云南省弥勒市工商业联合会2021年度部门决算

　　监督索引号53250400271401000

　　云南省弥勒市工商业联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

　　十二、2021年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省弥勒市工商业联合会是中共弥勒市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

　　2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　4、协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

　　5、促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7、完成市委、市政府及州工商业联合会交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，弥勒市工商联在市委、市政府的正确领导下，在州工商联的具体指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻省委、州委、市委全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“服务立会、实力兴会、内抓管理、外树形象、突出重点、整体推进”的工作方针，以服务非公有制经济为主线，以能力建设为核心，紧紧抓住促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长这个基本任务，坚定信心，凝心聚力，为弥勒市非公有制经济跨越发展作出积极努力。2021年工作开展情况如下：

　　(1)坚持教育引导，促进民营经济人士健康成长。为切实增强民营经济人士的理想信念，市工商联秉承“团结、帮助、引导、教育”工作方针，培养非公有制经济人士“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”精神，切实做好民营经济人士的思想政治工作。一是强化教育，提升素质。开展以“学党史、感党恩、跟党走”为主题的宣讲活动，为60余家餐饮企业宣讲中国共产党史；开展新阶联谊会“学党史、筑同心、跟党走——传承红色基因 汲取奋进力量”主题宣讲活动，为30余名新阶层会员讲授弥勒历史，进一步促进交流、增进共识，增强民营经济人士爱国和奉献情怀；与市委组织部、市委统战部、市委党校、市民族宗教局联合举办弥勒市2021年党外代表人士、少数民族代表人士、非公经济代表人士培训班；组织50余名民营经济人士开展民营企业思想政治建设宣讲培训会，不断提高民营经济代表人士的政治理论素质、思想认识水平，增强民营经济代表人士助推发展的责任感和使命感，不断凝聚发展共识、汇聚发展力量，推进全市经济社会协调发展。二是集聚智慧参政议政。市工商联始终将推荐和引导非公经济人士参政议政作为一项重要工作来抓紧抓实，积极引导民营经济人士参与经济社会发展等重大问题的协商，各非公政协委员积极撰写提案，提出了“规范中小企业合规经营合规缴纳税收的建议”“解决中小微企业融资难问题的建议”等一批具有建设性的提案建议，切实履行参政议政职能。今年以来，按照市委组织部、市委统战部人大、政协委员资源调查的要求，共上报人大代表候选人6名，政协委员候选人10名。

　　(2)坚持发展第一要务，服务民营经济健康发展。一是开展“大走访、送服务”活动。针对商会建设改革和发展、会员企业生产经营等方面存在的问题积极开展“大走访、送服务”活动，帮助企业、商会解决发展中遇到的困难和问题。建立了问题收集和协调解决机制、同职能部门沟通协商机制，切实帮助民营企业解决生产和经营中遇到的困难和问题。今年以来共走访企业、商会20家。二是提供企业金融服务。联合农行、农商行、曲商银行等金融机构，为企业推送信贷产品，推动10家涉农民营企业与银行实现对接，努力缓解民营企业融资难、融资贵等突出问题；贷免扶补工作全面完成。2021年向州联争取任务110户，已全部完成110户贷款发放工作任务。三是开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动。与市税务局联合，以推进减税降费、落实和优化对小微企业和个体工商户的减税降费政策为抓手，围绕“送政策、优体验、助成长”三大类主题活动，落实12项具体服务措施，全面开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，确保各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微企业，有效激发市场活力、拓展成长空间。目前，已举办全市新办小微企业纳税人培训班1期，共121家新办小微企业参加。四是开展服务万户新企用工计划。按照市劳动关系三方联席会议的要求，由市工商联牵头举办劳动用工政策培训班，为全市50余家新注册企业培训劳动用工法律知识，帮助服务新注册企业健康成长。五是召开民营经济营商环境座谈会。邀请10家行业商会会长围绕优化全市营商环境开展座谈，建言献策共同营造良好的营商环境，促进民营经济健康发展。共收集意见建议7件，转交相关职能部门办理7件。

