红河州弥勒市西一镇2021年度部门决算

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　　红河州弥勒市西一镇2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫、乡村振兴等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.经济运行稳中向好。始终做到初心如磐、使命在肩，牢牢把握稳中求进工作总基调，认真贯彻落实市委市政府系列决策部署，主动适应把握引领经济发展新常态，主要经济指标完成较好，经济发展质量效益稳步提升，呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势。2021年全镇公共财政总收入完成2915万元，地方一般公共财政预算收入、支出分别完成2751万元、3023万元，固定资产投资完成4.13亿元，招商引资完成协议总投资2.49亿元，省外实际到位资金1.69亿元，新增入库项目9个。 

　　2.疫情防控常抓不懈。始终坚持人民至上、生命至上，落实常态化精准防控措施，成立疫情防控工作志愿服务队51支，521名网格员分片包保覆盖全镇45个小组，有序开展宣传发动、走访排查、集中留观等重要工作，全镇始终保持零确诊病例，复工复产及时、有序、到位，疫情防控成果有效巩固。 

　　3.乡村振兴衔接有力。始终聚焦“两不愁三保障”、饮水安全，严格落实“四个不摘”要求，在补足短板上下功夫，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，持续巩固脱贫攻坚成果，逐步建立和完善防止返贫动态监测和帮扶机制，“一户一法”精准到户，“三类人员”风险消除178户670人。 

　　4.农业发展质效并提。始终立足实际、坚持问题导向、创新工作方式、凝聚内生动力，通过不断调整农业产业结构，农业工作取得了可喜成效。全年完成粮食总播种面积7.23万亩，粮食总产量1.91万吨，同比增长5.04％；实现肉类产量9165吨，禽蛋总产量139吨，畜牧产值达1.99亿元，同比增长2%。 

　　5.人居环境持续优化。始终着力改善全镇人居环境，推进美丽乡村建设，大力实施农村生活垃圾、污水治理、村庄环境绿化和“厕所革命”等工程，突出规划、绿化、文化、整洁化“四化”发力，扎实开展新一轮农村人居环境整治行动。全年完成市级下达自然村公厕改建任务3座、户厕303座，完成率达100%，资金兑补54.24万元，卫生户厕覆盖率达89.39%。 

　　6.民生保障坚实有力。始终坚持全心全意为人民服务宗旨，办好民生实事，增进民生福祉。教育扶持精准到位，全镇教育保障水平明显提升，“两免一补”累计免教科书费、学杂费2614人次12.36万元，享受生活补助2590人次129.5万元。累计发放特困供养金117.38万元、临时救助43.35万元、低保金446.94万元。 

　　7.社会治理更加完善。始终以建设平安西一为目标，树立全新法治理念，打牢乡村治理有效基础。信访矛盾纠纷化解工作机制不断健全，认真办理各类群众来信来访。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入红河州弥勒市西一镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.行政单位：西一镇人民政府 

　　2.参照公务员法管理的事业单位：西一镇财政所 

　　3.事业单位：西一镇国土和规划建设服务中心、西一镇应急服务中心、西一镇文化广播电视服务中心、西一镇社会保障服务中心、西一镇农业综合服务中心、西一镇林业和水务服务中心，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州弥勒市西一镇部门2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人，事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员41人（含参公在职3人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　红河州弥勒市西一镇部门2021年度收入合计30,231,139.65元。其中：财政拨款收入30,231,139.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计减少18.58%，与上年对比变化的具体减少金额为6,900,100.68元，主要原因是减少衔接资金支出及人员经费。 

　　二、支出决算情况说明  

　　红河州弥勒市西一镇部门2021年度支出合计31,110,698.29元。其中： 基本支出 18,843,428.29元 ，占总支出的 60.57%； 项目支出 12,267,270.00元 ，占总支出的 39.43%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，与上年对比支出合计减少18.44%，与上年对比变化的具体减少金额为7,036,258.57元，主要原因是减少衔接资金支出及人员经费。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障红河州弥勒市西一镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,843,428.29元。 与上年对比减少19.39%，与上年对比变化的具体减少金额为4,531,428.56元，主要原因是人员调动频繁，减少基本工资等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,691,518.75元，占基本支出的67.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,151,909.54元，占基本支出的32.65% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障红河州弥勒市西一镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,267,270.48元。 与上年对比减少16.96%，与上年对比变化的具体减少金额为2,504,829.53元，主要原因为减少衔接资金项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.中央资金 

