红河州弥勒市五山乡2021年度部门决算

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　　红河州弥勒市五山乡2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河州弥勒市五山乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州弥勒市五山乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强乡党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是“十四五”规划开局之年，弥勒市五山乡人民政府认真落实十九届六中全会及省州市党代会精神，围绕市委市政府各项决策部署，坚持系统观念，统筹发展和安全，统筹疫情防控和经济社会发展，锲而不舍、埋头实干，年初确定的各项目标任务圆满完成。

　　重项目谋发展，基础设施不断完善。完成水利设施项目、道路硬化项目、已脱贫村村集体发展、舍姑村民族团结示范村建设、巩固提升石头寨美丽乡村示范点成效。完成五山变电站和公办幼儿园选址，弥勒市自来水公司管网延伸工程（五山片区）项目获批实施，支撑五山发展的基础设施不断完善。兴产业谋发展，产业结构不断优化。围绕一二三产业融合发展，坚持以发展高原特色现代农业为目标，培育品质优良的优势特色农业产业。石洞山风电场首次实现并网发电后税收全额上缴，弥勒西风电场项目前期工作顺利开展，落实打造绿色能源牌要求初见成效。抓巩固谋发展，促脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，建立健全巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略协调推进工作机制，扎实开展好“一平台、三机制”专项行动。护生态谋发展，环境改善成效显著。以“绿水青山就是金山银山”为统领，不断强化生态环境管控。舍姑、四家、箐口被评为省级森林乡村。积极开展非煤矿山和南盘江流域污染专项治理工作，保民生谋发展，群众幸福指数得到提升。认真落实各项民生保障政策，扎实开展爱国卫生七个专项行动。有序开展全人群新冠肺炎疫苗接种工作。强治理谋发展，社会生活和谐稳定。抓好重点领域安全生产。常态化推进扫黑除恶专项斗争和禁毒工作，提升人民群众安全感。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　  纳入红河州弥勒市五山乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是： 

　　1.行政单位1个：弥勒市五山乡人民政府，设置五个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　2.事业单位7个，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人，事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市五山乡部门2021年度收入合计26,304,595.39元。其中：财政拨款收入25,895,719.65元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入408,875.74元，占总收入的1.55%。与上年对比增加2397642.18元，增加10.03%，主要原因是财政专项扶贫资金、乡镇结算补助资金、社保中心改造项目资金、财政公共服务能力提升资金等收入安排的支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市五山乡部门2021年度支出合计26,759,647.19元。其中：基本支出15,406,968.19元，占总支出的57.58%；项目支出11,352,679.00元，占总支出的42.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2185952.72元，增加8.9%，主要原因是财政专项扶贫资金、乡镇结算补助资金、社保中心改造项目资金、财政公共服务能力提升资金等收入安排的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市五山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,406,968.19元。与上年对比减少4958726.28元，减少24.35%，主要原因是本年度将修缮类经费调入项目支出，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,230,979.60元，占基本支出的72.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,175,988.59元，占基本支出的27.10%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市五山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,352,679.00元。与上年对比增加7144679元，增加169.79%，主要原因是财政专项扶贫资金、财政所提升乡镇财政公共服务能力等项目资金增加。具体项目主要是五山乡财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金200000元；2021年基层就业和社会保障公共服务设施项目省级补助资金400000元；2021年州级财政财扶贫专项资金项目管理费26192元；五山乡2021年苍蒲塘至拉里白小组产业区道路硬化项目补助资金860000元；五山乡2021年大黑土提水工程项目补助资金900000元；五山乡2021年木衣龙水池建设工程项目补助资金1070000元；五山乡2021年龙里至绿水产业区道路硬化项目补助资金1430000元；五山乡2021年箐口法果哨至大庄坝产业区道路硬化项目补助资金1230000元；五山乡2021年四家小组人饮安全巩固提升项目补助资金110000元；2021年中央财政衔接乡村振兴补助资金（五山乡舍姑民族团结示范村建设）1000000元；2021年州级扶贫两类人员到户小产业专项资金234200元，2021年州级财政扶贫扶持脱贫巩固提升项目专项资金1025800元；2021年州级扶贫发展已脱贫村四家村委会村集体经济专项资金500000元；州级2021年财政扶贫扶持脱贫巩固提升项目专项资金1210000元；壮大村集体经济2021年中央农村综合改革转移支付补助资金1000000元；国有企业退休人员社会化管理补助资金5187元；2020年第二批省级福利彩票公益金儿童之家建设补助50000元；州级第一批州本级福利彩票公益金乌衣村委会小麻配小组老年活动室建设补助资金100000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26,288,933.66元，占本年支出合计的98.24%。与上年对比增加2015239.19元，增加8.3%，主要原因是乡镇结算补助资金、社保中心改造项目资金、财政公共服务能力提升资金等收入安排的支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,329,212.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.08%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于综治维稳工作；

　　5.教育（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于政府春蕾爱心桥捐赠资金；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出630,423.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于居家养老服务中心及文化活动室建设；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,725,220.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于社保中心运转、办事大厅改造及困难群众临时救助支出；

　　9.卫生健康（类）支出640,696.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于医疗计生家庭补助等支出；

　　10.节能环保（类）支出404,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资等支出；

　　11.城乡社区（类）支出576,411.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于国土中心运转及地质灾害演练等支出；

　　12.农林水（类）支出15,200,582.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.82%。主要用于用于农综及林水部门运转及财政扶贫专项资金开支；

　　13.交通运输（类）支出52,051.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于农村公路养护支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出689,636.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于应急中心应急救灾类资金支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为347700元，支出决算为234,530.36元，完成预算的67.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为178,864.08元，完成预算的89.43%；公务接待费支出决算为55,666.28元，完成预算的37.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少60,667.33元，下降20.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少11,645.66元，下降6.11%；公务接待费支出决算减少49,021.67元，下降46.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出178,864.08元，占76.26%；公务接待费支出55,666.28元，占23.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出178,864.08元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出178,864.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政府日常运行、脱贫攻坚进村入户等各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出55,666.28元。其中：

　　国内接待费支出55,666.28元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查、督查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市五山乡部门2021年机关运行经费支出1,542,725.57元，与上年对比减少361640.67元，减少18.99%，主要原因经费压缩，政府机关节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、维修维护费、公务接待费、培训费和会议费等。

　　二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，红河州弥勒市五山乡部门资产总额39601619元，其中流动资产32989041.13元，固定资产6612575.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20234280.67元，其中固定资产净值增加89274.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值154418.02元，实现处置收入2000元；报废报损资产22项，账面原值71426元，实现处置收入0元；出租房屋506平方米，账面原值2005232.79元，实现资产使用收入27500元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11614000元，其中：政府采购货物支出60300元；政府采购工程支出11553700元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　监督索引号53250401056501111