中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和全市退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。做好全市离退休干部的信访工作。指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部局自身建设。对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持开展每月15日离休干部集中学习活动，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神；2.充分发挥老干部党校主阵地作用，举办弥勒市2021年老干部读书班，对老干部进行党的十九届五中全会精神专题辅导，使老干部做到政治坚定、思想常新、理想永存。3.年内共组织老干部讲授党史专题党课70余场次。4.举办全市离退休干部党支部书记培训班，组织75名离退休干部党支部书记集中学习党的十九届五中全会精神及全省“双先”表彰对象、“最美银发志愿者”等先进典型事迹，引导离退休干部坚持学习、提升修养。5.进一步扩大离退休党支部共享党员活动室覆盖范围，有效增强离退休干部党组织引领党员、凝聚党员、服务党员的能力，累计使用22次，受益离退休党员3256人次。6.进一步加大“云南省离退休干部工作管理系统”平台业务知识培训力度，抓好离退休干部信息库建设，确保信息采集全面、准确、详实。截至10月，全市录入“云南省离退休干部工作管理系统”的单位145家，纳入管理的离退休干部3709人，其中：离休干部37人、退休干部3672人，覆盖面达100%；指导帮助离退休干部积极安装使用“金色云岭”APP和关注“金色云岭”微信公众号，做到“能装尽装”。7至10月，全市各级各部门走访离休干部127人次、实职县处级退休干部66人次、其他退休干部3219人次，已故离休干部配偶32人次。三是在2个市级定点医院开辟离休干部就医“绿色通道”，为41名离休干部发放就医“绿色通道”卡，实现便捷就医21人次；向符合医疗奖励办法的17名离休干部兑现奖励金121961.31元，不断强化离休干部医疗保障。8.重大节日期间，市领导带头走访慰问县处级退休干部、离休干部及遗属，春节期间共走访慰问118人，发放慰问金53800元；老年节期间共走访71人，发放慰问金21300元。9.落实7名新中国成立前参加革命工作部分退休干部基本养老保险个人账户补助，由现行的每人每年补助3000元调整提高到每人每年补助4000元，并提高了生活补助标准。及时提高离休干部无固定收入配偶生活补助，自2021年1月起，补助标准从原来的每人每月1200元提高至每人每月1500元；牵头做好离休干部基本离休费增发工作，将离休干部基本离休费由每人每年增发一个月提高至每人每年增发两个月。10.开展以“离休干部讲党史·红色基因薪火传”为主题的宣讲活动20余场次，受教育人数达7000余人；11.围绕“我为群众办实事”实践活动，组建61支银发志愿服务队，广泛参与疫情防控、爱国卫生“7+2”专项行动等重点工作，共开展志愿服务活动71次1387人次，用实际行动描绘出“老有所为”的美丽画卷。12.共组织离休干部开展学习活动13次，外出参观2次，庆祝建党100周年活动3次，运动会1次。13.认真落实局党支部“三会一课”、“4+N”主题党日等制度，从严抓好局机关党员干部经常性教育，1—10月，共举办党史学习教育专题学习16次，局领导班子理论中心组学习8次，局党支部理论小组学习10次、主题党日10次，现场体验教学3次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会老干部局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党弥勒市委员会老干部局。本单位内设办公室、离退休干部管理科、离退休干部待遇科三个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（本年10月份无偿划拨市机关事务管理局）。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年度收入合计4,213,858.18元。其中：财政拨款收入4,163,858.18元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.19%。与上年4,841,498.56元相比，减少627,640.38元，减少的主要原因是年末财政收回额度。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年度支出合计4,564,447.14元。其中：基本支出 4,395,783.11元 ，占总支出的 96.30%；项目支出 168,664.03元 ，占总支出的3.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年4,578,860.48元相比减少14,413.34元，减少的主要原因是年末财政收回额度。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,395,783.11元。与上4,551,760.48元相比，减少155,977.37元，减少的主要原因是年末财政收回额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,656,108.79元，占基本支出的83.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739,674.32元，占基本支出的16.83% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168,664.03元。与上年27,100.00元相比，增加141,564.03元。增加的主要原因一是老年大学正常开课，收取的学费上缴财政后返还非税收入118,664.03元比上年增加增加，用于老年大学22个班13名教师748名学员日常工作运转及支付老年大学教师课时费等支出增加。分别用于办公费26,034.23元，印刷费7,235.27元，水费3,134.30元，电费1,286.73元，差旅费4,276.00元，租赁费600.00元，授课教师劳务费73,400.00元，租车费2,697.50元。二是市委组织部拨入党员培训费30,000.00元，用于举办全市离退休干部党支部书记培训班1次、参观考察2次、开展党性教育12次。三是州委老干部局拨入老干部解困金20,000.00元，用于对17人已故离休干部无固定收入配偶特殊困难和3名离休干部特殊困难帮扶。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,514,447.14元，占本年支出合计的 98.90%。与上年4,528,860.48元相比减少14,413.34元，减少的主要原因是年末财政收回额度。本年度一般公共预算财政拨款支出只占98.91%的原因是市委组织部和州委老干部局 拨给补助资金共计5万元列“行政支出/非财政专项资金支出”。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,407,462.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.63%。主要用于市委老干部局机关离休人员工资福利支出及年内提高改革性补贴及增发离休干部生活补助；离退休人员管理机构（2080503款）在职人员工资及聘用人员劳务费，办公室日常开支、老年大学正常运转开支；发放企业离休干部津补贴、保健费、就地疗养费、护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）交纳机关事业人员基本养老保险缴费；死亡抚恤（2080801款）离退休干部死亡抚恤金发放和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费发放。

　　9.卫生健康（类）支出106,984.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于支付在职职工基本医疗保险费、退休人员医疗保险费、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 20,028.23 元，支出决算为 4,649.33元，完成预算的 23.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3,691.33元，完成预算的 26.21 %；公务接待费支出决算为958.00元，完成预算的 16.11 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020年减少6,595.70元，下降58.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,173.70元，下降62.58%；公务接待费支出决算减少422.00元，下降30.58%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因一是10月份将本单位1辆公务用车无偿划拨到市机关事务管理局管理使用，车辆运行费随之减少；二是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,691.33元，占79.39%；公务接待费支出958.00元，占20.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 3,691.33元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 3,691.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于看望慰问老干部、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费 支出 958.00元。其中：

　　国内接待费 支出 958.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委老干部局开展离休干部遗属信访问题调查；接待省委老干部局 州干休所调研省级老同志省情考察事宜；接待州委老干部局 采访拍摄离休干部等工作4批次11人发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会老干部局2021年机关运行经费支出739,674.32元，与上年359,755.56元相比，增加379,918.76元,主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于市委老干部局机关办公室日常开支、老年大学正常运转开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党弥勒市委员会老干部局资产总额1,460,178.57元，其中，流动资产39,883.98元，固定资产1,420,294.59元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少704,482.48元，其中固定资产减少317,825.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值317,825.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 12,400.00 元，其中：政府采购货物支出 12,400.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250400428701111