弥勒市地震局2022年度部门决算

　　监督索引号53250400941901000

　　弥勒市地震局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）强化台站管理、抓实抓细日常，地震监测预报工作稳步提升;（2）多措并举，抓日常抓重点，震害防御持续推进;（3）重日常准备，强应急演练，地震应急工作成效显著;（4）抓实脱贫攻坚，聚心用力，成效明显。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.持续有效推进防震减灾业务工作。

　　(1).抓监测预报预警，夯实防震减灾基础。一是强化预警能力建设。有力有效推进地震烈度速报与预警项目建设，建成基准台1个、基本台2个、一般台13个，成功安装Ⅱ型（学校）预警终端5个，不断扩大地震预警网络覆盖度，初步具备烈度速报和预警服务能力。二是强化台站建设管理。适时维护地震监测台站，做足常规检查，巡检维护3期，6起故障得到排除，中国地震科学实验场云南项目弥勒19个站点实地勘选任务全部完成，台站运转得到有效保障，进一步提升了监测预报预警能力。截至目前，全市建成国家地震台网、省级地震台网和市级台站点30个。三是强化震情分析研判。完成《2022年弥勒市震情监视跟踪和应急准备实施方案》《弥勒市地震重点监视防御区（2022-2030年）防震减灾工作实施方案》编制，全面扛实责任。2022年以来，开展震情分析会商12次、参加州局会商2次，编辑《震情反映》12期，水位观测现场调查核实和监测3次，上报宏微观零报告51期，震情研判能力稳步提升。今年6月，弥勒市地震局在2021年全省地震监测质量评比中，气汞获第三名，水位、气氡获优秀奖。

　　(2).抓震害防御，提升风险防范能力。一是抓实规划引领。充分发挥规划引领防震减灾工作发展的作用，结合实际、着远长远，牵头完成《弥勒市“十四五”防震减灾规划》编制，并印发实施。二是强化科普知识宣传教育。结合 “地震科普 携手同行”主题活动开展防震减灾进校园“五个一”系列活动7次，共培训学校防震减灾科学传播师18名，参加讲座师生达34471人次，61604人次参加演练，1570班71035名师生参加主题班会。组织开展防震减灾知识进乡镇4次、进社区（农村）6次，指导地震演练7次；同时，牵头开展“5·12”防灾减灾日和“11·6”全省防震减灾宣传日集中宣传活动；突出领导干部这一关键，2022年将防震减灾知识纳入中青年干部培训班培训内容。三是加快地震灾害风险普查。目前，全市“场地地震工程地质钻孔资料收集及入库”已通过验收，完成典型城区人员伤亡修正评估工作以及承载体地震易损性研究部分工作。地震灾害风险普查调查类任务已过半，完成场地地震工程地质资料收集及入库、县级1：25万地震构造数据库建设与地震构造图编制、历史年度与重大地震灾害数据收集整理。四是助力营商环境优化。市地震局入驻市政务服务大厅服务事项4项，重点配合做好地震观测环境范围内建设工程选址或规划许可意见的审查回复，今年以来共出具审查意见23份。五是强化风险排查。成立地震灾害风险排查工作领导小组，制定《弥勒市护航二十大地震灾害风险防范工作方案》，对学校、医院、危化品企业、重大建设工程、生命线工程等重点行业和重点部位开展地震风险排查工作，针对排查出的安全隐患逐项登记，整改销号，有效提高了地震安全风险防范能力。

　　(3).抓应急保障，提高救援保障能力。一是抓新举措提升防震减灾综合能力。牵头编制并印发《弥勒市防震减灾三年行动计划（2022-2024年）》，聚焦统筹协调、部门联动、风险防范化解、应急救援能力提升等方面，以项目工作法为抓手，着力提升防震减灾能力水平。二是抓值班值守。严格24小时值班值守，保持地震监测台站、地震监测仪器正常运转，适时跟踪分析微观（宏观）异常，发现异常情况和有地震发生，第一时间向市委市政府报告。三是抓地震应急基础数据库管理。于6月初完成年度地震应急基础数据库更新录入工作，8月底完成全国房屋设施抗震信息采集录入工作，完成4个8度区乡镇农村民房统计信息采集。同时，配合云南省地震局完成灾害评估抽样调查工作。四是及时有效开展应急处置。先后处置了7月21日西二3.2级地震、8月31日西二2.6级地震，及时上报震情信息，扎实开展震情跟踪分析，做好应急准备，适时关注舆情，确保了社会大局持续稳定。

　　2.全力推进作风革命效能革命。结合地震局实际，突出防震减灾主责主业，大力推进“三个工作法”， 结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众“七愁七盼”问题，研究制定服务群众、服务基层、服务企业的“三服务”清单和调研计划。领导班子成员每月至少 1 次深基层一线现场办公，调查研究，解决实际问题，推动工作。2022年，开展作风革命效能革命专题学习4次，主要领导共深入基层11天 ，解决实际问题 5个，开展“三服务”活动18场次。

　　3.抓实抓细疫情防控工作。一是做好本局疫情防控工作，按时召开会议研究布署地震局疫情防控工作，及时组织深入学习习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神，制定《弥勒市地震局抗击新冠疫情防控工作方案》和《弥勒市地震局疫情防控应急预案》。二是牵头做好包保市场（金瑞市场）疫情防控督促值守工作。2022年召开疫情防控专题会议 6 次，参加弥勒市大消杀知识培训1次。

