弥勒市西二镇2021年度部门决算

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　　红河州弥勒市西二镇2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  红河州弥勒市西二镇概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  红河州弥勒市西二镇概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省州市党委、政府决策部署，大力实施“三大战略”，扎实推进“七项行动”，抢抓机遇、乘势而上，圆满完成镇二届人大七次会议确定的主要任务。 

　　1、“亿元目标”如期完成 

　　我们始终紧抓“六稳、六保”工作不放松，经济社会发展快速回稳向好，社会大局保持和谐稳定。全镇生产总值完成11.232亿元，完成年初预定数11.212亿元100.18%；固定资产投资完成4.3684亿元，完成目标任务4亿元的109.21%；招商引资完成1.68亿元，完成目标任务1.6亿元的105%；全镇公共财政总收入完成2787.25万元，比上年增加8.98%；农民人均可支配收入达1.7152万元，完成年初预定数1.6952万元的101.18%。 

　　2、“两项成果”持续巩固 

　　一是疫情防控成果持续巩固。我们始终把疫情防控作为一项重大政治任务来抓，作为一场人民战争的持久战来打，坚决执行“外防输入、内防扩散”防控要求，全面压实“四级包干”防控责任，严格落实“五级网格”防控措施，按照“应接尽接”疫苗接种原则，累计完成疫苗接种6.1547万剂次，实现全镇零疑似、零输入、零确诊“三零”目标。二是脱贫攻坚成果持续巩固。我们始终把巩固脱贫攻坚成果作为提升脱贫质量、实现稳定脱贫的重要抓手，认真谋划，精准推进脱贫攻坚成果巩固工作，2021年我镇被省政府表彰为省级“脱贫攻坚先进单位”。 

　　3、“三大战略”全面实施 

　　打好生态牌。我们始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续优化生态环境。全镇森林覆盖率上升至32.6%，向上争取资金完成万糯、海泊、大平地、西龙等4个村庄的排污沟渠改造工程，同时集镇一水两污项目即将建成投入使用。做活水文章。我们始终把完善水利设施作为农业增产、人民增收、财政增值的重要举措。水利总投资1239.54万元，完成一批堤防加固、河渠治理、泵站建设、灌区提升等工程，实现农业灌溉全覆盖。建强小集镇。我们始终坚持走“以建引商、以商活镇”的集镇发展道路，深入实施集镇主体功能区规划，加强市、镇、村三级联动。以打造农产品交易物流中心为目标，完善集镇经济发展功能设施，优化经济发展环境，预计总投资7000万元的西龙村集体果蔬分选综合体项目开工建设，为全镇农村经济发展增添活力。 

　　4、“四亿产业”成果丰硕 

　　大力培育高原特色绿色产业，突出抓好以“春豆、夏粮、秋果、冬蔬”为主的产业发展模式，实现传统的粮烟产业保收稳收，高原特色的瓜果产业增收创收。大力实施稳烟强粮计划，大小春粮食产业保持稳增长态势，全年完成大小春粮食播种面积8.7235万亩，产量3.1035万吨、产值1.086亿元。完成烤烟种植合同面积2.16万亩，产量2920吨、产值1.11亿元；扎实推进高原特色的瓜果产业规模化发展，瓜果产业产值再创新高，喜获丰收。柑橘种植面积上升至6.5万亩，首次实现年产值突破3亿元。大力发展林下经济产业，西葫芦（香瓜）种植面积上升至1.838万亩，产量5.15万吨、产值1.801亿元，实现瓜果创收增收的良好局面。 

　　5、“五大振兴”扎实推进 

　　产业振兴。持续优化产业布局，以“产业基地、一村一品、产业集群”为抓手，点线面结合，破解农业“小、散、弱”的瓶颈，提高经济林果产出率、生态畜牧出栏率。人才振兴。加大“内培外引”力度，认真组织开展各类科技培训活动。组织科技人员深入田间地头开展科技服务工作，扎实开展“干部规划家乡行动”，邀请48名回乡干部、乡贤能人参与村庄规划，发挥其优势特征，为家乡规划建言献策。文化振兴。扎实开展科普宣传活动，切实提高人民群众科学文化素质，认真做好 “一站一栏一员”建设，努力提高科普服务水平，营造“学科学、用科学、爱科学”的社会氛围。生态振兴。大力整治农村人居环境，着力清脏、治乱、增绿，加快补齐农村人居环境突出短板。组织村组干部150余人实地观摩矣维美丽乡村建设成效。2021年申报创建美丽乡村9个，其中州级1个，县级8个。组织振兴。一是建强基层党组织队伍，二是加强党员干部队伍培养教育，三是充分保障福利待遇，激发干部干事激情。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入红河州弥勒市西二镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：弥勒市西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇林业和水务服务中心，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州弥勒市西二镇部门2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制25人，事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。 

