弥勒市政务服务管理局2021年度部门决算

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　　弥勒市政务服务管理局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

　　6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

　　8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.推进营商环境更优化，市场主体获得感和满意度不断提升。围绕“审批不见面”，破除不合理体制机制障碍，推进营商环境市场化。加大简政放权力度，为市场主体松绑减负，印发《弥勒市乡镇级和市级权力清单和责任清单目录（2021年版）》，全市12个乡镇（街道）、32家市级部门共有权责事项6272项，其中行政许可事项283项，较2019年减少57项。以更大力度降低市场准入门槛，严格执行市场准入负面清单“全国一张清单”管理模式，推动“非禁即入”普遍落实。全面推进“证照分离”改革，解决“准入不准营”问题，全市仅保留35项企业登记前置审批事项和29项企业变更、注销登记前置审批事项。加强企业帮办服务，建立常态帮办联系企业机制，今年以来，全市共召开了10个专题企业座谈会，154家企业参加座谈，共收集并处理意见建议45条；各行业主管部门常态化走访回访企业5792户，对企业反映的发票增版增量、变压器安装、企业开办便利度等问题进行有效解决。围绕“办事不求人”，平等对待市场主体，推进营商环境法治化。推进“减证便民”行动，全面推行第一批104项证明事项告知承诺制（市级涉及46项）。全面清理制约“放管服”改革的规范性文件，经清理，共废止41件规范性文件，对2件规范性文件的部分条款予以修改。加强涉企法律服务，办理民营企业行政复议案件申请4件，办结4件。围绕“最多跑一次”，不断提升工作效率，推进营商环境国际化。 全面落实“减环节、减时限、减材料、减费用”“四减”行动，推进企业开办、项目审批、水电气报装、不动产登记、缴纳税费、获得信贷等各项工作提质增效。

　　（二）推进政务服务更便民，服务效能不断提高。聚焦群众“急难愁盼”问题，率先推进“一件事一次办”改革，打包关联事项、整合部门资源、精减申请材料、优化再造流程、加强业务协同、压缩办理时间。完成全省首批“一件事一次办”10个主题的接（出）件窗口、人员配置，递交申请材料从多套提交、重复提交变为提交1套，由多次排队变排一次队，综合接件窗口实行“一次告知、一窗接件、一窗出件”。截至12月底，市政务服务中心受办理主题事项5930件。制定了《弥勒市政务服务“好差评”服务评价制度》，进一步推进窗口服务“以评促优、以评促改”工作，倒逼窗口提升工作效能、改善服务态度、规范服务行为。截至12月底，我市“好差评”主动评价率85.99%，较去年的51.02%提高35个百分点，好评率100%。全面推进“一网通办”， 全市36家市级政务服务实施部门在政务服务网上大厅承接了1206项行政职权及公共服务事项，较去年增加87项，网上事项发布率100%，网上可办率100%，全程网办率72.14%，较去年的59.16%提高12.98个百分点，“最多跑一次”率99.25%，较去年的80%提高19.25个百分点，承诺时限压缩率98.03%，形成了省、州、市、乡镇（街道）、村（社区）五级联通的线上政务服务体系。纵深推进“一部手机办事通”推广应用。截至12月13日，我市“办事通”实名认证自然人用户118972个，实名认证率22.11%，实名认证法人用户8828个，实名认证率约19.98%；总办件量1510911件，平均办件量2.81件，“办事通”应用实现了市、乡镇（街道）、村（社区）三级全覆盖。开展西南五省“跨省通办”工作，形成《红河州弥勒市西南五省政务服务“跨省通办”事项清单》。截至12月底，受办理办件7002件。截至12月31日，云南省“互联网+监管+督查”系统共有27个监管事项部门，监管事项总数943项，未认领事项62项（全部为县市级无监管权限事项），检查实施清单完成率100%，已覆盖事项562，监管行为覆盖率63.63%，监管动态信息发布302条，违法违规曝光信息发布87条。

