弥勒市工业商务和信息化局2022年度部门决算

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　　弥勒市工业商务和信息化局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、部门整体支出绩效自评情况

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　十三、部门项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州、市工业、商务和信息化法律法规及方针政策；协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；提出优化产业布局、结构的建议。

　　2.监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责工业、商业、和信息化行业管理；负责盐务行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理。

　　3.负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　4.加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的发展规划并组织实施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升“两化”融合水平。

　　5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题；协助上级无线电管理机构做好全市辖区内无线电频率、电台（站、网）的审查；开展无线电管理执法监督检查工作，协调处理电磁干扰事宜；协调推进军民融合发展项目建设。

　　6.对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；拟订药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　7.贯彻执行国家、省、州有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策，促进全市商贸流通发展健康有序；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施现代城乡物流体系建设；监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况，进行预测预警；贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。

　　8.负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资和对外经济合作工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；执行贸易救济政策。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.精心调度运行目标任务。全市规模以上工业总产值完成278.43亿元，同比下降1.7%。其中烟草工业总产值197.78亿元，同比增长5.7%，非烟工业总产值80.65亿元、同比下降16.1%；规模以上工业增加值同比增长3.5%。社会消费品零售总额增长完成111.18亿元，同比增长1.4%。新申报入库工业项目13项，完成工业固定资产投资8.8316亿元，完成市级下达目标任务（25亿元）的35.3%。全年提报招商引资项目5个，上报协议资金3.82亿元，完成任务数的29.4%；上报到位资金3.55亿元，完成任务数的29.6%。新增规上企业5户，限额以上商贸企业23户。新增入库规模以下样本村企业4户，2022年规模以下样本村抽样企业完成营业收入4028万元，同比增长8.9%。

　　2.全力推进工业项目建设。深入重大项目建设一线，破除项目建设瓶颈，进一步提高项目开工率、投产率，重点推进27个项目。目前金锣生猪屠宰项目具备试生产条件，红河雄风印业有限责任公司易地技改项目完成整体工程竣工验收，云华高温材料（弥勒）有限公司年产5万吨耐火材料、弥勒市电力工程有限责任公司高压电气试验研究中心及配套生产、百源果业果蔬加工一体化项目竣工投产；云南弥勒灯盏花药业有限公司云南生物谷大健康产业园、天同食品（弥勒）绿色食品加工产业园、华润三九弥勒产业园、弥勒隆祥酵母及系列产品加工全产业链、年产1000吨“印象”葡萄烈酒系列产品建设、康和公司年产5万吨瓦楞纸、红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技术改造、弥勒红狮水泥有限公司绿色新型建材循环经济产业园项目有序推进。

　　3.抓实向上争取资金工作。认真分析国家、省州投资导向，筛选符合条件的项目，积极为部分民营企业申报争取上级各类补助资金，为民营企业发展增添力量，推动民营企业技术创新、发展壮大。申报省级中小企业专项资金3项，申报金额2300万元，全力开展2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金清算工作，上报项目2个，申报资金1580万元，目前省级下达补助资金925.26万元。积极主动为商贸流通企业申报各类奖补资金，下达9笔资金给符合相关条件的各类企业，共计504.305万元。全年共计争取上级资金1429.565万元。

　　4.优化产业结构促升级。按照创新驱动、转型提升、效益优先、融合发展的思路，推动一批优势产业做大做优做强。系统推进产业链提升工程，大力发展绿色食品、生物医药、装备制造与新材料产业、绿色能源等产业，大抓烟草及配套、新型建材、冶金、化工等产业。一是加快推进葡萄产业链建设工作，完成工作专班组建、全市葡萄酒生产企业的摸底调查等工作，积极推进年产1000吨“印象”葡萄烈酒系列产品等项目建设；依托弥勒通用航空产业园规划的发展定位、空间布局以及浩翔科技有限公司整机研发制造、无人机设计开发优势，聚焦通用航空产业、航空器及无人机制造业上下游谋划项目建设，开展“产业链招商”；制定《弥勒市现代物流产业链实施方案》，依托铁路、公路、航空等现代综合交通枢纽和网络，建设冷链物流园现代化仓储物流、农产品批发市场和交易中心，全力推动云南红河实业有限公司现代仓储物流中心、红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储、弥勒市城乡冷链物流基础设施等重点项目建设，加快现代物流发展步伐。

