中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年度部门决算

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　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作；二是负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料；三是负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志，承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收；四是负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料；五是搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务；六是负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务；七是负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史教育基地，组织开展党史纪念活动；八是开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流；九是完成市委、市政府和上级业务部门交办的工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，中共弥勒市委党史研究室、弥勒市地方志编纂委员办公室在市委、市政府的正确领导下，在州党史研究和地方志编纂办公室的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，始终以贯彻实施《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《地方志工作条例》为重点，全力做好党史、志鉴的征集、研究、编纂、出版发行等各项工作。一是坚持不懈抓好党史和地方志各项工作。抓好《中共弥勒市委执政纪要（2020）》编纂出版工作、抓好《弥勒年鉴（2021）》编辑出版工作，抓好红河州党政数据库、《红河州年鉴》资料报送工作，为确保高效高质完成红河州党政数据库整理上报工作，市委党史研究室精心部署，明确专人负责，对全市2020年书籍、专题片、微电影、获得荣誉等资料进行收集和整理，完成纸质（书籍、荣誉资料）、电子版（书籍、专题片、短视频）共34份资料，于5月20日上报州党史研究和地方志编纂办公室。抓好学史用志及修志指导工作, 抓好革命遗址的建设开发工作。抓好朱家璧纪念碑改造提升项目的实施建设，抓好西山革命纪念公园的建设工作。抓好党史的宣传教育工作。紧紧围绕中心服务大局，抓住建党100周年重要时间节点，以党史学习教育为契机，充分发挥部门职责和自身优势，加强党史学习教育，有效弘扬革命精神和优良传统，传承红色基因。

　　二是统筹抓好其他各项工作任务。抓好支部党建工作。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。组织学习中央和省州市党委关于基层党建工作的决策部署，严格贯彻落《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，做好研究解决党建工作推进中的困难和问题，高质量组织落实各项党建工作任务；抓好党风廉政建设，加强组织领导，抓责任落实。加强廉政教育，提高思想认识。及时传达学习上级文件通报，组织观看警示教育片，认真组织开展“三个一”系列活动，营造风清气正良好氛围。规范权力运行，开展廉政风险防控。制定《弥勒市委党史研究室廉政风险防控工作实施方案》，我室内部机构风险点1个，风险等级为低级。个人岗位风险点4个，其中中风险等级1个，低风险等级3个，围绕排查确定的风险点，制定了有针对性和可操作性的防范措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防控措施得力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，即中国共产党弥勒市委员会党史研究室，其他事业单位0个。 中国共产党弥勒市委员会党史研究室机构规格为正科级，共设置3个内设机构，包括：综合科、党史研究室科、地方志编纂科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员3人，主要是长期聘用人员（合同工）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年度收入合计2,558,806.83元。其中：财政拨款收入2,558,479.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入327.18元，占总收入的0.01%。与上年对比增加502827.53元，主要原因分析：2021年增加项目328,000.00元，2020年12月调入1人，2021年列入部门预算，因此工作经费及人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年度支出合计2,558,759.65元。其中： 基本支出 2,133,259.65元 ，占总支出的 83.37%； 项目支出 425,500.00元 ，占总支出的 16.63%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加500,180.77元，主要原因分析：2021年开展党史学习教育，编撰出版红色书籍和开展西山革命纪念公园建设项目规划设计工作，2021年人员比上年增加1人，相应的工作经费、项目经费及人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,133,259.65元。 与上年对比增加86,059.97元，主要原因：2021年人员增加，相应的工作经费及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,881,627.94元，占基本支出的88.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,631.71元，占基本支出的11.80% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425,500.00元。 与上年对比增加414,120.80元 ，主要原因：2021年开展党史学习教育，编撰出版《传承红色基因讲好弥勒故事》书籍及开展西山革命纪念公园建设项目规划设计工作等费用支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2013102款 一般行政管理事务支出《弥勒年鉴》、《执政纪要》编辑出版工作经费150000元、编撰出版《传承红色基因 讲好弥勒故事》书籍100000元，支出西山革命纪念公园建设规划设计经费175500元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,558,479.65元，占本年支出合计的 99.99% 。 与上年对比增加499,900.77元，主要原因：2021年开展党史学习教育，编撰出版《传承红色基因讲好弥勒故事》书籍和开展西山革命纪念公园建设项目规划设计工作，2021年人员比上年增加1人，相应的工作经费、项目经费及人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,258,548.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于人员经费、社会保障、办公设备购置及日常工作运转等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出170,655.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴在职人员养老保险；

　　9.卫生健康（类）支出129,275.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险、公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4275.00元，支出决算为1125.00元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1125元，完成预算的26%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少2404.00元，下降68.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，减少0%；公务接待费支出决算减少2404.00元，下降68.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 1125.00元。其中：

　　国内接待费 支出1125.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年机关运行经费支出251,351.71元， 与上年对比增加33,353.13元 ，主要原因：人员增加及2021年开展党史学习教育，相关公用经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党史研究室资产总额16,231.64元，其中，流动资产 3,664.45元，固定资产净值12,567.19元，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0 元，无形资产0元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,740.39元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,174,000.00 元，其中：政府采购货物支出 3,400.00 元；政府采购工程支出2,900,000.00 元；政府采购服务支出270,600.00元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、纳入财政专户管理情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　无

　　七、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400228301111