中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年度部门决算

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　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识。广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持党的领导，牢牢把握正确的政治方向。一是坚持党对政协工作的领导，不折不扣把党的重大决策和工作部署贯彻到政协工作中。主动向市委汇报重要工作、请示重要事项，确保政协工作始终围绕市委工作大局来开展。二是巩固共同思想政治基础。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，实行党组会议、主席会议、常委会议和协商议事会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度。建立市政协机关“1357”学习机制，推行委员“四讲”举措，扎实开展党史学习教育和“担当实干 争先跨越”大讨论活动，召开市政协党组会议31次、常委会议5次，组织各类学习培训50余次。三是加强政协党的建设工作。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省州市党委实施意见，不断加强政协系统党的建设。成立市政协机关党组，建立“政协党组—机关党组—机关党总支—机关党支部、离退休干部党支部”组织体系。在委员之家成立14个党支部，从市政协机关选派党员担任“党建工作联络员”。四是落实全面从严治党主体责任。严格落实民主集中制，“三重一大”事项经党组会研究决定后实施，党组会均邀请派驻市政协机关纪检监察组进行监督。严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，积极开展反腐倡廉警示教育、家风教育、廉洁承诺等活动，党组书记带头讲授廉政党课，营造风清气正的良好氛围。

　　2.坚持围绕中心，助推经济社会高质量发展。一是助力经济社会发展。围绕“生态立市”，开展地热水资源整治情况专题视察、人饮水源点保护双周协商。围绕“产业强市”，就弥勒烟草产业、通用航空产业等开展协商议政。围绕“文化兴市”，组织特聘艺术家开展采风创作，编辑出版《弥勒历代碑刻拓片集》《弥勒州志（译注本）》《弥勒市政协志》《脱贫攻坚弥勒实践》文史资料。围绕“开放活市”，与泸西县政协开展联谊交流活动，为推进“弥泸一体化”献计出力。围绕“依法治市”，就发挥法治建设在乡村振兴中的保障作用等开展专题协商和视察。全年通过调研、视察、协商等形式完成议题30个，提出意见和建议135条。二是助力民生保障和改善。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，组织委员开展全市重点项目建设、爱国卫生“7个专项行动”、河（湖）长制等监督视察。组织委员参与教师招聘、招生摇号、听证会等民生事业监督活动34次。组织机关党员干部到社区参与疫情防控排查、爱国卫生、法治宣传等志愿服务活动80人次300余小时。规范社情民意收集、编报、反馈等程序，围绕群众关注的热点问题收集编报社情民意信息10期。三是助力脱贫攻坚和乡村振兴。落实挂钩包保责任，市政协主席班子成员挂钩联系5个乡镇9个村组22户群众，定期走访联系，协调资金24万元帮扶推进基础设施建设、产业发展、人居环境提升等。市政协机关联系新哨镇火木龙村、夸竹村，机关干部职工联系43户群众，经常性进村入户开展政策宣传、收家治家、捐资助学等，帮助群众办好事、解难事、做实事。开展委员“双助推”活动，制定《弥勒市政协系统开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动的实施方案》，协调83万元帮助发展产业、壮大集体经济等，组织委员围绕巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴建言献策。

　　3.坚持守正创新，推进协商民主提质增效。一是积极推进“协商在基层”工作。制定《政协弥勒市委员会“协商在基层”协商议事制度（试行）》《关于推进“协商在基层”工作的实施方案》，以“协商在基层”品牌为引领，开展主题学习、“请上来·走下去”协商议事、协商能力建设三项活动，按照“六有标准”设立政协委员工作室44个、协商议事室44个、委员履职小组14个、委员讲习组14个，延伸设立“协商在基层”流动议事点，拓展一线工作载体。围绕“东风农场管理局在建重大项目恢复损毁道路沟渠问题”等深入乡镇（街道）、村组（社区）开展“协商在基层”议事10次。二是健全完善协商工作机制。丰富协商形式，规范协商程序，形成以全体会议为龙头，专题议政性常委会、专题协商会为重点，提案办理协商、对口协商、界别协商、双周协商、“走下去”协商为常态的协商议政新格局。三是稳步提高提案及办理质量。市政协二届六次会议以来，共征集提案133件，审查立案125件，办复率为100%。对提案办理工作进行“回头看”，评选表彰一批优秀提案和提案办理先进集体，激发委员履职主动性，增强提案办理实效。

　　4.坚持团结合作，广泛凝聚智慧和力量。一是多层次联动加强团结合作。通过“请上来”“走下去”的方式组织界别委员、资智员、特聘艺术家参与专题协商、重点项目视察等活动。二是多形式联动促进民族团结宗教和顺。组织民族宗教界委员到黑路丫弥勒县临时人民政府旧址、弥勒市博物馆等开展“看发展、感党恩、聚合力”铸牢中华民族共同体意识活动，广泛汇聚团结发展正能量，升华爱党爱国爱大家庭情感。三是多方位联动广泛凝聚共识。在中国共产党成立100周年重要节点，组织形式多样的庆祝活动，制作《血火史诗·丰碑永存》电子书，拍摄《本色·情怀·担当》专题宣传片。依托“十百千”履职平台，开展讲习活动14场次，每周播放“委员讲习·千村同播”内容，广泛宣传中央和省州市党委的重大决策部署和弥勒经济社会发展成就。

