弥勒市西一镇2022年度部门决算

　　监督索引号53250401056201000

　　红河州弥勒市西一镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫、乡村振兴等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、抓实常态化防控举措，疫情防控筑牢防线。一是网格化监管持续落实。充分发挥党员党组织作用，持续落实党员包户网格化排查管控及西一镇机关企事业单位成员参与疫情防控工作。二是防控宣传扎实开展。通过“村村响”、布标海报张贴、疫情防控专题会及各类网络媒介，持续做好防疫宣传，实现全镇10个村委会45个村小组全覆盖。三是复工复产有序推进。在疫情形势出现积极变化，防控工作取得阶段性成效的大前提下，有序推动3家企业复产，99家商户恢复正常经营，辖区学校稳步复学，春耕生产正常开展。

　　2、产业发展取得成效。在全镇上下的共同努力下，以促进农业增效、农民增收为目标，扩大优势产业规模，积极培育和扶持新兴产业。传统产业进一步发展，坚持烤烟经济的支柱地位，搭建新型产业化的发展框架，巩固提升林果产量。

　　3、基础设施日臻完善。全镇基础设施短板不断补齐，加快水利设施建设补齐短板，加强道路养护促功能发挥，实现全镇45个自然村村村通水泥路，为镇级产业调整提供了有效助力，更为乡村振兴打下了坚实基础。

　　4、精准施策补齐短板，脱贫任务如期完成。固强补弱抓好抓实。严格对照贫困户、贫困村退出“57”标准，坚持群众主体，统筹协调，精准项目实施。在全镇上下的共同努力下，现有1895户6644人建档立卡贫困户已全部实现脱贫，贫困发生率由2014年的25.62%降至0%。

　　5、多措并举持续发力，美丽乡村蹄疾步稳。一是长效管护机制建立健全。紧接市级工作安排，制定了《西一镇推进爱国卫生“7个专项行动”工作实施方案》，和之前制定的《西一镇农村人居环境整治工作实施方案》《西一镇农村人居环境整治“红七条”》相辅相成。农村人居环境整治工作已经纳入村规民约并认真落实。二是“厕所革命”纵深推进。全年共计完成验收卫生户厕143座，兑补资金11.44万元。

　　6、务求实效多办实事，民生福祉不断改善。一是教育事业优先发展。投入100余万元完成了全镇学校厕所维修改造、洗手设施建设、校舍场地修缮工程；投入30余万元采购食堂实施设备和监控设施设备，宽带光纤网络覆盖全镇所有学校，百兆光纤通达45个教学班级，教学班多媒体设备覆盖率100%。二是社会保障持续增强。坚持低保“月动态”机制，施保更为精准有效。加强对孤儿、残疾人、老年人、五保人员的关心关爱，按时发放养老金、低保金、特困供养金、残疾人两项补贴、临时救助等各项补贴，全年累计发放1212.45万元。

　　7、未雨绸缪防范风险，公共安全趋稳向好。“基层防线”扎实构建。信访工作及矛盾纠纷化解工作机制不断健全。治理体系不断完善。依法治镇进程加快，法治宣传教育深入开展，群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的意识明显增强，重点行业领域排查整治机制不断健全。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入红河州弥勒市西一镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：西一镇人民政府

　　2.事业单位：西一镇财政所、西一镇国土和规划建设服务中心、西一镇应急服务中心、西一镇文化广播电视服务中心、西一镇社会保障服务中心、西一镇农业综合服务中心、西一镇林业和水务服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市西一镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：西一镇人民政府

　　2.事业单位：西一镇财政所、西一镇国土和规划建设服务中心、西一镇应急服务中心、西一镇文化广播电视服务中心、西一镇社会保障服务中心、西一镇农业综合服务中心、西一镇林业和水务服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市西一镇部门2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人，事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员40人（含参公在职3人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14.00人）。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，本部门2022年度无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无非财政拨款结余和专用结余年初年末变动，《非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表》；本部门2022年度无其他收入，《其他收入明细情况表》；本部门2022年度无部门决算量化评价，《部门决算量化评价表》。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市西一镇部门2022年度收入合计23,187,819.57元。其中：财政拨款收入23,187,819.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,043,320.08元，下降23.30%。其中：财政拨款收入减少7,043,320.08元，下降23.30%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是减少衔接资金支出及人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市西一镇部门2022年度支出合计25,186,248.55元。其中：基本支出14,828,781.34元，占总支出的58.88%；项目支出10,357,467.21元，占总支出的41.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,924,449.74元，下降19.04%。其中：基本支出减少4,014,646.95元，下降21.31%；项目支出减少1,909,802.79元，下降15.57%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为减少衔接资金项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市西一镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,828,781.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,695,486.28元，占基本支出的85.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,133,295.06元，占基本支出的14.39％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市西一镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,357,467.21元。其中：基本建设类项目支出6,510,000.00元。

