中共弥勒市委党校2021年度部门决算

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　　中共弥勒市委党校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中共弥勒市委党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共弥勒市委党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦师资质量，不断提升能力素质。坚持教育者首先受教育。目前全校共有专职教师10名，正高级讲师1名，高级讲师5名，全日制研究生2名（2021年通过人社部门公开招考全日制研究生学历教师1名）。我校不断在提升师资能力素质上下功夫，一是开展全体教师集体备课和试讲制度，不断提高授课质量。坚持“集体备课”“专题交流”“教师教学质量考评”等活动，每周一在校内部先试讲再评议，合格后进课堂，大大提高了教师的理论综合阐述能力和课堂语言表达能力，为提高培训效果提供了保证，今年开展党课试讲活动18次。二是积极参加业务培训，促进教师业务能力的提高。抓住各种机会积极参与省州组织的业务培训，把加强教师培训作为提升本校教学工作质量的前提，不断适应干部教育培训新形势、新任务的要求。全年派出专职教师9人参加业务培训5次。

　　2.聚焦教学质量，抓实培训主责主业。抓好教学培训这一中心工作，与组织部门、学员派出单位共同抓好课程设置、组织培训等工作，并注重改进教学手段、创新教学方式，发挥党校培训干部的主渠道作用。一是抓实课程设置，形成“菜单式”点课清单。切实把党史、国史、改革开放史、社会主义史、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等课程作为主要内容，2021年，共完善开发14门课程，为培训对象提供“菜单式”点课清单。二是抓实实施干部教育培训。2021年以来，开展科级领导干部培训、村（社区）“两委”干部轮训、“万名党员进党校”、中青年干部培训等各类主体培训班16期，培训轮训党员、干部5630人，充分发挥了党校在全市干部培训中的主阵地作用；按照组织部门的安排做好村（社区）干部能力素质和学历提升班教学实施、学员管理等工作，2021年以来组织2019级、2020级、2021级学员共103人开展春季学期和秋季学期集中教学10次、考试3次，实践教学5次，党史学习教育1次。三是抓实外出宣讲培训。充分发挥党校弥勒市新时代文明实践中心理论宣讲服务分中心作用，组织骨干教师，采取送教上门、流动授课等形式，深入到机关、乡镇、村（社区）、学校、企业等单位开展党的理论和路线方针政策宣传、阐释、解读，力求做到把党的声音迅速、及时、有效地传到基层。2021年外出培训宣讲96场次，受众14419人次。四是抓实教学模式创新。依托弥勒丰富的资源，确定党建、生态文明建设、民族团结、乡村振兴、红色资源、产业发展等多个现场教学基地，通过“课堂辅导＋现场教学”模式，有效提高培训效果。2020年挂牌确定 ）民小组党组织书记培训示范班》培训，对来自全省各州、市（县）的140名村（居）民小组党组织书记开展示范培训，承办了红河州新一届（社区）党组织书记第四期培训班，培训288人。承办了云南省农村信用社联合社红河办事处入党积极分子及发展对象培训、市委国企工委“万名党员”进党校暨党史学习教育培训、锦东化工“万名党员”进党校等委托培训班共3期305人。

　　3.聚焦科研质量，深入开展调查研究。科研是党校发展的基础，市委党校始终坚持科研为教学服务、为党委政府决策服务、为经济社会发展服务。通过老带新、集体科研、集体调研等方式，针对社会经济热点、难点问题，深入调查研究。2021年，申报省级课题2个，立项1个，申报州级课题2个，立项2个。州级以上刊物发表论文1篇，论文获2021年度全州党校系统“百年大党与红河巨变——庆祝中国共产党成立100周年”理论研讨会征文一等奖1篇、三等奖1篇。

　　4.聚焦设施质量，提升改善办学条件。为补齐弥勒市委党校基础设施短板，切实提升办学能力，通过积极申报，获2021年云南省委党校县级党校办学能力提升专项资金500万元，资金已经到位，正在开展党校的改扩建和教学设施设备的更新。目前改扩建项目已完成规划、设计、地勘、招投标工作，正在紧张施工。教学设施设备更新方面已完成更换报告厅、会议室LED高清屏幕及滚动电子屏4套，多功能报告厅配置安装空调7台，大会议室更换音响设备1套，会议室及教室配置手机收纳柜5组，办公室添置彩色复印机1台，设置声音图书墙1个，改造升级图书室1个，极大改善了培训环境。

　　5.努力提升后勤资源社会化服务水平。积极探索党校后勤服务社会化工作，依托市委党校硬件和地利优势，有效盘活餐饮、住宿后勤服务资源，提高后勤服务水平，经市人民政府市第70 次常务会议同意，将党校餐饮、住宿经营权转让给市城市发展集团经营，已经完成移交工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共弥勒市委党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，1个参公管理事业单位为中共弥勒市委党校。中共弥勒市委党校设5个内设机构，分别为：办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科和行政科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共弥勒市委党校2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　注：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评表均为空表，无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共弥勒市委党校2021年度收入合计8,381,719.45元。其中：财政拨款收入8,068,770.25元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入312,949.20元，占总收入的3.73%。与上年对比，2020年度收入合计3,111,502.93元。其中：财政拨款收入3,111,502.93元，占总收入的100.00%；2021年收入决算数比2020年增加5,270,216.52元，主要原因是财政拨入2021年云南省县级党校办学能力提升专项项目经费5,000,000元以及业务工作经费169,748.83元。

