弥勒工业园区管理委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53250400747301000

　　弥勒工业园区管理委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1．经济运行稳中有进。全年预计完成工业总产值274.48亿元，同比增长5.7%；预计完成主营业务收入315.03亿元，同比增长12.74%；预计完成规模以上工业增加值203.83亿元，同比增长20.84%。

　　2．园区布局不断优化。根据省级开发区优化提升相关要求，弥勒产业园区规划环评于10月9日获得批复，总体规划修编于12月12日获得批复。规划调整后，园区规划面积由31.42平方公里调减为14.6平方公里，规划布局由“一园三区”调整为“一园四区”，园区发展空间与产业布局更加科学合理，高质量发展动能更加强劲。

　　3．基础设施逐步完善。根据园区高质量发展需求，2022年来园区投资6495万元加快推进基础设施建设，水、电、路、气、供热等要素保障日趋完善。目前，正在加快推进弥泸高速公路连接线道路工程、食品加工园道路基础及配套设施工程、冷链物流仓储项目、集中供热站等基础设施建设。

　　4．招商引资成效显著。对标国内一流企业，精准制定招商引资扶持优惠政策，实行州市联动招商、市级各部门合力招商，全力引进一批带动性强、关联度高、影响力大的企业和项目落地。2022年来，签约引入速溶咖啡生产、鲜花牙膏加工、烟草中心库建设、“七彩庄园”特色产业园、小浆果及阳光玫瑰葡萄全产业链5个项目。正在积极洽谈引进超高分子量聚乙烯纤维及耐磨滑块项目、红河弥勒菜花湖泉酒业有限公司年产3万吨白酒建设项目、山东创新弥勒铝制品精深加工产业园项目。

　　5．产业培育初见成效。园区深入贯彻落实市级产业链发展决策部署，紧扣“延链、补链、强链”全产业链发展思路，全力培育壮大烟草及配套、绿色食品及精深加工、生物医药、绿色新型建材及新材料、通用航空及无人机5条产业链，全产业链逐步成形。

　　6．重点项目有序推进。截至目前，园区已投产项目43个，在建项目10个（总投资22.96亿元），前期项目16个（总投资63.5亿元）。

　　7．营商环境持续优化。深入推进作风效能革命，做到“一个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”，专人专班对入园项目实行签约、前期准备、开工建设、投产运行全流程跟踪服务，力促项目早日投产见效，2022年来共计走访企业项目160余次，协调解决困难问题100余次。强化协调服务职责，全面发挥管委会协调联动作用，为入驻企业提供帮办代办服务，全力协调加快园区项目审批手续，2022年来为园区入驻企业全程代办营业执照、环评水保、项目水电开户、项目用地手续、项目备案等58次，企业满意度逐年提升。强化协调督办，坚持一企一策，一个项目落地、一个领导小组服务、一套推进措施保障，在企业的融资、审批、基建等方面给予全过程、全方位跟踪服务。