　　（1）2021年大云村委会魔芋产业片区水利设施建设项目（小云一组）240000元； 

　　（2）2021年大云村委会魔芋产业片区水利设施建设项目（小云四组）240000元 

　　（3）2021年大额依取水项目800000元 

　　（4）2021年攀枝村委会烤烟产业道路及灌溉坝塘建设项目（永益小组）290000元 

　　（5）2021年攀枝村委会烤烟产业道路及灌溉坝塘建设项目（饭糯小组）350000元 

　　（6）2021年攀枝村委会烤烟产业道路及灌溉坝塘建设项目（勒克小组）332000元 

　　（7）2021年起飞村委会万寿菊产业灌溉水池修复项目（红万小组）515000元 

　　（8）2021年油榨村委会烤烟产业水利设施建设项目（油榨地小组）600000元 

　　（9）2021年勒色村委会产业灌溉水池修复工程（勒色小组）250000元 

　　（10）2021年勒色村委会产业灌溉水池修复工程（法克小组）380000元 

　　（11）2021年勒色村委会产业灌溉水池修复工程（梁子哨小组）320000元 

　　（12）2021年树龙村委会烤烟产业水利设施建设项目（新寨小组）400000元 

　　（13）2021年树龙村委会烤烟产业水利设施建设项目（树龙小组）500000元 

　　（14）2021年黑路丫一村产业灌溉水池修复项目310000元 

　　（15）长冲村委会白纳得小组烤烟生产基地道路建设项目495000元 

　　（16）2021年雨龙村委会人参果产业基础设施建设项目（产业道路）500000元 

　　（17）2021年雨龙村委会人参果产业基础设施建设项目（磨香井小组水池修复）500000元 

　　（18）2021年攀枝村委会永益小组人饮项目70000元 

　　（19）2021年滥泥箐寇华坝人饮工程160000元 

　　（20）2021年三棵树小组人饮水池建设项目310000元 

　　（21）2021年小起飞小组人饮建设项目410000元 

　　（22）2021年项目管理费30000元等。  

　　2.省级资金 

　　（1）西一镇2021年大云村委会产业道路建设项目500000元 

　　（2）西一镇2021年中和村产业道路建设项目1342300元 

　　（3）西一镇2021年滥泥箐至油榨地水厂输水项目440000元 

　　（4）西一镇2021年大额依产业引水管道项目370000元 

　　（5）西一镇2021年莺歌塘产业道路提升改造项目430000元 

　　（6）西一镇2021年阿雨龙小组产业道路建设项目360000元 

　　（7）西一镇2021年到户帮扶产业项目478100元 

　　（8）项目管理费34700元 

　　（9）西一镇驻村第一书记（2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）50000元等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河州弥勒市西一镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 30,725,528.29元，占本年支出合计的 98.76% 。与上年对比减少19.24%，与上年对比变化的具体减少金额为7,318,128.57元，主要原因是减少衔接资金支出及人员经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出7,575,551.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.66%。 主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出31,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。 主要用于政府春蕾爱心捐赠资金； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出618,545.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,711,954.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。 主要用于社保中心困难群众临时救助资金支出； 

　　9.卫生健康（类）支出765,724.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。 主要用于政府医疗计生家庭补助等支出； 

　　10.节能环保（类）支出403,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。 主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资支出； 

　　11.城乡社区（类）支出434,954.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于政府公厕改造资金支出； 

　　12.农林水（类）支出18,441,312.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.02%。主要用于政府财政扶贫专项资金及厕所革命专项资金支出； 

　　13.交通运输（类）支出305,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于政府农村公路养护资金支出；         

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出664,285.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　红河州弥勒市西一镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为212379.24元，支出决算为 120,898.26元，完成预算的 56.93 %。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00元，因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为172,846.13元，公务用车购置及运行费支出决算为112,939.26元，完成预算的 65.34 %；公务接待费支出预算为39,533.11元，公务接待费支出决算为7,959.00元，完成预算的 20.13 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为西一镇党委政府建设节约政府，严格落实党中央八项规定，严控“三公”经费支出，多措并举，公务接待经费减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年减少284,530.75元，减少70.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少260,127.33元，减少69.73%；公务接待费支出决算减少24,403.42元，减少75.41%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因未购入新车，公务用车购置费未增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出112,939.26元，占93.42%；公务接待费支出7,959.00元，占6.58%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 112,939.26元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 112,939.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。 主要用于日常开展工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费 支出 7,959.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 7,959.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查及扶贫工作检查督查等（接待26批次233人次）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河州弥勒市西一镇部门2021年机关运行经费支出1,810,388.20元， 与上年对比上升34.24%，与上年对比变化的具体增加金额为461,743.20元，主要原因分析为增加公用经费拨款。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位公用经费支出。 

　　国有资产占用情况 (固定资产年报) 

 　　截至 2021年12月31日，红河州弥勒市西一镇部门资产总额9965025.48元 ，其中，流动资产 2682333.12元 ， 固定资产 7282691.36元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 1元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少6465762.88元，其中固定资产增加63853.05元，流动资产减少9063326.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。本部门住房公积金缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401056201111