弥勒市融媒体中心2022年度部门决算

　　监督索引号53250400973201000

　　弥勒市融媒体中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、封面代码

　　二、收入支出决算表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据“三定”方案，弥勒市融媒体中心的主要职责包括：

　　1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体，做好党的喉舌。

　　2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

　　3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.强化宣传工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，除做好全市常规动态宣传报道外，持续加大生态文明建设、乡村振兴、弥泸一体化、爱国卫生、平安弥勒、全域旅游、疫情防控、电信网络诈骗、产业建设等重大主题宣传报道力度，强化内外宣传工作，讲好弥勒故事，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开营造宣传氛围，为建设滇中绿色发展强市、打造世界一流健康生活目的地云南样板贡献媒体力量。

　　2.加强人才队伍建设。进一步加强全媒体人才采编播业务素质的提升和管理，定期和不定期采取“请进来、走出去”的方式，加强记者队伍的培训，着力打造既能采编传统媒体又能采编网络新媒体的高素质全媒体人才队伍，为加快县级融媒体中心建设提供人才支撑。

　　3.用互联网思维运营融媒体平台。根据不同媒体的传播特点采编制作新闻信息，使采编的内容和表达方式更加符合不同媒体的传播规律，不断提升融媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，更好的引导群众、服务群众。

　　4.注重线上线下活动推广。开展丰富的线上线下群众文化活动和商业推广活动，利用主流媒体公信力积极探索活动策划、电子商务、承接地方展览活动、助力地方小微企业运营等方面发力，打通联系服务群众最后一公里，实现“融媒+”的效益最大化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　弥勒市融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市融媒体中心。弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属公益一类事业单位，为正科级，归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市融媒体中心2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。其他人员28人，主要是编制外长期聘用人员。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市融媒体中心部门2022年度收入合计7,328,684.13元。其中：财政拨款收入7,316,064.44元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,619.69元，占总收入的0.17%。与上年同期7,435,638.60元相比，收入合计减少106,954.47元，下降1.44%。减少的主要原因是：因其他收入（专题片拍摄收入）减少，导致决算数比上年减少。其中：财政拨款收入增加100,425.84元，增长1.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少207,380.31元，下降94.26%。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市融媒体中心部门2022年度支出合计7,328,684.13元。其中：基本支出6,883,684.13元，占总支出的93.93%；项目支出445,000.00元，占总支出的6.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

　　与上年同期7,483,575.05元相比，支出合计减少154,890.92元，下降2.07%，减少的主要原因：一是基本支出减少104,890.92元，下降1.50%，因暂缓发放2022年第四季度绩效奖金基础性绩效部分的原因，导致决算数比上年减少；二是项目支出减少50,000.00元，下降10.10%，2022年因减少县级融媒体中心建设专项资金支出，导致决算数比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,883,684.13元，与上年同期6,988,575.05元相比，减少104,890.92元，下降1.50%，减少的主要原因是：2022年因暂缓发放第四季度绩效奖金基础性绩效部分原因，导致决算数比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,360,825.44元，占基本支出的92.40％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费522,858.69元，占基本支出的7.60％。人员经费支出年人均117,793.06元，月人均9,816.09元，公用经费年人均9,682.57元，月人均806.88元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445,000.00元，与上年同期495,000.00元相比，减少50,000.00元，下降10.10%。减少的主要原因是：2022年因减少县级融媒体中心建设专项资金支出，导致决算数比上年减少。其中：

　　1.基本建设类项目支出0.00元。

　　2.非基本建设类项目支出445,000.00元。

　　（1）综治经费95,000.00元。用于拍摄综治维稳微电影《暖》和《雪亮工程》，并在公众媒体上发布，取得良好的宣传效果，提升社会综合治理能力，有效宣传打击防范养老诈骗等各类违法犯罪行为；

　　（2）2022年非税收入安排的业务工作经费340,000.00元。用于融媒体中心运行维护费支出，包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。保障了弥勒市融媒体中心对全市的新闻宣传高效运行,《弥勒新闻》、《弥勒周末》、弥勒广播电视台微信公众号、抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营，新华社现场云直播平台网络直播正常运行；