　　1.2022年滑石板水库提水项目1,800,000.00元；

　　2.2022年长冲村委会产业灌溉水池修复工程 1,000,000.00 元；

　　3.2022年阿雨龙小组产业灌溉水利设施建设项目165,000.00 元；

　　4.2022年勒克小组村内水池修复项目335,000.00元；

　　5.2022年中央少数民族发展资金安排起飞村委会三家小组烤烟、人参果等产业用水水池修缮项目500,000.00元；

　　6.2022年中央少数民族发展资金安排起飞村委会三家小组少数民族特色民居改造等项目 500,000.00元；

　　7.西一镇2022年长冲村发展村集体经济项目(长冲村委会白纳得村小组)100,000.00元；

　　8.西一镇2022年攀枝村发展村集体经济项目(攀枝村委会) 100,000.00元；

　　9.西一镇2022年注资参与西一用水合作社经营管理合作项目 310,000.00元；

　　10.2022年弥小路(西一段)给水管道修复项目（油榨、雨龙村委会）300,000.00元；

　　11.2022年魔芋深加工项目（雨龙村委会）300,000.00元；

　　12.2022年三棵树村烤烟产业道路提升改造项目（大云村委会三棵树村小组）300,000.00元；

　　13.西一镇2022年联农带农富农灌溉用水项目800,000.00元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西一镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,200,107.55元，占本年支出合计的96.08%。与上年相比减少6,525,420.74元，下降21.24%，主要原因是减少衔接资金支出及人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出5,273,431.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于政府春蕾爱心捐赠资金；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出629,807.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于文化旅游体育与传媒宣传支出；

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,221,267.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于社保中心困难群众临时救助资金支出；

　　  9.卫生健康（类）支出923,327.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于政府医疗计生家庭补助等支出；

　　  10.节能环保（类）支出403,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资支出；

　　  11.城乡社区（类）支出410,608.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于政府公厕改造资金支出；

　　12.农林水（类）支出11,098,483.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.86%。主要用于政府财政扶贫专项资金及厕所革命专项资金支出；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出1,613,975.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于住房保障支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出597,704.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于灾害防治及应急管理支出；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,760.27元，支出决算为103,273.56元，完成年初预算的51.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算102,367.56元，占总支出决算的99.12%；公务接待费支出决算906.00元，占总支出决算的0.88%，具体是国内接待费支出决算906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市西一镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,760.27元，支出决算为103,273.56元，完成年初预算的51.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为102,367.56元，完成年初预算的62.34%；公务接待费支出决算为906.00元，完成年初预算的2.41%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2021年减少98,486.71元，减少48.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增长0%；公务接待费支出决算减少98,486.71元，减少48.81%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因未购入新车，公务用车购置费未增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,624.70元，下降14.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,571.70元，下降-9.36%；公务接待费支出决算减少-7,053.00元，下降-88.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为西一镇党委政府建设节约政府，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，多措并举，公务接待经费减少。

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 102,367.56元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 102,367.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。 主要用于日常开展工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 7,959.00元。其中：

　　国内接待费 支出 7,959.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查及扶贫工作检查督查等（接待26批次233人次）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查及扶贫工作检查督查等（接待26批次233人次）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市西一镇部门2022年机关运行经费支出773,310.64元，减少1,037,077.56元，下降57.28%,主要原因是减少衔接资金支出及人员经费。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州弥勒市西一镇部门资产总额12274773.49元，其中，流动资产625409.4元，固定资产4409580.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程773571.28元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4843458.62元，其中固定资产减少339400.66元，流动资产减少2056923.72元，在建工程增加7239783元。处置房屋建筑物2896.34平方米，账面原值385108.5元；处置车辆1辆，账面原值68000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额11,055,513.00元，其中：政府采购货物支出74,150.00元；政府采购工程支出10,981,363.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250401056201111