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　红河州弥勒市西二镇部门2021年度收入合33,375,036.71元。其中：财政拨款收入33,272,416.71元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102,620.00元，占总收入的0.31%。  与上年对比减少11601506.36元，减少25.79%，主要原因是乡村振兴衔接专项资金等其他项目专项资金等预算拨款数减少。 

　　二、支出决算情况说明  

　　红河州弥勒市西二镇部门2021年度支出合33,979,129.13元。其中：基本支出 20,376,066.50元 ，占总支出的59.97%； 项目支出 13,603,062.63元 ，占总支出的40.03%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支减少17045518.25元，主要原因是乡村振兴衔接专项资金等其他项目专项资金等支出数减少。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障红河州弥勒市西二镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,376,066.50元。 与上年对比减少5019912.65元 ，主要原因分析人员减少，人员经费及公用经费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,479,485.42元，占基本支出的75.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,896,581.08元，占基本支出的24.03% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障红河州弥勒市西二镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,603,062.63元。 与上年对比减少12025605.6元 ，主要原因分析乡村振兴衔接专项资金等其他项目专项资金等支出数减少。具体项目开支及开展工作情况 为：将军山公墓墓穴安装工程开支20万元；乡镇镇区公厕建设省级补助资金开支15万元；西二小集镇用地第17宗补助开支110万元；州级自筹地质灾害防治预算补助开支0.5万元；中央农村“厕所革命”整村推进财政补助、建立管护机制补助开支20万元；农村厕所革命第一批省级补助开支17.01万元；绿圆塘到龙潭片区灌溉管网安装开支120万元；糯租村柑橘产业片区提水工程开支190万元；南盘江至小补蚌提水泵站工程开支150万元；糯租村委会架来得片区柑橘产业灌溉管网工程开支74万元；南盘江至小补蚌提水输水管道工程开支180万元；矣维村委会矣维小学提水工程开支35万元；矣维村委会代新村小型公益基础设施工程开支23万元；矣维村委会大平地村坝塘清淤工程开支2万元；西龙村委会石则坡村人饮安全改造工程开支33.5万元；西龙村委会法克一、二、三组人饮安全改造工程开支1.5万元；四道水村委会新寨村板栗基地提水工程开支63.78万元；海泊村委会海泊村柑橘产业道路硬化工程开支104万元；到户帮扶产业项目开支15.22万元；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金开支9万元；项目管理费开支1.96万元；路龙村委会小烂田地质灾害避让搬迁项目开支50万元；花山新村文体活动场所建设项目开支15万元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河州弥勒市西二镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 32,373,189.13元，占本年支出合计的 95.27% 。与上年对比减少16755014.25元 ，主要原因是乡村振兴衔接专项资金等其他项目专项资金等支出数减少。   

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出7,007,959.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%。 主要用于党委、人大、政府、财政所工资预算、工作经费指标等； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出19,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于支出春蕾爱心捐赠资金。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出254,385.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于西二文化广播电视服务中心工资预算、工作经费指标等支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,977,955.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于西二镇社会保障服务中心工资预算、工作经费指标等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出1,009,391.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于计生家庭医疗补助等支出和职工医疗保险缴纳；  

　　10.节能环保（类）支出1,063,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于人居环境整治、村庄保洁、农村土地专管员薪酬支出； 

　　11.城乡社区（类）支出958,158.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于集镇、村委会垃圾清运处理、园林绿化等支出； 

　　12.农林水（类）支出18,913,176.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.42%。 主要用于西二农业综合服务中心、林业和水务服务中心工资预算、工作经费指标及村委干部工资、办公经费等支出； 

　　13.交通运输（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村公路养护支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,154,813.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于西二应急服务中心工资预算、工作经费、地质灾害防治工作等支出； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市西二镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215200元，支出决算100,822.70元，完成预算的46.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92,108.70元，完成预算的62.87%；公务接待费支出决算为8,714.00元，完成预算的12.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因建设节约型政府，压缩经费，公务接待经费减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少42,729.21元，下降29.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少17,499.21元，下降15.97%；公务接待费支出决算减少25,230.00元，下降74.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少、公务接待费减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,108.70元，占91.36%；公务接待费支8,714元，占8.64%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出92,108.70元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出92,108.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出8,714.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,714.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门乡村振兴各项检查、验收工作发生的支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河州弥勒市西二镇部门2021年机关运行经费支出2,397,557.05元，与上年对比增加311623.28元，主要原因为经费增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所需的办公费、水费、电费、物业费、订书报费、网络维护费等支出。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，红河州弥勒市西二镇部门资产总额 6910817.4 元 ，其中，流动资产 2918095.59 元 ， 固定资产 3992716.81元 ，无形资产 5元 ，与上年相比，本年资产总额减少4788058.41元，其中固定资产减少270077.24元，主要为计提折旧。无房屋建筑物处置、无车辆处置、无资产处置，资产处置收入为0元；无房屋出租，资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 11113800 元，其中：政府采购货物支出839900 元；政府采购工程支出 10273900 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 11113800 元，占政府采购支出总额的100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。 

　　监督索引号53250401056301111