　　5.加快新兴产业发展步伐。加大通信基础设施建设步伐，助力新兴产业发展。截至目前新开通18个自然村宽度网络，宽带网络自然村覆盖率87.1%；新增信号覆盖薄弱山区4G基站11个，4G网络自然村覆盖率99.7%。新增建设5G基站333个，全市各通信企业建设5G基站达733个(其中移动公司606个，电信和联通公司共建共享127个)，覆盖4个特色小镇及城区重点区域（工业园区、行政中心、城市商圈、医院、学校）和各乡镇机关所在地、部分行政村驻地、弥蒙高铁沿线等区域，各通信企业在非城区11个乡镇、东风农场社区管理委员会共建设5G基站376个，平均各乡镇机关驻地5G基站建设不少于3个，并实现5G信号部分行政村覆盖。1-12月全市重点纳入统计的73家企业网络销售额23844.67万元，同比增长18.1%；农产品销售额12503.52万元，同比增长62.1%，在线旅游网络销售额3715.284元，同比增长-26.9%。引导重点电商企业通过直播带货、利用各类平台帮助代销及合作社模式等多种形式，助力电商消费扶贫。

　　6.优化营商环境促发展。全面落实红河州应对疫情助企纾困支持市场主体发展若干政策措施，抓紧抓实防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，切实减轻企业负担，助力企业良性发展。2022年，全市共有民营经济市场主体6.38万户，同比增长31.07%；注册资金343.10亿元，同比上升19.26%；上缴税金4.43亿元，同比下降22.64%。指导云南东风韵文旅康养产业发展有限公司申报完成2022年度省级中小企业公共服务示范平台创建；指导云南东风韵文旅康养产业发展有限公司、云南高特电商产业有限公司申报“省级中小企业公共服务示范平台认定”和“省级小型微型企业创业创新示范基地认定”工作；动员云南花能力食品有限公司、弥勒羚羊有限公司参加第七届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛，弥勒羚羊有限公司取得一等奖的优异成绩。

　　7.推动企业节能降耗。以化工、冶炼、水泥、火电等行业为监测重点，从企业生产、流通、消费各环节的资源节约和循环利用入手，着重抓好重点企业的排放监督管理工作，实现资源优化配置，努力促进工业经济提质增效。配合州工信局对华电巡检司、云南磷集团弥勒磷电等9户企业进行节能监察，对云南南磷集团弥勒磷电有限公司进行“双随机、一公开”节能检查，开展节能诊断；为云南弥勒磷电化工有限责任公司申报绿色工厂，同时为红河恒林化工有限公司绿色产品设计跟踪指导和动态管理进行申报。

　　8.强化安全生产责任落实。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央国务院决策部署，认真落实省、州市安全生产工作要求，牢固树立安全发展理念，全面强化安全生产责任落实，以扎实推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”任务落实为主线，以着力推进国务院安委会安全生产大检查和十五条硬措施贯彻执行为抓手，以防范事故为中心，围绕重点行业重点领域和重点时段，深入开展安全生产领域“打非治违”和专项整治工作，有效推进安全生产大检查长效机制建设。全年召开2次党组会、3次班子会和6次专题会议，学习传达贯彻国务院和省、州市安全生产工作会议精神，研究部署全局安全生产工作。主要领导带队检查督查调研安全生产工作3次，分管领导带队检查安全生产工作8次，其他领导带队检查安全生产工作6次，把“党政同责、一岗双责”落到实处，切实履行工作的职能职责。重大节日期间出动执法检查人员78人次，车辆29台次，检查各类一般事故隐患84处，彻底清除安全隐患，有效预防和遏制重特大事故的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：

　　1、办公室

　　负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关办公室设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

　　2、技术创新工业管理科（原材料与装备工业科、消费品与食品药品工业科）

　　指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划并组织实施；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；认定和评价企业技术中心；推动企业技术创新的产学研相结合；培育工业品牌，提出工业中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物化工、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业发展；按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目备案，承担有关投资管理工作，协调并推动工业建设项目的实施。负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇等行业管理；承担消费品发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关措施并组织实施；承担中药材生产扶持项目管理；推进行业科技攻关和成果应用推广。提出技术装备发展和自主创新规划的措施建议并组织实施；承担装备工业发展的监测分析，编制专项发展规划，研究产业政策，提出行业发展报告和建议。承担原材料工业发展监测分析，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