　　8．统筹做好各项工作。一是抓好疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”的总策略，高效统筹园区疫情防控和经济发展，坚决筑牢园区疫情防控屏障。二是助力乡村振兴。严格落实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，制定《弥勒工业园区管理委员会2022年挂联帮扶西二镇大冲村委会工作计划》，组织12名挂联干部开展走访6次，按要求完成驻村工作队选派轮换工作，助力挂联村巩固脱贫攻坚成果。三是巩固提升安全生产保障。强化责任落实，深入开展隐患大排查、“百日攻坚”行动、安全专项整治三年行动，有力稳控园区安全生产形势。四是推进法治弥勒和平安建设工作。定期组织开展法治学习教育，严格落实法律顾问制度，在重大工作和矛盾处理等方面均邀请法律顾问参与，确保各项工作依法实施。积极开展群众安全感满意度调查和反邪教排查，2022来园区未发生扰乱社会秩序案件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合部、规划基建部、产业经济部、安全生产部。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即弥勒工业园区管理委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒工业园区管理委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒工业园区管理委员会部门2022年度收入合计32,399,938.44元。其中：财政拨款收入32,399,938.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少63,993,847.09元，下降66.39%。其中：财政拨款收入减少63,993,847.09元，下降66.39%，主要原因是人员减少经费减少，基础设施建设项目资金拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒工业园区管理委员会部门2022年度支出合计60,659,938.44元。其中：基本支出2,302,454.99元，占总支出的3.80%；项目支出58,357,483.45元，占总支出的96.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17,526,152.91元，增长40.63%。其中：基本支出减少381,532.86元，下降14.22%，主要原因是人员减少经费减少；项目支出增加17,907,685.77元，增长44.27%，主要原因是有上年度结余结转资金在本年度支付。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,302,454.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,069,294.37元，占基本支出的89.87％；办公费、水费、差旅费等公用经费233,160.62元，占基本支出的10.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,357,483.45元。其中：1.一般公共预算财政拨款项目支出36,387,483.45元，主要是基本建设类项目支出1,657,970.84元（包括：弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费657,970.84元用于支付建设项目前期费，红河弥勒绿色食品加工园综合服务中心项目前期经费1,000,000元用于支付建设项目前期费），党员教育经费7,800元用于补助园区各支部党员教育，弥勒工业园区基础设施项目建设资金7,000,000元用于支付园区基础设施建设工程款，弥勒工业园区管理运行专项资金2,241,712.61元用于支付日常运转相关费用，云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目2022年支持先进制造业和现代服务业发展专项经费9,190,000元用于补助项目企业，云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目中央预算内资金4,190,000元用于补助项目企业，上海化工研究院云南省高性能材料研究中心及配套产业基地项目省级中小企业发展专项资金4,500,000元用于补助项目企业，云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目省级中小企业发展专项资金7,600,000元用于补助用于补助项目企业。2.政府性基金预算财政拨款项目支出21,970,000元，主要是天韵国际弥勒农产品加工智慧产业园建设项目基础设施建设补助资金21,970,000元用于补助项目企业。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,689,938.44元，占本年支出合计的63.78%。与上年相比减少4,443,847.09元，下降10.30%，主要原因是人员减少经费减少，基础设施建设项目资金拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出665,770.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于2010499（项）其他发展与改革事务支出（弥勒工业园区烟草产业园配套基础设施建设项目前期经费）657,970.84元，2013299（项）其他组织事务支出（党员教育经费）7,800元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出221,867.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2080501（项）行政单位离退休支出（公用经费）299.43元，2080502（项）事业单位离退休支出300元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出187,233元，2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出34,035.55元；

　　9.卫生健康（类）支出154,214.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于2101101（项）行政单位医疗支出148,169.91元，2101103（项）公务员医疗补助（退休人员公务员医疗补助）6,045元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出7,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.09%。主要用于2120399（项）其他城乡社区公共设施支出（弥勒工业园区基础设施项目建设资金）7,000,000.00元；

　　12.农林水（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于2130125（项）农产品加工与促销（红河弥勒绿色食品加工园综合服务中心项目前期经费）1,000,000元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类29,648,084.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%。主要用于2150205（项）医药制造业（云南灯盏花系列民族药创新改良产品产业优化升级项目经费）13,380,000元，2150801（项）行政运行支出（人员经费、公用经费等支出）1,853,057.91元，2150802（项）一般行政管理事务支出（保运转经费支出及管理运行专项资金）2,315,026.80元，2150805中小企业发展专项（省级中小企业发展专项资金）12,100,000元；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000元，支出决算为79,940.89元，完成年初预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算41,035.89元，占总支出决算的51.33%；公务接待费支出决算38,905.00元，占总支出决算的48.67%，具体是国内接待费支出决算38,905.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000元，支出决算为79,940.89元，完成年初预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为41,035.89元，完成年初预算的89.21%；公务接待费支出决算为38,905元，完成年初预算的54.80%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定严格执行公务车使用规定、规范公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,903.11元，下降23.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,004.11元，下降6.82%；公务接待费支出决算减少20,899元，下降34.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定严格执行相关规定，规范公务接待，加强公务用车管理，严格按照公车使用范围控制公车使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于弥勒工业园区项目推进、招商引资工作等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出233,160.62元，减少82,269.38元，下降26.08%,主要原因是人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒工业园区管理委员会部门资产总额656,326,399.06元，其中，流动资产523,163,920.83元，固定资产净值3,856,548.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程129,305,929.61元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,211,300.35元，其中固定资产净值减少337,359.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋859平方米，账面原值1,202,846.08元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额37,599元，其中：政府采购货物支出9,999元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,600元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　机关运行经费：指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　监督索引号53250400747301111