红河州弥勒市新哨镇2021年度部门决算

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　　红河州弥勒市新哨镇2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  红河州弥勒市新哨镇概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  红河州弥勒市新哨镇概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1、承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“新哨镇为民服务中心”的日常工作。 

　　2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　3、承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

　　4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

　　5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　6、承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　7、承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　9、承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　10、承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　11、组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　12、承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年，新哨镇认真落实省委省政府红河现场办公会精神、州委“13568”工作思路，按照市委、市政府决策部署，锐意进取、扎实工作，统筹推进新哨镇经济社会各项事业向前发展。全年地区生产总值预计完成42.74亿元，同比增长10%；地方公共财政预算收入预计完成7,607万元，同比增长5%；地方公共财政预算支出3,577万元，完成预算数的172.6%；招商引资完成4.79亿元，为任务数的119.75%，实际到位资金3.5亿元，为任务数的100%；固定资产投资目标完成入库项目17个，完成投资进度7.7亿元，完成任务数项目的100%。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入红河州弥勒市新哨镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.新哨镇人民政府；2.新哨镇财政所；3.新哨镇国土和村镇规划建设服务中心；4.新哨镇应急服务中心；5.新哨镇文化广播电视服务中心；6.新哨镇社会保障服务中心；7.新哨镇农业综合服务中心；8.新哨镇林业和水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州弥勒市新哨镇部门2021年末实有人员编制 80人。其中：行政编制30 人，事业编制 50 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 4人）。  

　　离退休人员 22 人。其中：离休 0 人，退休22 人。  

　　实有车辆编制3辆， 在编实有车辆 24 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　红河州弥勒市新哨镇部门2021年度收入合计35,639,930.57元。其中：财政拨款收入35,129,340.51元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入510,590.06元，占总收入的1.43%。 与上年对比减少7,076,108.85元，减幅16.57%，主要原因是财政专项扶贫资金、乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助等资金、农村危房改造补助资金、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。  

　　二、支出决算情况说明  

　　红河州弥勒市新哨镇部门2021年度支出合计36,816,862.01元。其中： 基本支出 22,314,760.35元 ，占总支出的 60.61%； 项目支出 14,502,101.66元 ，占总支出的 39.39%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少9,524,464.74元，减幅20.55%，主要原因是财政专项扶贫资金、乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助等资金、农村危房改造补助资金、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障红河州弥勒市新哨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,314,760.35元。 与上年对比减少15,971,487.1元，减幅41.72%  ，主要原因分析是乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助等资金、农村危房改造补助资金安排的支出减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,091,687.33元，占基本支出的76.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,223,073.02元，占基本支出的23.41% 。   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障红河州弥勒市新哨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,502,101.66元。 与上年对比增加6,447,022.36元，增幅80.04%，主要原因分析是金锣牧业有限公司土地流转地上附着物补偿款经费安排的支出增加 。具体项目是新哨镇财政公共服务能力提升项目300,000元；村民小组活动场所建设80,000元；集镇基础设施建设2,000,000元；金锣牧业有限公司土地流转地 4,709,286.61元；2021年大沙冲、秧田冲、龙甸小组人饮自来水工程 362,922.75元；2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助300,000元；2021年清河村委会提水工程项1,990,000元；2021年朗才社区村内道路建设项目1,306,841.3元；驻村工作队（第一书记）补助经费20,000元；巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴产业发展补助1,980,000元；2021年中央农村综合改革转移支付500,000元；国有企业退休人员社会化管理中央补助3,051元；2021年州本级体育彩票公益金项目50,000元；2021年彩票公益金专项资金900,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河州弥勒市新哨镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 32,827,603.95元，占本年支出合计的 89.16% 。与上年对比减少7,673,027.9元，减幅18.95%，主要原因是乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助等资金、农村危房改造补助资金安排的支出减少 。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出7,957,424.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。主要用于工资福利支出4,576,767.8元、商品和服务支出3,109,315.11元、 对个人和家庭的补助122,959.5元、债务利息及费用支出48,882.37元、资本性支出99,500元；  

　　2.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出15,000元；  

　　3. 教育（类）支出27,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于对个人和家庭的补助27,000元；   

　　4.文化旅游体育与传媒（类）支出402,708.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于工资福利支出391,112.9元、商品和服务支出11,536元、 对个人和家庭的补助60元；  

　　5.社会保障和就业（类）支出2,792,281.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于工资福利支出2,117,450.23元、商品和服务支出37,731元、对个人和家庭的补助637,100.6元；  

　　6.卫生健康（类）支出837,393.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于工资福利支出702,138.74元、对个人和家庭的补助135,255.22元；  

　　7.节能环保（类）支出711,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于对个人和家庭的补助711,000元；  

　　8.城乡社区（类）支出1,003,633.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于工资福利支出580,491.92元、商品和服务支出343,142元、资本性支出80,000元；  

　　9.农林水（类）支出18,181,321.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.38%。主要用于工资福利支出2,896,494.06元、商品和服务支出1,123,489.48元、对个人和家庭的补助3,120,317元、资本性支出11,041,020.66元；  

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出899,839.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于工资福利支出710,070.36元、商品和服务支出75,529元、对个人和家庭的补助114,240元； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市新哨镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为301,200元，支出决算为166,931.11元，完成预算的55.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160,751.11元，完成预算的124.42%；公务接待费支出决算为6,180.00元，完成预算的3.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约、公务接待费减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少583,826.76元，下降77.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少589,736.76元，下降78.58%；公务接待费支出决算增加5,910.00元，增长2,188.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年未购入公务用车，购置费减少、公务接待费较上年增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出160,751.11元，占96.30%；公务接待费支出6,180.00元，占3.70%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出160,751.11元。其中： 

　　公务用车运行维护支出160,751.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于政府日常运行、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重点项目推进下村等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,180.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考察调研发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河州弥勒市新哨镇部门2021年机关运行经费支出2,421,097.48元，与上年对比减少1,107,437.01元，减幅31.39% ，主要原因分析是乡镇结算补助资金安排的支出减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，红河州弥勒市新哨镇部门资产总额24,722,255.64元，其中，流动资产18,770,144.18元，固定资产5,841,901.12元，对外投资及有价证券0 元，在建工程 0元，无形资产110,210.34 元，其他资产0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,669,651.52元，其中固定资产减少577,216.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值126,500元；报废报损资产185项，账面原值258,752元，实现资产处置收入1,225.13元，实现资产出租收入470247.66元。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,931,600元，其中：政府采购货物支出713,700元；政府采购工程支出10,217,900元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额10,931,600元，占政府采购支出总额的100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　监督索引号53250401055501111