　　5.坚持固本强基，提升履职能力和水平。一是推进“一流政协机关”建设。按照省政协“双一流”工作要求，不断强化机关管理，完成“学习政协、服务政协、和谐政协、有为政协”三年建设行动，开展“书香政协”“廉洁机关”“文明单位”建设，2021年被评为市级“模范机关”。优化机构设置，撤销委员联络委，把经农委调整为经济委和农业农村委，在办公室设立委员服务中心、信息中心。二是加强“两支队伍”建设。强化委员学习培训，坚持全会前集中培训、常委会集中学习等制度，利用“委员之家来信”平台定期推送学习信息，启用“数字政协”移动履职平台功能，让委员履职更高效、更便捷。成立市政协机关纪律作风督查组，定期开展作风监督检查，激励机关干部担当作为，打造懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协干部队伍。三是加强政协“三化”建设。深入开展制度“废、改、立”工作，坚持务实管用原则，建立提案工作办法、对口协商办法等，修订完善50余项制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室，内设机构分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，本单位不涉及，为空表。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年度收入合计14,826,197.36元。其中：财政拨款收入14,826,197.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年同期（13,157,982.70元）增加1,668,214.66元，上升12.68%。原因：一是2020年部分委员经费，从年初部门预算减少直接把指标下给乡镇；二是本年增加书籍出版费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年度支出合计14,976,582.87元。其中：基本支出 14,476,197.36元，占总支出的 96.66%；项目支出500,385.51元，占总支出的3.34%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年同期（13,699,605.59元）增加1,276,977.28元，上升9.32%。原因：一是2020年部分委员经费，从年初部门预算减少直接把指标下给乡镇；二是本年增加书籍出版费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关正常运转的日常支出14,476,197.36元。基本支出较上年（12,814,947.10元）增加1,661,250.26元，上升12.96%，原因：一是2020年部分委员经费，从年初部门预算减少直接把指标下给乡镇；二是本年增加书籍出版费。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,656,464.76元，占基本支出的66.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,819,732.60元，占基本支出的33.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出500,385.51元。项目支出较上年（884,658.49元）减少384,272.98元，下降43.44%，原因是2019年拨入的项目经费，当年项目未完成，在2020年才实施，导致2020年项目支出增加。2021年专项业务工作经费用于办公设备的更新配置150,840.00元、办公照明条件改善24,592.00元、文史馆布展设计施工200,000.00元、乡村振兴相关工作50,000.00元、数字政协建设50,000.00元、其他办公支出24,953.51元，完成了机关老旧办公设备的更新，不良照明条件得到较大改善，文史馆完成布展投入使用，助推乡村振兴的发展，搭建了数字政协平台。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,976,582.87元，占本年支出合计的 100.00%。比上年同期（13,699,605.59元）增加1,276,977.28元，上升9.32%，其中：基本支出14,476,197.36元，较上年（12,814,947.10元）增加1,661,250.26元，上升12.96%，原因：一是2020年部分委员经费，从年初部门预算减少直接把指标下给乡镇；二是本年增加书籍出版费。项目支出500,385.51元，较上年（884,658.49元）减少384,272.98元，下降43.44%，原因是2019年拨入的项目经费，当年项目未完成，在2020年才实施，导致2020年项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13,008,273.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于2010201（行政运行）8,789,504.00元、2010202（一般行政管理事务）1,901,362.60元、2010204（政协会议）415,021.00元、2010205（委员视察）1,402,000.00元、2010299（其他政协事务支出）500,385.51元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,300,666.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于2080501（行政单位离退休）12,800.00元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）851,488.16元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）230,663.73元、2080801（死亡抚恤）205,714.80元。

　　9.卫生健康（类）支出667,643.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于2101101（行政单位医疗）598,722.66元、2101103（公务员医疗补助）68,920.41元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,500.00元，支出决算为 58,429.90元，完成预算的78.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,063.90元，完成预算的49.56%；公务接待费支出决算为54,366.00元，完成预算的82.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受新型冠状病毒疫情影响，省外、州外等前来考察学习人员减少，接待费用相应下降；二是2021年公务用车未产生维修费用，公务用车购置及运行费支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,158.95元，下降14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少8,504.95元，下降67.67%；公务接待费支出决算减少1,654.00元，下降2.95%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受新型冠状病毒疫情影响，省外、州外等前来考察学习人员减少，接待费用相应下降；二是2021年公务用车未产生维修费用，公务用车购置及运行费支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,063.90元，占6.96%；公务接待费支出54,366.00元，占93.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出4,063.90元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出4,063.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于于开展业务工作的编制内1辆公务用车所需车辆保险、车辆检测费、日常维护等。

　　3.公务接待费 支出 54,366.00元。其中：

　　国内接待费 支出 54,366.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次623人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、省内外政协系统调研视察等产生的接待批次及人次所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2021年机关运行经费支出4,819,732.60元，较上年（2,956,583.55元）增加1,863,149.05元，上升63.02%。原因：一是2020年部分委员经费，从年初部门预算减少直接把指标下给乡镇；二是本年增加书籍出版费。机关运行经费主要用于政协7个专门委员会和办公室的日常运转及政协工作经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室资产总额1,937,072.91元，其中，流动资产360,151.33元，固定资产1,576,921.58元（含固定资产累计折旧990,978.04元）。与上年相比，本年资产总额增加133,366.23元，其中固定资产减少42,312.00元。报废报损资产54项，账面原值230,129.00元，实现资产处置收入2,100.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额275,100.00元，其中：政府采购货物支出216,900.00元；政府采购服务支出58,200.00元。授予中小企业合同金额275,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    一般行政管理事务，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

    基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

    政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　监督索引号53250400213101111