　　（三）推进公共资源交易服务更高效，线上交易率不断提升。大力推进电子化开评标、网上开标及远程异地评标，今年4月1日开始实行远程异地评标客场随机抽取。截至12月30日，市公共资源交易中心共有进场交易工程项目71个，交易金额347459.52万元，节约资金5843.24万元；开展远程异地评标客场服务62场次，开展全流程线上开标项目31个。“政采云”平台通过政采中心审核入驻的供应商累计已达115家，上架商品10783件，截至12月31日，共完成政府采购项目29个，成交金额7259.07万元，资金节约率4.42%，圆满完成全年采购任务。完成10个国有产权及罚没物资进场交易，成交金额1094.42万元，增值率7.65%。出让国有土地使用权49宗，成交金额115925.30万元，增值率0.82%。采矿权出让2宗，成交金额1735万元，增值率131.33%，在全州率先实现了采矿权的县市级交易。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0个。 分别是：

　　1.弥勒市政务服务管理局

　　弥勒市政务服务管理局内设四个科室：办公室、政务服务科、行政审批科、政策法规科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市政务服务管理局2021年末实有人员编制 24人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制 0人），事业编制 17人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 16人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局2021年度收入3,713,970.69元。其中：财政拨款收入3,713,970.69元，占总收的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年收入决算数3,713,970.69元，比上年同期数减少462,324.32元，下降11.07%；其中：一般公共预算财政拨款收入3,713,970.69元，比上年同期数减少462,324.32元，下降11.07%。下降的主要原因是本年预算安排政务大厅运行和机关运转经费40万元，比去年减少60万元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局2021年度支出合计3,754,898.19元。其中：基本支出 3,569,970.69元 ，占总支出的 95.08%；项目支出 184,927.50元 ，占总支出的 4.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。支出决算数3,713,970.69元，比上年同期数减少366,508.56元，下降8.98%，下降的主要原因是本年度安排政务大厅运行和机关运转经费40万元，比去年减少60万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,569,970.69元。基本支出比上年增加502770.16元,增长了16.39%；原因一是人员比上年增加1人,人员工资和社保支出比上年增加221988元；预算安排办公、购置等费用比上年增加280781元（上年预算安排为项目支出）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,152,570.36元，占基本支出的88.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417,400.33元，占基本支出的11.69% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,927.50元。比上年减少828,351.22元，下降81.75%，原因是上年度财政安排政务大厅运行经费100万元，今年安排144000元。

　　1.政务大厅专项业务工作经费144000万元，主要用于聘用大厅疫情防控人员的工资。

　　2.新冠疫情防控工作经费40927.5元，主要用于防控物资采购、防控设备购置等开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,713,970.69元，占本年支出合计的 98.91% 。比上年减少312,324.32元，比上年下降主要是因为：其一2021年安排大厅运行经费比去年减少60万元，其二工资调整和人员调入而增加收入，最终今年比去年下降30余万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,224,024.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。 主要用于一是行政人员和事业人员的工资福利支出、对个人家庭的补助；二是维持机构运转的日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出283,518.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，主要用于职工基本养老保险、工伤、失业保险等社会保险费用的缴纳；

　　9.卫生健康（类）支出206,427.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、大病补充保险等社会保障费用的缴纳；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3510元，支出决算为 5,991.00元，完成预算的 170.68 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,991元，完成预算的 170.68 %。大幅增长的主要原因是：2021年各级重视营商环境提升及政务服务工作，省州调研指导和周边县市交流次数比去年大幅增加，公务接待费比上年大幅增加，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加3,792.00元；增长172.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,792.00元，增长172.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年各级重视营商环境提升及政务服务工作，省州调研指导和周边县市交流次数比去年大幅增加，公务接待费比上年大幅增加，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%；公务接待费支出5,991元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 5,991.00元。其中：

　　国内接待费 支出 5,991.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用省州调研指导营商环境提升和政务服务工作4次53人次，支出4341元；周边县市交流3次29人次，支出1650元。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市政务服务管理局2021年机关运行经费支出417,400.33元，与上年对比增加280781.33元，增长205.52%；比上年增长较大的原因是统计口径不同，2020年政务服务大厅运行支出列入项目支出，本年列入基本支出，2020年度未统计入机关运行经费；部门机关运行经费主要用于保障政务服务管理局机关及几个中心日常运转产生的办公费、水电、维修费、电信服务等费用。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒市政务服务管理局资产总额 1200267.98元，其中，流动资产64930.65元，固定资产1135337.33元，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ，无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少211388.14元，其中固定资产减少元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 99000元，其中：政府采购货物支出89400元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出9600元。授予中小企业合同金额 89400元，占政府采购支出总额的90.3%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53250400249801111