　　（3）2022年防治艾滋病州级专项资金10,000.00元。开展艾滋病防治知识的宣传，提高全市人民群众防艾知晓率，增强自我防护意识，养成健康的生活习惯，自觉做好个人防护。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,316,064.44元，占本年支出合计的99.83%。与上年同期7,215,638.60元相比，增加100,425.84元，增长1.39%。支出增加的主要原因是：本年弥勒头条APP运维年费增加，导致决算数超上年数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出95,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于拍摄综治维稳微电影《暖》和《雪亮工程》，并在公众媒体上发布，有效宣传打击防范养老诈骗等各类违法犯罪工作，增强人民群众的自我防护意识，主动识别诈骗电话，减少财产损失。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,487,138.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。一是基本支出6,147,138.29元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的94.76%，主要用于在职在编人员2022年工资福利支出等3,153,126.91元（基本工资1,148,437元，津贴补贴71,201元，奖金78,870元，绩效工资1,467,264元，其他社会保障缴费21,232.79元，残疾人就业保障金18,157.62元，住房公积金305,964.50元，驻村人员体检费3,000元，驻村人员生活补助39,000元）；编制外长期聘用人员2022年工资及社会保障缴费支出2,484,572.38元；商品和服务支出479,439元，主要用于融媒体中心办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等运行维护费支出；办公设备购置费30,000元，主要用于融媒体中心设备购置；二是项目支出340,000元，占文化旅游体育与传媒（类）支出5.24%，主要用于融媒体中心运行维护费支出，包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出，保障弥勒市融媒体中心对全市的新闻宣传高效运行,《弥勒新闻》、《弥勒周末》、弥勒广播电视台微信公众号、抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营，新华社现场云直播平台网络直播正常运行。

　　8.社会保障和就业（类）支出416,388.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职在编人员2022年基本养老保险费362,228元；退休人员2022年职业年金支出48,060.49元；退休人员2022年公用经费支出800元；退休人员2022年建房安家费支出5,300元。

　　9.卫生健康（类）支出317,537.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职在编人员2022年基本医疗保险和公务员医疗补助299,373.66元；退休公务员医疗补助8,164元；2022年防治艾滋病州级专项资金10,000元，用于加强防艾宣传，提高群众知晓率，增强防艾意识，做好个人防护。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,000元，支出决算为81,872.20元，完成年初预算的77.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,572.20元，占总支出决算的86.20%；公务接待费支出决算11,300.00元，占总支出决算的13.80%，具体是国内接待费支出决算11,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　因公出国（境）费年初预算为0.00元，决算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为83,400.00元，决算数为70,572.20元，完成年初预算的84.62%；公务接待费年初预算为22,600.00元，决算数为11,300.00元，完成年初预算的50%。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,000.00元，支出决算为81,872.20元，完成年初预算的77.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,572.20元，完成年初预算的66.58%；公务接待费支出决算为11,300.00元，完成年初预算的10.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是弥勒市融媒体中心严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，办公室加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费。二是严格执行《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发〔2020〕2号）。严控公务接待范围，规范陪餐人员，禁止违反规定陪餐，发生“客少主人多”等违反公务接待管理实施细则的行为。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,259.45元，增长37.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加22,699.45元，增长47.42%；公务接待费支出决算减少440.00元，下降3.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年公务用车运行维护费支出包含其他资金支出22,866.74元，2022年均为一般公共预算财政拨款“三公”经费的公务用车运行维护费支出；二是2022年公务用车运行维护费支出比上年减少167.29元；三是公务接待费支出比上年减少440元；故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,259.45元，增长37.34%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻宣传工作所需车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费、停车洗车费等。

　　3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，均为0。按照《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(弥办发〔2019〕31号)文件，弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，归口中共弥勒市委宣传部管理，为正科级，属于财政补助的公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市融媒体中心部门资产总额2,420,424.54元，其中：流动资产63,792.88元，固定资产2,006,631.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期3,047,251.90相比，本年资产总额减少626,827.36元。其中：固定资产减少668,197.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86项，账面原值1,129,381元，实现资产处置收入2,820元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额14,040.00元，其中：政府采购货物支出14,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2022年度部门整体支出绩效自评情况详见附表11表。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　2022年度部门整体支出绩效自评表详见附表12表。

　　（三）项目支出绩效自评表

　　2022年度项目支出绩效自评表详见附表13表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　弥勒市融媒体中心2022年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算。

　　监督索引号53250400973201111