弥勒市文学艺术界联合会2021年度部门决算

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　　弥勒市文学艺术界联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　职责：弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

　　（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来，市文联坚持围绕中心、服务大局、主动作为，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，切实发挥“团结引导、联络协调、管理服务、自律维权”工作职能，努力推动弥勒文艺事业向前发展。主要从以下几主面抓好工作：

　　一是突出政治引领，强化使命担当。突出文联是党领导下的群团组织这一政治属性，主动将文联工作融入市委市政府工作大局，认真完成了张冲故居布展大纲设计、甸溪河碑记撰写、髯翁公园楹联文化建设方案起草、特色小镇丛书编写等工作任务，围绕建党百年主题开展了一系列特色鲜明内容丰富的文艺活动。组织了余秋雨读者见面会、中国西南六省（区）市摄影联展、“百年巨变”书法美术摄影展等活动，组织文艺工作者集中创作《百首诗词咏党情》《百首歌曲颂党恩》《百幅影像颂党业》《百幅书画增党辉》等文艺作品集和《弥勒文化》建党百年文艺专刊。

　　二是坚持团结干事，涵养清风正气。聚焦文联“做好人的工作”这一核心职能，以开展党史学习教育为契机，广泛团结文艺工作者奋勇争先干事创业。

　　三是延伸工作手臂，拓宽发展领域。切实加强与省州文联协调对接，2021年以来与省州文联先后联合承办余秋雨读者见面会、中国西南六省（区）市摄影展等活动,分别与上海徐汇区、北京东城区、浙江宁波市、湖南宁乡市、陕西武功县、贵州凯里市等全国13个县市区文联缔结了友好关系，正在争取与昆明官渡区文联、泸西县文联、建水县文联缔结友好文联，进一步打通文化交流渠道，不断激发我市文艺工作新活力。

　　四是注重人才培养，打造文艺精品。坚持“请进来”与“走出去”相结合培养文艺人才，积极争取中国摄影家协会副主席陈小波到弥勒举办摄影讲座。坚持“请进来”与“走出去”相结合培养文艺人才，积极争取中国摄影家协会副主席陈小波到弥勒举办摄影讲座。选派15名文艺工作者参与文联系统各类学习培训活动，推荐10名优秀文艺工作者参与人才项目申报和系统评先选优，进一步调动文艺工作者积极性。2021年，全市共有 42名文艺工作者创作的275件作品在各类文艺赛事活动中获奖或入围。文学创作方面，梁刚散文《迤萨古镇，马背驮出的边城》获中央党校育人用心科学专业委员会全国优秀理论成果一等奖，何亮、段红坤诗作获第五届国际诗酒文化大会“让诗酒温暖每个人”全球征文活动旧体诗类社会组入围奖，伍建森微篇小说《当代“窑神”》获中国微篇小说大赛金奖，入选《2021中国精短小说年选》。书法方面，段红坤、陈建昌书法入选云南省美术书法研究院成立十周年收藏作品展，陈建昌本人获第七届（2021年）中国书坛中青年“百强榜”提名，其书法作品入选第二届麻姑山全国颜体书法大展。2021年，州书法协会一次性吸收弥勒籍会员14人，约占全州一半（全州吸收29人）。美术方面，女油画家苗蕊被吸收为中国美术家协会会员。摄影方面，杨敬坤个人作品入选国家文化和旅游部、北京市人民政府主办的“城市主题”北京国际摄影周。普佳勇摄影作品多次在《人民日报》精彩亮相。舞蹈方面，原创少儿舞蹈《马背摇篮》在云南原创少儿舞蹈展演暨第十一届全国“小荷风采”少儿舞蹈展演云南推选活动中荣获“最佳作品奖”，编导刘妍希获“最佳编导奖”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即弥勒市文学艺术界联合会；其他事业单位0个。弥勒市文学艺术界联合会是机构规格为正科级，共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员3人，主要是长期聘用人员（合同工）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年度收入合计1,672,394.52元。其中：财政拨款收入1,611,247.07元，占总收入的96.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,147.45元，占总收入的3.66%。 与上年对比增加392,860.27元，主要原因2020年人员工资调整及年底调入1人2021年列入预算、工伤保险、养老保险、生育保险、单位医疗保险、工会费等基数均用调整后的工资列入财政预算,2021其他收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年度支出合计1,622,334.52元。其中： 基本支出 1,322,334.52元 ，占总支出的 81.51%； 项目支出 300,000.00元 ，占总支出的 18.49%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加309084.89元，增加原因为2020年12月调入1人，2021年列入部门预算，人员经费增加，2021年中追加日常公用经费，以收定支，故比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,322,334.52元。 与上年增加了37,084.89元，主要原因分析增加原因为2020年人员工资调整及年中追加日常工作经费, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,077,862.07元，占基本支出的81.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,472.45元，占基本支出的18.49% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。 与上年对比项目经费增加了5,000.00元 ，主要原因分析为庆祝中国共产党成立100周年系列活动，增加项目经费。具体项目开支及开展工作情况：2012902一般行政管理事务300,000.00元，为庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费，用于组织编辑出版献礼丛书《百首歌曲唱弥勒》《百首诗词咏弥勒》《百幅影像赞弥勒》《百幅书画颂弥勒》等书籍。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,611,247.07元，占本年支出合计的 99.32% 。 与上年对比增加341,712.76元 ，主要2020年12月调入1人，年初部门预算未列入，年中追加工作经费及项目经费，故比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,419,571.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于人员经费、社会保障、办公设备购置及日常工作运转等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出126,733.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出；

　　9.卫生健康（类）支出64,941.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,300.00元，支出决算为250.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为250元，完成预算的3%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少43.00元，下降20.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少43.00元，下降20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费 支出 250.00元。其中： 

　　国内接待费 支出250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出241,385.00元，与上年对比增加104,661.50元 ，主要原因：人员增加及2021年开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动及党史学习教育宣讲员培训等，相关办公费用及有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒市文学艺术界联合会部门资产总额 113,596.22元 ，其中，流动资产87,425.78 元 ，固定资产净值26,170.44元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0 元 ，无形资产0 元 ，其他资产0元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 91,258.25元，其中固定资产增加22,060.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表）

　　五、纳入财政专户管理情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　无

　　七、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400972101111