　　二、支出决算情况说明

　　中共弥勒市委党校2021年度支出合计3,807,359.84元。其中：基本支出3,091,876.01元，占总支出的81.21%；项目支出715,483.83元，占总支出的18.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2020年度支出合计3,243,649.28元增加563,710.56元，增加了17.38%，其中：基本支出比2020年3,111,502.93元减少了19,626.92元，减少0.63%，主要原因是业务工作经费169,748.83元是拨在项目经费，算项目支出，导致2021年的基本支出减少；项目支出715,483.83元,比2020年132,146.35元增加583,337.48元，增加441.43%，主要原因是2021年云南省县级党校办学能力提升专项项目经费5,000,000元中有500,000元办公设备购置项目经费支出以及业务工作经费169,748.83元项目支出，另外2021年非税返还款45,735元记入项目经费，2020年非税返还款记入基本支出；导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中共弥勒市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,091,876.01元。与2020年对比比2020年3,111,502.93元减少了19,626.92元，减少0.63%，主要原因是业务工作经费169,748.83元是拨在项目经费，算项目支出，导致2021年的基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,671,872.42元，占基本支出的86.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420,003.59元，占基本支出的13.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中共弥勒市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715,483.83元。项目支出比2020年132,146.35元增加583,337.48元，增加441.43%，主要原因是2021年云南省县级党校办学能力提升专项项目经费5,000,000元中有500,000元办公设备购置项目经费支出以及业务工作经费169,748.83元项目支出，另外2021年非税返还款45,735元记入项目经费，2020年非税返还款记入基本支出；导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。2021年云南省县级党校办学能力提升专项项目经费中500,000元办公设备购置项目经费主要用于办公设备购置365,711.00元，教学设施设备更新方面已完成更换报告厅、会议室LED高清屏幕及滚动电子屏4套，多功能报告厅配置安装空调7台，大会议室更换音响设备1套，会议室及教室配置手机收纳柜5组，办公室添置彩色复印机1台，设置声音图书墙1个，改造升级图书室1个，极大改善了培训环境；其他基本建设支出134,289元,主要用于防控地下室易地建设费和空调安装、移机费用的支出。2021年业务工作经费169,748.83元和非税返还款45,735元，主要用于办公费、水电费、邮电费及培训费的支出，保障部门正常运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共弥勒市委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,568,770.25元，占本年支出合计的93.73%。比2020年度支出合计3,243,649.28元增加325,120.97元，增加了10.02%，其中：基本支出3,091,876.01元比2020年3,111,502.93元减少19,626.92元，减少0.63%，主要原因是业务工作经费169,748.83元是拨在项目经费，算项目支出，导致2021年的基本支出减少。项目支出715,483.83元比2020年132,146.35元增加583,337.48元，增加441.43%，主要原因是2021年云南省县级党校办学能力提升专项项目经费5,000,000元中有500,000元办公设备购置项目经费支出以及业务工作经费169,748.83元项目支出，另外2021年非税返还款45,735元记入项目经费，2020年非税返还款记入基本支出；导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出3,112,662.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于工资福利支出2,638,383.14元，商品和服务支出396,897.83元，对个人和家庭的补助支出33,489.28元，资本性支出（基本建设）500,000.00元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出261,460.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费257,929.28元，离退休人员商品和服务支出3200元，遗属补助331.50元；

　　9.卫生健康（类）支出194,647.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共弥勒市委党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,800.00元，实际接待3批次，15人次，支出决算为1,155.00元，完成预算的64.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,155.00元，完成预算的64.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待要求执行，遵守厉行节约、控制成本政策。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少380.00元，下降24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少380.00元，下降24.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待要求执行，遵守厉行节约、控制成本政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,155.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出1,155.00元。其中：

　　国内接待费 支出1,155.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县级党校办学能力提升项目第三方机构实施验证工作组、州委党校考察工作、泸西县委党校交流学习和五山乡觅利村委会发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共弥勒市委党校2021年机关运行经费支出181,414.00元。比2020年机关运行经费支出426,938.00元减少245,524.00元，减少57.51%，主要原因是2021年财政追加业务工作经费169,748.83元记入项目支出，另外2021年非税返还款45,735元记入项目经费，2020年非税返还款记入基本支出；导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中共弥勒市委党校资产总额27,839,876.22元，其中，流动资产97,901.12元，固定资产净值23,241,975.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,500,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,573,102.26元，其中;流动资产减少2,961.64元，固定资产原值减少2,516,160.96元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加4,500,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物130平方米，账面原值1,184,330.26元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1342项，账面原值2,881,871.96元，实现资产处置收入121,599.35元；出租房屋7778平方米，账面原值18,269,291.75元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额345,500.00元,其中：政府采购货物支出345,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额345,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　一般公共预算拨款收入，是指财政当年拨付的资金。

　　事业运行，是指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费，是指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400228101111