　　3、商务科

　　贯彻执行国家内贸、外贸法律法规和方针政策；协助企业申报进口商品配额；协调组织市内商贸企业参加境内外经贸展销会、洽谈会；配合有关部门组织市内商贸企业开展对外经济贸易交流、技术合作；办理商务部授权范围内的进出口企业登记备案工作；协助上级和有关部门对全市外经贸企业、三资企业专项资金和项目的申报、监督检查和外贸企业统计报表工作。参与弥勒市城乡商品市场体系建设总体规划制定，配合有关部门做好大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划，推进城乡产品流通体系建设；协同有关部门推动商务领域信用体系建设；监测、分析市场运行和重点商品供求状况；协同有关部门加强对二手车交易市场、典当、报废汽车拆解、盐务市场准入的指导和监管；贯彻执行国家成品油市场管理法律法规和政策，配合相关部门加强成品油市场的监管；组织上报全市加油站网点建设规划，协调做好加油站建设相关手续上报工作。协调配合相关部门共同推进全市物流发展、物流企业星级评定申报等工作。

　　4、经济运行科（节能与资源综合利用科、市节能减排工作领导小组节能工作办公室）

　　监测分析工业、商贸流通、信息化运行态势，分析行业发展形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配生产和运行要素的意见和建议；负责工业年度发展目标草拟和综合管理考核；协调推进银企合作，指导企业扭亏为盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省、州储备物资的建议，承担行业应急管理工作。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；组织协调行业节能、资源综合利用的重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

　　5、中小企业服务科（市加快民营（非公）经济发展领导小组办公室）

　　指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策的措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；研究提出中小企业融资的政策措施，促进建立和拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、政策咨询、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益。

　　6、电子商务和信息化科（市电子商务发展工作领导小组办公室）

　　贯彻执行国家、省、州、市电子商务发展方针政策，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓市场，指导企业大力发展电子商务；抓好市电商领导小组制定的各类政策的落实。协同有关部门推进信息化建设和信息产业发展工作，推动信息化项目实施、信息技术推广应用，推动数字产业发展，提升“两化”融合水平；组织协调信息化建设项目立项管理、技术论证、监督实施和评估验收工作；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。贯彻执行国家、省、州、市有关无线电发展建设和管理的法律法规方针政策，配合上级无线电管理机构做好市内无线电台（站、网）的建设布局和台址核查，做好频率指配与无线电台（站、网）的审查工作，无线电台账资料档案管理；贯彻执行国家、省、州有关通信产业建设发展方针政策，开展无线电管理执法监督检查；指导运营单位的无线电管理工作和保密工作。

　　7、行业安全应急监管科（综合协调科）

　　协调推进军民融合发展项目建设；研究提出军民融合发展各领域相关问题处理意见和建议；组织实施国民经济动员有关工作。承担行业产业安全有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责协助安全监督部门开展事故调查，定期和不定期总结分析安全生产中的薄弱环节，并提出改进措施意见。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.弥勒市无线电管理办公室

　　2.弥勒市中小企业局

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2022年度收入合计24,258,368.36元。其中：财政拨款收入24,257,928.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入439.61元，占总收入的0%。与上年相比，收入减少21,195,364.70元，下降46.63%。其中：财政拨款收入减少20,970,765.50元，下降46.37%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与去年相比无增减变动；其他收入减少224,599.20元，下降99.80%。减少的原因是今年比去年减少了工业和信息产业监管和中小企业发展专项项目资金20,970,765.50元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2022年度支出合计32,069,974.88元。其中：基本支出5,614,885.88元，占总支出的17.51%；项目支出26,455,089.00元，占总支出的82.49%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少1,964,223.42元，下降5.77%。其中：基本支出减少666,470.42元，下降10.61%；项目支出减少1,297,753.00元，下降4.68%；上缴上级支出0元，无增减变动；经营支出0元，无增减变动；对附属单位补助支出0元，无增减变动。基本支出比去年减少的原因是我单位调出人员4人，人员经费减少；项目支出减少的原因是中小企业发展专项项目资金减少1,297,753.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,614,885.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,874,314.69元，占基本支出的86.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740,571.19元，占基本支出的13.19％。人均人员经费174,082.67元/年，人均公用经费26,448.97元/年。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,455,089.00元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作的经费支出26,455,089.00元:

　　1.2010402一般行政管理事务52,106.00元，主要用于鼎鑫非法集资案件善后处理工作经费。

　　2.2013299其他组织事务支出24,550.00元，主要用于对各企业的党组织工作经费补助。

　　3.2100410突发公共卫生事件应急处理30,000.00元，主要用于疫情防控对各项工作督促检查的工作经费。

　　4.2150517产业发展支出2,150,000.00元：主要用于对红河大容水泥粉磨有限公司、云南红河神泉葡萄酒有限公司等13户企业的州级2021年规模以上工业企业纳规升规奖励资金。

　　5.2150805中小企业发展专项21,152,600.00元，主要用于弥勒羚羊能源有限公司处理褐煤提质项目经费6,900,000.00元，2021年省级中小企业发展专项资金5,000,000.00元，2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金9,252,600.00元等。

　　6.2160299其他商业流通事务支出2,562,050.00元，主要用于红河德卡汽车销售服务有限公司、弥勒市明兴商贸有限公司等10户企业红河州首次纳入统计的批发企业奖励5万或8万元等。

　　7.2160699其他涉外发展服务支出133,661.00元：主要用于红河聚众餐饮服务有限公司等12家商业企业2021年中央外经贸专项资金等。

　　8.2169999其他商业服务业等支出350,000.00元：主要是对各商贸企业2021年促进传统消费持续恢复奖补专项资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,915,447.25元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少1,962,720.50元，下降5.79%，基本支出比去年减少666,470.42元的原因是我单位调出人员4人，人员经费减少；项目支出减少的原因是中小企业发展专项项目资金减少1,297,753.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,288,096.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于2010401行政运行3,335,608.83元，2010402一般行政管理事务支出241,047.06元，2010450事业运行634,784.76元；主要用于行政人员和事业人员的工资支出和日常工作经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出793,995.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于2080501行政单位离退休339,298.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出363,749.92元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出90,826.03.00元。

　　9.卫生健康（类）支出485,043.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。2100410 突发公共卫生事件应急处理30,000.00元，2101101行政单位医疗263,799.05元，2101102事业单位医疗54,961.2元，2101103公务员医疗补助136,283.4元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类23,302,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%。主要用于2150517产业发展2,150,000.00元，2150805 中小企业发展专项21,152,600.00元。

　　15.商业服务业等（类）支出3,045,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于2160299 其他商业流通事务支出2,562,050.00元，2160699其他涉外发展服务支出133,661.00元，2169999其他商业服务业等支出350,000.00元。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,975.00元，支出决算为28,335.72元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算8,009.72元，占总支出决算的28.27%；公务接待费支出决算20,326.00元，占总支出决算的71.73%，具体是国内接待费支出决算20,326.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,975.00元，支出决算为28,335.72元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,009.72元，完成年初预算的93.68%；公务接待费支出决算为20,326.00元，完成年初预算的99.51%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出整个年度中严格执行不超预算支出计划。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,064.12元，下降3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年相比无增减；公务用车购置费支出决算0元，与去年相比无增减；公务用车运行维护费支出决算减少22.58元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少1,041.54元，下降4.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约政策。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于领导及职工的下乡用车。

　　3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2010401行政运行18,016.00元，2010402一般行政管理事务2,310.00元，产生的接待上级调研及考察等30批次275人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出586,043.56元，比去年减少200,083.94元，下降25.45%,主要原因是今年受大环境经济下滑的影响，我单位节约各项开支，过紧日子。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费等的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市工业商务和信息化局部门资产总额7，436，348.12元，其中，流动资产4,228,794.19元，固定资产2，237，553.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产970，000.00元，其他资产0元与上年17,664，031.98元相比，本年资产总额减少171,145,075.21元，其中固定资产增加47,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋871.40平方米，账面原值468,879.92元，实现资产使用收入88,745.79元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额53,309.00元，其中：政府采购货物支出53,309.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　根据2022年决算，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算及国有资本经营决算，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算及国有资本经营决算为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　基本支出，指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括产业发展、其他涉外发展服务支出等支出。

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

　　产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

　　其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

　　其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面的支出。

　　其他商业服务业等支出：反映除用于支持服务业方面的建设支出以外的其他支出。

　　政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　监督索引号53250400747201111