弥勒市总工会2021年度部门决算

　　弥勒市总工会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市总工会的主要工作职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，凝聚推动工会工作的强大动力；

　　2、推进工会普惠性服务，顺应职工群众对美好生活的需要；

　　3、夯实工会组织基础，扩大工会组织覆盖面；

　　4、加强基层民主政治建设，维护职工合法权益；

　　5、将改革进行到底，不断增强工会工作的动力活力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个是弥勒市总工会。机关内设3个机构：办公室、组织民管和宣传教育部、财务人事和经济工作部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市总工会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员9人）。

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆 1 辆，在公务用车平台上管理使用。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　注：弥勒市总工会没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市总工会2021年度收入合计2,645,403.56元。其中：财政拨款收入2,645,403.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年2,538,714.91元增加106,688.65元，是因为2021年收到送温暖经费91,000.00元及停产半停产企业困难职工帮扶金45,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市总工会2021年度支出合计2,645,403.56元。其中： 基本支出 2,509,403.56元 ，占总支出的 94.86%； 项目支出 136,000.00元 ，占总支出的 5.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。比上年 2,626,314.91元增加19,088.65元，是因为送温暖经费及停产半停产企业困难职工帮扶金增加比上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,509,403.56元。与上2,538,714.91元对比减少 29311.35元 ，主要原因人员增减变动所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,381,016.56元，占基本支出的94.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,387.00元，占基本支出的5.12% ，与上年的120,938.00万元相比增加7,500.00元，主要原因是：人员增减变动所致。其中：

　　（1）办公费32,500.00元比上年32,500.00元无增减变动。

　　（2）工会经费15,100.00元比上年14,700.00元增加400.00元，是因为在职人员工资正常晋升导致工会经费缴费基数增加。

　　（3）其他交通费用支出76,800.00元比上年69,300.00元增加7,500.00元，是因为本年调入参公人员2人公务交通补贴增加所致。

　　（4）其他商品和服务支出4,000.00元比上年的4,400.00元减少400.00元，是因为退休人员比上年减少1人公用经费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,000.00元。与上年87,600.00元对比增加48,400.00元，主要原因2021年项目支出中“对个人和家庭的补助”支出生活补助136,000.00元是用于送温暖活动慰问一线职工及困难职工，其中：（1）弥财行指〔2021〕1号下拨2021年送温暖经费91,000.00元，按文件要求用于2021年元旦春节送温暖活动，慰问一线环卫职工410人、保安员429人、网约送餐员40人。（2）弥财行指〔2021〕52号下拨2021年停产半停产企业困难职工帮扶经费45,000.00元，按文件要求用于中秋国庆慰问停产半停产企业锦东化工公司的困难职工306人。项目主要用于送温暖活动慰问一线职工及困难职工1185人，共投入13,600.00元。其中：送温暖经费91,000.00元，按文件要求用于2021年元旦春节送温暖活动，慰问一线环卫职工410人、保安员429人、网约送餐员40人；停产半停产企业困难职工帮扶经费45,000.00元，按文件要求用于中秋国庆慰问停产半停产企业锦东化工公司的困难职工306人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,645,403.56元，占本年支出合计的100.00% 。与上年2,626,314.91元对比增加19,088.65元，是因为送温暖经费及停产半停产企业困难职工帮扶金增加比上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,109,077.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于：

　　（1）2012901款行政运行：财政补助收入1,235,680.96元，支出1,235,680.96元。其中：工资福利支出1,133,800.96元（基本工资345,329.00元，津补贴496,692.00元，2020年年终一次性奖金214,143.00元，其他社会保障缴费2,155.96元，住房公积金75,481.00元）；商品和服务支出101,880.00元（其中：在职人员公用经费17,500.00元，工会经费7,580.00元，其他交通费用76,800.00元为公务员车补）。

　　(2)2012950款事业运行：财政补助收入737,396.84元，支出737,396.84元。工资福利支出714,889.84元（基本工资237,302.00元，津补贴119,210.00元，2020年年终一次性奖金19,018.00元，2020年事业人员基础性绩效工资283,884.00元，其他社会保障缴费4,511.84元，住房公积金50,964.00元）；商品和服务支出22,507.00元（其中：在职人员公用经费15,000.00元，工会经费7,507.00元）。

　　(3)2012999款其他群众团体事务支出：136,000.00元，用于送温暖活动慰问一线职工及困难职工，其中：（1）弥财行指〔2021〕1号下拨2021年送温暖经费91,000.00元，按文件要求用于2021年元旦春节送温暖活动，慰问一线环卫职工410人、保安员429人、网约送餐员40人。（2）弥财行指〔2021〕52号下拨2021年停产半停产企业困难职工帮扶经费45,000.00元，按文件要求用于中秋国庆慰问停产半停产企业锦东化工公司的困难职工306人。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出374,299.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休 168,558.00元，事业单位离退休800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出204,941.12元。

　　9.卫生健康（类）支出162,026.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗86,174.8元，事业单位医疗58,288.64元，公务员医疗补助17,563.2元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市总工会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为0.00 元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数的一致。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无增减变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市总工会2021年机关运行经费支出128,387.00元，与上年120,938.00元对比增加7,449.00元 ，主要原因是：人员增减变动所致。其中：

　　（1）办公费32,500.00元比上年32,500.00元无增减变动。

　　（2）工会经费15,100.00元比上年14,700.00元增加400.00元，是因为在职人员工资正常晋升导致工会经费缴费基数增加。

　　（3）其他交通费用支出76,800.00元比上年69,300.00元增加7500.00元，是因为本年调入参公人员2人公务交通补贴增加所致。

　　（4）其他商品和服务支出4000.00元比上年的4400.00元减少400.00元，是因为退休人员比上年减少1人公用经费减少。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒市总工会资产总额 2,032.72元，其中，流动资产0元，固定资产2032.72元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少1,390.14元，其中固定资产减少1,390.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　弥勒市总工会2021年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。

　　监督索引号53250400272201111