　　4.积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以党建助推巩固脱贫成果与乡村振兴有效结合。积极发挥党员干部带头示范作用，加强对刘家村党总支党建工作指导。完善2022年度“一户一方案”“一人一措施”帮扶举措。按照“因户施策、政策到户、分类指导、配套服务”的原则和“一户一册、一户一法”的思路，全体干部职工“量身定制”个人2022年度帮扶计划措施。坚持把解决问题作为工作的重要标准，采取多种形式，推进一线工作法。今年共组织干部职工集中走访5次，解决问题4个，参与消费扶贫3000元，个人资助650元，多措并举促进脱贫户增收。

　　5.地震监测在全省地震监测质量评比中取得好成绩。2022年6月，弥勒市地震局在2021年全省地震监测质量评比中，气汞获第三名，水位、气氡获优秀奖。

　　6.四个突出抓实防震减灾宣传教育。一是突出农村农民这一防震减灾薄弱环节。组织开展防震减灾知识进乡镇4次、进社区（农村）6次，开展集中宣传活动2次，与群众面对面交流防震减灾知识。二是突出领导干部这一重点。2022年将防震减灾知识培训中青年干部培训班培训内容，并于2022年10月30日开展了培训。三是突出学校这一关键。开展防震减灾进校园“五个一”系列活动7次，大力开展传播师培训，参加师生达9749人次，14258人次参加演练，394班14855名师生参加主题班会。四是突出广播电视这一宣传媒介。2022年防震减灾知识走进弥勒热线和科普之声，通过与节目主持人和听众的交流互动，讲授地震监测预报预警、防震避险和抗震设防等知识，不断提高全民防震减灾综合能力。

　　7.以“项目工作法”推动防震减灾工作落实落细。2022年，弥勒市地震局坚持把解决问题作为工作实践的重要目标，结合弥勒防震减灾工作实际，聚焦防震减灾工作的难点堵点痛点，统筹分析研究，围绕“进一步增强地震监测预报预警能力、进一步提高地震灾害风险防治能力、进一步提升地震应急救援能力”三大防震减灾工作重点任务，起草制定《弥勒市防震减灾三年行动计划（2022年－2024年）》，形成重点工作目标任务分解表，明确职能部门职责任务、完成时限，把防震减灾工作任务项目化、清单化、具体化，以“项目工作法”推动防震减灾各项工作任务落实落细落常，推动弥勒防震减灾工作提质增效，实现防震减灾能力大提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科和震害防御科。

　　所属单位0个。 

　　　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市地震局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 

　　　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市地震局部门2022年度收入合计1,529,808.15元。其中：财政拨款收入1,529,808.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加67,572.18元，增长4.62%，增加原因：2022年调入职工3位，调出职工1人，人员经费增加。其中：财政拨款收入增加67,572.18元，增长4.62%，增加原因：2022年调入职工3位，调出职工1人，人员经费增加；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市地震局部门2022年度支出合计1,529,808.15元。其中：基本支出1,509,623.54元，占总支出的98.68%；项目支出20,184.61元，占总支出的1.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加67,572.18元，增长4.62%，增加原因：2022年调入职工3位，调出职工1人，人员经费增加。其中：基本支出增加77,387.57元，增长5.40%，增加原因：2022年调入职工3位，调出职工1人，人员经费增加；项目支出减少9,815.39元，下降32.72%，主要原因是：财政收回资金；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,509,623.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,362,900.32元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,723.22元，占基本支出的9.72％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,184.61元。其中基本建设类项目支出0.00元，专项业务工作的经费支出20,184.61元；具体项目开支及开展工作情况 ，用于办公费20,184.61元，占项目支出的100% 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,529,808.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加67,572.18元，增长4.62%，主要原因：2022年调入职工3位，调出职工1人，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出167,091.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于单位在职职工养老保险、住房公积金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出109,336.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,253,380.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于单位在职职工工资发放、地震群测群防队伍建设补贴、艰苦台站津贴、单位日常公用经费开支、驻村工作队员食宿补贴等

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37200元，支出决算为7,997.36元，完成年初预算的21.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,508.36元，占总支出决算的68.88%；公务接待费支出决算2,489.00元，占总支出决算的31.12%，具体是国内接待费支出决算2,489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是节约开支，二是财政收回资金。明细情况如下：

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　　　弥勒市地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37200元，支出决算为7,997.36元，完成年初预算的21.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为5,508.36元，完成年初预算的19.89%；公务接待费支出决算为2,489.00元，完成年初预算的26.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是节约开支，二是财政收回资金。 

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,523.64元，下降40.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少6,971.64元，下降55.86%，主要原因是：一是节约开支，二是财政收回资金；公务接待费支出决算增加1,448.00元，增长139.10%。增加原因：因中国地震科学实验场项目台站勘选等工作推进，以及疫情防控放开等因素所致。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出 5508.36元，主要用于公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级地震部门到访进行台站维护、维修、地震监测仪器升级等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市地震局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市地震局部门资产总额1676320.08元，其中，流动资产54638.79元，固定资产1621681.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少74638.99元，其中固定资产减少104493.73元，减少原因：固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,290.00元，其中：政府采购货物支出4,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部

　　分。

　　监督索引号53250400941901111