　　(3)坚持固本强基，促进基层商会科学发展。市工商联始终把基层商会建设作为抓基层、打基础的重要突破口，结合自身实际，以打造特色商会品牌为目标，多措并举，走出了一条具有基层商会特色发展之路。一是强化行业商会建设抓发展。按照“一个主导产业组建一个行业商会”的工作思路，遵循“成熟一个、成立一个、规范一个”的工作原则，行业商会建设和规范发展扎实有效推进。经过多年发展，弥勒市形成传统行业+新兴产业（如农资商会、电动车商会）、线下实体+互联网行业（汽车维修商会、电商商会）、一二三产覆盖（养牛商会、建材商会、建筑商会、旅游商会、餐饮美食商会）的多样化商会建设格局。目前，共组建13个行业商会、1个异地商会、2个商会投资公司，有效推动行业商会为产业为行业服务的能力。二是强化乡镇商会建设抓组织。市工商联结合实际，在全市12个乡镇商会创新推出一间办公室、一套办公设备、一套制度、一套台账、一名工商联专干的“五个一”工程。通过“搭台子、挂牌子”，乡镇商会由虚变实，工作由弱变强，形成“比学赶帮超”良好局面，成为当地党委政府的好助手。全市现有乡镇商会12个，实现乡镇商会全覆盖，推动了基层商会为当地经济服务的能力。今年以来，按照市委统战部《关于印发< 弥勒市2021年乡镇（街道）商会建设改革和发展工作实施方案>的通知》要求，市工商联积极下沉乡镇指导商会换届工作，目前11个乡镇已上报商会领导班子人选，完成会长候选人综合评价9个，计划年内完成乡镇商会换届选举工作。三是加强会员管理。制定下发《弥勒市工商联会员管理办法》，对入会条件、入会程序、会员管理、会员义务及会员退会进行明确，在打开入会大门的同时畅通退会渠道，对不服从管理、不热心工商联工作、有违法乱纪的会员清退出会。目前，录入管理系统的会员共有893个，其中：企业会员191个，个人会员676个，团体会员26个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省弥勒市工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。一个行政单位为云南省弥勒市工商业联合会。我单位有2个内设机构：1个办公室、1个会员管理和经济联络科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省弥勒市工商业联合会2021年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 5人（含行政工勤编制 1人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人）。

　　离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省弥勒市工商业联合会2021年度收入合计1,263,854.94元。其中：财政拨款收入1,232,774.94元，占总收入的97.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,080.00元，占总收入的2.46%。与上年度1133654.04元对比增加130200.9元，增长10.3%，增长的原因主要是今年5月增加一名在职公务员跟正常晋升、职级晋升、养老医疗等支出增加等拨款的工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省弥勒市工商业联合会2021年度支出合计1,283,474.79元。其中： 基本支出 1,263,474.79元 ，占总支出的 98.44%； 项目支出 20,000.00元 ，占总支出的 1.56%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年度1，158，931.24元对比增加124543.55元，增长9.7%，增长的原因主要是今年5月增加一名在职公务员跟正常晋升、职级晋升、养老医疗等支出增加等拨款的工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,263,474.79元。 与上年支出数1,133,654.04对比增加129820.75元 ，主要原因增长的原因主要是今年5月增加一名在职公务员跟正常晋升、职级晋升、养老医疗等支出增加等拨款的工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,104,210.44元，占基本支出的87.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,264.35元，占基本支出的12.61% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比无变化。用于开展民营企业服务工作与驻村工作经费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省弥勒市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,232,774.94元，占本年支出合计的 96.05% 。与上年数1,133,654.04对比增加99120.9元 ，主要原因增长的原因主要是今年5月增加一名在职公务员跟正常晋升、职级晋升、养老医疗等支出增加等拨款的工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,056,626.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于用于工商联行政运行和事务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出98,452.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于单位在职人员基本养老和离退休人员公用经费；

　　9.卫生健康（类）支出77,695.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于单位在职人员基本医疗保险和单位行政退人员本医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省弥勒市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 6，501.00元，支出决算为 2,097.00元，完成预算的 32.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为2,097.00元，完成预算的 32.26 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工商联严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度，压缩公务接待费用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少2,621.00元，下降55.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少2,621.00元，下降 55.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因工商联根据厉行节约要求，压缩了公务接待费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,097.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 2,097.00元。其中：

　　国内接待费 支出 2,097.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于州工商联考察调研、砚山工商联考察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省弥勒市工商业联合会2021年机关运行经费支出131,799.00元，与上年130，822.00元对比增加977.00元，增加0.74%。增加的原因是工商联今年相比去年增加了培训费。机关运行经费主要用于会议费、培训费、办公费、差旅费、劳务费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，云南省弥勒市工商业联合会资产总额 161，832.62 元 ，其中，流动资产18，773.62元 ，固定资产 143059.00元 ，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0元 ，无形资产 0 元 ，其他资产0 元。与上年相比，本年资产总额减少 61820.27元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【财政拨款收入】是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250400271401111