中国共产党弥勒市委员会办公室2021年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检査。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。承担市委国安委办职责。承担市委深改委办职责。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1．建设政治过硬“模范机关”。把政治建设摆在各项工作的最突出位置，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把学党史、悟思想、办实事、开新局融入日常、抓在经常、贯穿始终，用心修好党史教育“必修课”，推动党史学习教育走深走实，及时向全体党员发放党史学习制定学习材料，开展理论小组学习活动5次，集中学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神1次，党员撰写心得体会23篇。结合“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”活动，科级以上领导干部通过“三会一课”、“主题党日”、业务培训等形式到分管领域或所在党支部讲授党史专题党课，累计讲党课27次。

　　2.积极发挥参谋助手作用，保障市委工作高效有序运转。2021年，收到中央、省委文件221件，收到州委文件438件，收到省级、州级其它单位和市级部门来文6992件，分别进行文件分办、拟办。共制发市委文件760件，其中弥发40件，弥办发87件，弥办通115件，完成党内规范性文件报备共31件，对市委领导批示件，做好登记转办、督办落实，共转办市委领导批示391件，公文办理质量进一步提高。紧紧围绕中央和省州市党委重大决策和工作部署及市委建设滇中绿色发展强市、打造世界一流健康生活目的地云南样板目标定位，紧贴市委领导思路和工作实际，高质量起草文稿，高标准办理文件，制定了《市委“三重一大”决策事项目录清单》，筹备市委常务委员会会议39次、市委专题会议50余次，组织起草领导讲话稿200余篇，撰写各类汇报、致辞、典型经验材料100余篇，撰写《市委二届八次全会工作报告》《市委第三次代表大会报告》等重要材料，并转化为推动工作落实的具体举措。围绕市委、市政府决策部署、领导批示交办事项、专题会议确定事项、全市重点项目建设、爱国卫生“7个专项行动”、城市闲置低效用地盘活利用、“四长制”工作等开展各类督查、检查20余次，形成督查专报18期。共编呈《弥勒信息》31期、《弥勒信息快报》42期、《每日要情》268期，编报《弥勒信息专报》507期；上报信息被省委办公厅信息综合室采用37条、被州委信息局采用454条，我市党委信息工作在全省52个信息直报点、全州13个县市中成绩靠前。结合庆祝中国共产党成立100周年和第14个国际档案日开展“档案话百年”系列活动，在全市范围内组织《档案法》学习、测试及珍贵档案布展活动，举办档案业务知识培训3批（班），覆盖12个乡镇（街道）、73家立档单位档案专兼职人员230余人次。深入各乡镇（街道）、各单位开展业务培训和监督指导200余人次，出动400余人次对各立档单位开展全覆盖档案工作执法检查2轮。印发《“十四五”弥勒市档案事业发展规划》，开展档案规范化示范单位认定和复查29家，完成206卷婚姻档案、14946卷脱贫攻坚户档、32933件文书档案、842盒科技档案、1013张照片档案、989分钟视频档案、67盒2094件疫情防控档案、35家4086卷（人）国有企业退休职工人事档案交进馆工作。严格遵守财经纪律，做到年初有预算、年终有决算，严格执行“收支两条线”管理规定，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及弥勒市公务接待相关规定，认真做好后勤接待服务工作。

　　3.加强党风廉政建设，推动全面从严治党纵深发展。先后2次专题研究党风廉政建设和反腐败工作，厘清领导班子及班子成员党风廉政建设主体责任清单，主任与班子成员、班子成员与分管科室分别签订了党风廉政建设目标责任，层层落实管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，自觉遵守政治纪律和政治规矩，认真落实三会一课、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，以坚强党性和高尚品格为严肃党内政治生活作出表率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

　　1.中国共产党弥勒市委员会办公室

　　2.弥勒市档案馆

　　因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，内设机构情况不宜公开。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制 11人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 32 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 11.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 29人。其中：离休 1 人，退休28 人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2021年度收入合计10,343,923.00元。其中：财政拨款收入10,343,923.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加559,577.18元，增加5.72%。主要原因：一是较上年人员有所增加，人员工资福利及机关运行经费增加；二是年度内固定资产购置比上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2021年度支出合计10,340,223.00元。其中： 基本支出 10,040,223.00元 ，占总支出的 97.10%； 项目支出 300,000.00元 ，占总支出的 2.90%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加了303,751.59元，增3.03%。主要原因：一是年内人员变动，人员工资福利及机关运行经费等相应的支出增加，二是因工作需要购置了听见智能会议系统。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,040,223.00元。 与上年对比 增加1,003,751.59元 ，增加11.11%。主要原因：一是年内人员变动，人员工资福利及机关运行经费等相应的支出增加，二是增加了档案馆档案数字化支出，三是年内增加选调生生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,211,592.63元，占基本支出的71.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,828,630.37元，占基本支出的28.17% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比 减少700,000.00元 ，主要原因产财政压力加大压缩支出 。具体项目开支及开展工作情况：弥勒市国家综合档案馆项目于2017年5月开工建设，为地上五层，总用地面积3333.33平方米， 总建筑面积5835.39平方米，已投资1718万元，现缺口资金503万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,340,223.00元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加了303,751.59元，增加3.03%。主要原因：一是年内人员变动，人员工资福利及机关运行经费等相应的支出增加，二是因工作需要购置了听见智能会议系统。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,803,270.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。 主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机关及下属事业单位的机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的业务工作经费支出;

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,087,596.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。 主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。

　　9.卫生健康（类）支出449,355.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。 主要用于支付基本医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 145,000.00 元，支出决算为 149,222.09元，完成预算的102.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为107,143.09元，完成预算的73.89 %；公务接待费支出决算为42,079.00元，完成预算的 29.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了从机关事务局无偿划拨的公务用车一辆。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加79,305.79元,增长113.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加 80,312.79元，增长299.34%；公务接待费支出决算减少1,007.00元，下降2.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了从机关事务局无偿划拨的公务用车一辆。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,143.09元，占71.80%；公务接待费支出42,079.00元，占28.20%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 107,143.09元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 107,143.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 42,079.00元。其中：

　　国内接待费 支出 42,079.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级部门到我市调研、指导工作；其他县市有关部门人员到我市学习交流；我市各乡镇人员到市委办办理公务等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2021年机关运行经费支出2,828,630.37元,与上年对比增加775,215.64元 ，增加27.4%，主要原因是年内人员变动增加，工资福利及业务活动增加。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室资产总额17,405,211.84元 ，其中，流动资95,673.19 元 ， 固定资产 847,351.07元 ， 对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 16,462,187.58元,无形资产 0 元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加537,035.87元，其中固定资产增加224,482.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额312,300元，其中：政府采购货物支出 312,300 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　资产：指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53250400220101111