入学习领悟市委李健书记在5月6日召开的群团工作专题汇报会上对文联提出的“挖掘乡土文化，推动文艺反映新时代新生活，讲好弥勒故事”的要求并认真加以落实，制定《弥勒市文联2022年工作项目清单》（明确22项目具体工作任务，目前已完成16项），先后组织开展了“唱响弥勒”原创歌曲征集、“奋进新征程、喜迎党的二十大”转作风 提效能 强担当 树形象”征文比赛、“书香润初心  担当绽芳华”征文比赛、“庆来故里 福地弥勒”乡村振兴主题绘画比赛等10项文艺活动，编印《弥勒文化》2期，发布《弥勒文艺》10期，出版三千行长诗《阿细跳月》。紧扣市委市政府中心工作，结合健康城、绿美城、体育城、儿童友好城四城同创实际，大力推进儿童文艺发展，2022年先后举办了“翰墨丹青展风采 兰馨喜迎党的二十大”书法美术作品展、“喜迎党的二十大 唱响主旋律”弥勒市少儿语言艺术展演活动、“未来杯”文学作品征文比赛等活动，受到学校和家长好评。在稳步推进各项工作的同时，认真落实市委、市政府安排的各项工作任务，认真抓好脱贫攻坚、疫情防控、生态保护等方面的工作，认真落实疫情防控包保督查责任，配合市委宣传部完成红星讲解员队伍组建培训演练工作，举办培训班3期，培训红星讲解员90余人次。   

　　二是突出重点培养人才，耕好文艺工作“责任田”聚焦做好人的工作，积极组织文艺人才参与各类文艺赛事活动，在实战中抓好文艺领军人才培养。2022年以来，支持协会开展各类培训展览活动5场，召开了庆祝中国共产党成立100周年丛书出版发行暨“喜迎二十大 文艺助力乡村振兴”座谈会，举办弥勒文艺小讲坛谭旭东文学讲座、段锡连环画讲座2期，选派优秀文艺工作者参加省州级文艺培训6次。2022年，文艺创作取得一定突破，黄光平、梁刚、何亮、刘玲等人分别在《纪检监察报》《云南日报》《春城晚报》《边疆文学》等主流媒体及文学刊物发表作品，段永祥童话《鳄鱼先生想整容》获谢璞文学奖，微童话《奇迹》入围2021“中国布尔津·十月童话节”。  

　　三是突破瓶颈完善机制，展示文艺创新新气象。针对文联及文艺家协会“无钱办事”的问题，坚持在“活”字上动脑筋，在“联”字上下功夫，采取系统活动联办、部门资源整合、企业社团助力等方式突破资金难题,今年以来，采取多方联办的方式举办活动10场，努力突破长期困扰文艺发展的政策机制问题，起草了《弥勒文艺精品创作扶持办法》和《弥勒市文艺人才培养办法》，目前《文艺精品创作扶持办法》正在送审。针对以往“文艺创作见子打子缺乏统筹规划”的情况，切实加强文艺精品创作的组织生产，在市委宣传部指导下，组织召开弥勒市2023年文艺创作座谈会，发布了2023年文艺精品创作问卷调查，广泛听取47家部门关于文艺精品创作的意见建议，制定《弥勒市2023 年文艺创作推荐选题》，研究制定了贯彻落实《红河州文艺精品创作扶持办法》具体贯彻落实措施。下一步，要引导广大文艺工作者围绕中心积极参与创作具有弥勒特色、反映弥勒风貌和时代精神的精品力作。  

　　四是抓实意识形态和国家安全责任制工作。把意识形态工作与文联工作同谋划、同安排、同落实、同检查。年内组织意识形态和国家安全观教育学习6场次，把意识形态和国家安全工作贯穿于人才培养、活动开展、文艺创作、书籍编辑出版等重要工作环节，确保意识形态和国家安全工作放在心上、扛在肩上、抓在手上。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）机构设置情况  

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组职科, 所属单位0个。  

　　（二）决算单位构成  

　　纳入弥勒市文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。（详见附件）  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2022年度收入合计1,461,121.45元。其中：财政拨款收入1,461,011.24元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110.21元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少211,273.07元，下降12.63%。其中：财政拨款收入减少150,235.83元，下降9.32%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少61,037.24元，下降99.82%。主要原因是上年年中追加100周年系列活动献礼丛书编印费费，本年度无此项工作。2022年7月退休人，相应收入减少。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2022年度支出合计1,527,505.24元。其中：基本支出1,337,437.76元，占总支出的87.56%；项目支出190,067.48元，占总支出的12.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少94,829.28元，下降5.85%。其中：基本支出减少15,103.24元，下降1.14%；项目支出减少109,932.52元，下降36.64%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是上年年中追加100周年系列活动献礼丛书编印费费，本年度无此项工作。2022年7月退休人，相应收入减少。  

　　（一）基本支出情况  

　　2022年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,337,437.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,191,170.76元，占基本支出的89.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,267.00元，占基本支出的10.94％。  

　　（二）项目支出情况  

　　2022年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,067.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：弥财预指【2022】36号2012902款 一般行政管理事务补助工作经费19804.48元；弥财预指【2022】99号2012902款 一般行政管理事务补助文艺工作经费45381.30元；弥财预指【2022】99号2012902款 一般行政管理事务第十四届西南六省区摄影联展工作经费119881.70元；弥财预指【2022】342号2012902款 一般行政管理事务补助文艺工作资金5000元。主要用于其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、驻村队员生活补助、会议费等费用。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,461,011.24元，占本年支出合计的95.65%。与上年相比减少150,235.83元，下降9.32%，主要原因是上年年中追加100周年系列活动献礼丛书编印费费，本年度无此项工作。2022年7月退休人，以收定支，所以相应支出减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1,044,224.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.47%。人员经费、社会保障、其他交通费及日常工作运转等支出。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出346,939.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于缴在职人员基本养老保、退休职业年金等  

　　9.卫生健康（类）支出69,847.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8835元，支出决算为887.00元，完成年初预算的10.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算887.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算887.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8835元，支出决算为887.00元，完成年初预算的10.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为887.00元，完成年初预算的10.04%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加637.00元，增长254.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加637.00元，增长254.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是第十四届西南六省区摄影联展前期筹备工作接待省、州对口单位产生的费用。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累0人次。  

　　2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第十四届西南六省区摄影联展前期筹备工作接待省、州对单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无发生的接待支出。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出95,273.00元，减少146,112.00元，下降60.53%,主要原因分析：2022年开展本应列入公用经费的，在做项目是列入特定项目类，项目收入和支出增加，因此办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。  

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2022年12月31日，弥勒市文学艺术界联合会部门资产总额 27679.12元 ，其中，流动资产7001.59元 ，固定资产净值20677.53元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0 元 ，无形资产0 元 ，其他资产0元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2022年度，部门政府采购支出总额25,625.00元，其中：政府采购货物支出4,125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,500.00元。授予中小企业合同金额21,500.00元，占政府采购支出总额的83.90%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表GK11-GK13表。  

　　五、纳入财政专户管理情况  

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。  

　　六、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　七、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　监督索引号53250400972101111