中国共产党弥勒市委员会办公室2022年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作;负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络;负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。承担市委国安委办职责。承担市委深改委办职责。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.综合协调周密细致。把好公文办理制度关、程序关和保密关，不断强化责任意识和主动精神，切实做到来文登记“细”、文件分发“快”、文件传阅“勤”、文件回收“严”，确保文件办理及时规范。

　　2.参谋服务优质高效。紧贴市委领导思路和工作实际，高质量起草文稿，高标准办理文件，组织起草领导讲话稿200余篇，撰写各类汇报、致辞、典型经验材料100余篇，撰写《市委三届五次全会工作报告》等重要材料。筹备市委常委会会议26次、市委专题会议80余次。紧盯全市重点工作、难点问题抓实抓细调查研究，不断提高决策建议的针对性和实效性。采取上门走访、实地察看、座谈交流等方式，组织撰写调研文章、经验案例10余篇，其中2篇经验案例被省级采用刊发。

　　3.督查督办落地落实。紧盯重要工作、重点项目及市委、市政府决策部署、领导批示交办事项等开展各类督查检查20余次，督办州委、市委主要领导批示件500余件，形成督查专报22期；坚决贯彻习近平总书记关于力戒形式主义、官僚主义的重要论述，紧紧围绕中央和省州市关于解决形式主义问题为基层减负工作的主要措施，抓学习贯彻、抓研究部署、抓责任落实，形成以上率下、层层落实为基层减负工作格局。

　　4.党委信息及时精准。办公室分管领导对党委信息认真审阅修改，严把信息采编方向和质量关，确保紧急信息报送更快速、更准确，常规信息报送有亮点、有特色。今年以来，共编呈《弥勒信息》36期、《弥勒信息快报》55期，编报《弥勒信息专报》254期，上报信息被省委办公厅信息综合室、州委信息局采用277条。市委主要领导在信息刊物上批示12次，印发党委信息采用情况通报4期。

　　5.深化改革走深走实。深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革重要论述，对标对表中央改革决策部署和省委、州委改革要求，召开全面深化改革委员会议谋划工作，制定《市委全面深化改革委员会2022年工作要点》等重要文件，挖掘提炼全市改革发展中的好做法、好经验、好成效，高质量撰写上报改革信息16篇，省州采用3篇，争取上级关心关注和指导支持，全力展示弥勒改革发展好形象。

　　6.党管档案全面加强。高质量完成《“十四五”弥勒市档案事业发展规划》编制并印发实施，制定《弥勒市数字档案馆建设规划》，积极争取市级财政预算资金65万元，推进档案馆馆藏档案数字化加工。已完成馆藏档案文件级目录著录66万条，完成馆藏明清、民国、革命历史等纸质档案数字化加工165万页，形成档案图像数据138万画幅、2.37T，实现目录全部挂接。积极推行便民服务模式，全面实施档案利用“零收费”，完善档案查阅制度，投资2万元完成档案馆查阅大厅升级改造，接待查阅利用人员832人（次），提供利用档案985卷，提供档案复印件1485页，查全率、查准率、满意率均达100%。

　　7.后勤保障规范有序。圆满筹备全省城乡绿化美化现场推进会等20余次重大会议后勤服务保障工作。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及市级公务接待相关规定。严格财经纪律，规范财务管理、办公室预算管理、经费报销管理、物品管理及内部监督管理等事项，进一步明确具体要求和操作规程。严格落实工资、住房公积金、各类社保等干部职工福利政策。做好办公室固定资产管理、公务用车管理、办公用品采购、发放、登记管理等工作。

　　8.作风效能革命深入推进。组建工作专班，建立“信息联动、督查督办、执纪问责”三项工作机制，及时有效解决工作中信息联动不畅、督查督办不实、执纪问责不严的问题。大力推行“三个工作法”，全市组织干部走访服务33825人次，为群众办实事20127件，为企业解决问题1704个。全市8条产业链共谋划项目72个，项目总投资580.24亿元。目前竣工项目4个、在建项目17个、新开工项目21个、前期项目30个。鼓励市级各部门积极向省、州相关部门汇报对接工作，有力推动项目建设、政策倾斜、资金支持方面等14个事项取得成效。向州级报送工作成效信息26篇，被州级采用7篇，采用数居全州第一；报送典型案例11篇，其中《弥勒市：“131”工作思路助项目建设提速增效》《“12345”热线实现为民办事“一号通”》被州级先进典型案例通报采用。全市共有13项工作事项在州级“红榜”通报，在各县市中位列第一。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因市委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（根据相关法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会办公室部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

　　1.中国共产党弥勒市委员会办公室

　　2.弥勒市档案馆

　　因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，内设机构情况不宜公开。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2022年度收入合计9,911,228.14元。其中：财政拨款收入9,911,228.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少432,694.86元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少432,694.86元，下降4.18%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。主要原因是经济下行，导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2022年度支出合计9,914,928.14元。其中：基本支出8,664,928.14元，占总支出的87.39%；项目支出1,250,000.00元，占总支出的12.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少425,294.86元，下降4.11%。其中：基本支出减少1,375,294.86元，下降13.70%；项目支出增加950,000.00元，增长316.67%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因一是经济下行压缩公务运行经费开支；二是增加了档案管护专项经费和档案数字化工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,664,928.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,661,933.14元，占基本支出的76.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,002,995.00元，占基本支出的23.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,250,000.00元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况。

　　1.弥勒市档案馆建设项目缺口资金50万元。弥勒市国家综合档案馆建设项目于2017年5月7日开工建设，2019年3月12日竣工，2020年1月验收合格投入使用。为地上五层，总用地面积3333.33平方米， 总建筑面积5835.39平方米，2022年末项目初步决算总投资2220.67万元，到位资金1738.07万元，现缺口资金482.63万元。

　　2.档案管护专项经费10万元。完成查阅大厅搬迁改造，极大方便查档群众，热情接待查档群众867人次，提供利用1021卷，免费复印1876页，为查阅者提供了婚姻登记、山林权属、人事分配、调动、机构成立等大量真实、准确、完整的档案资料，为查档者办理退休，解决土地纠纷及林权纠纷等问题发挥档案凭证作用，为化解矛盾纠纷，促进社会和谐贡献档案力量。组织全馆人员对7.92万卷馆藏档案开展全覆盖排查，更换档案防虫药，修复抢救虫蛀及破损档案2000余卷，聘请专业机构开展馆藏档案消毒杀虫杀菌，对消防系统、监控设备、智能化机房及备用发电机进行维护保养、调试测试，极大地提高档案保管安全，有效降低档案安全风险。

　　3.档案数字化经费65万元。完成馆藏清代档案、民国档案、革命历史档案、婚姻档案、土地确权档案、林权档案等部分纸质档案数字化165万页，馆藏档案数字化率达20%左右。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,914,928.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少425,294.86元，下降4.11%，主要原因是经济下行压缩公务运行经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,519,575.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机关及下属事业单位的机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的业务工作经费支出;

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出837,529.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。

　　9.卫生健康（类）支出546,690.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于支付基本医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出11,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于为职工缴纳住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187,900.00元，支出决算为152,028.18元，完成年初预算的80.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算111,465.18元，占总支出决算的73.32%；公务接待费支出决算40,563.00元，占总支出决算的26.68%，具体是国内接待费支出决算40,563.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为187,900.00元，支出决算为152,028.18元，完成年初预算的80.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为111,465.18元，完成年初预算的146.28%；公务接待费支出决算为40,563.00元，完成年初预算的36.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定以及省、州、市有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,806.09元，增长1.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加4,322.09元，增长4.03%；公务接待费支出决算减少1,516.00元，下降3.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定以及省、州有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次519人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、指导工作；其他县市有关部门人员到我市学习交流等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2022年机关运行经费支出2,002,995.00元，减少825,635.37元，下降29.19%,主要原因是经济下行压缩公务运行经费开支。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室部门资产总额16,482,101.64元，其中，流动资产131,532.69元，固定资产16,350,568.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,054,642.89元，其中固定资产增加15,503,217.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　2022年度，部门政府采购支出总额765,585.00元，其中：政府采购货物支出115,585.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出650,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250400220101111